TOOLS PENILAIAN IMPLEMENTASI SATKER MENUJU WBK/WBBM DITJEN P2P

NO POKJA DOKUMEN YANG DIPERIKSA KETERANGAN

1. Manajemen Perubahan 1. a. SK Tim ZI terbaru 1.a. Sudah ditandatangani oleh Ka Satker
b. Mekanisme/prosedur kriteria penunjukkan anggota Tim ZI b. Sudah ditandatangani oleh Ka Satker
2. a. Rencana kerja pembangunan ZI tahun 2021 2. a. Minimal dlm bentuk time table
b. Target-target prioritas dari rencana kerja pembangunan ZI
c. Media sosialisasi pembangunan ZI
3. a. Laporan Sosialisasi/pelaksanaan pembangunan ZI secara berkala
b. Laporan Monev pelaksanaan pembangunan ZI secara berkala
c. Laporan Tindak Lanjut Monev pelaksanaan ZI 3. c. Cek dokumen tindak lanjutnya
4. a. Dokumen bukti pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan 4. a. Laporan LHKPN, absensi thn 2021
pembangunan ZI
b. SK Agent of Change b. Sudah ditandatangani oleh Ka Satker
c. Dokumen Rencana Kerja AOC, Laporan pelaksanaan Program Kerja AOC
d. Bukti keterlibatan anggota Tim dalam pembangunan ZI d. Saat pembuatan yel-yel/motto

2. Penataan Tata Laksana 1. a. Dokumen Peta Proses Bisnis, Cek daftar/jumlah SOP di Satker sudah 1. a. Sdh ditandatangani oleh Ka Satker
mengacu/belum pada peta proses bisnis Satker, Cek inovasi SOP ada/tdk
b. Laporan pelaksanaan/penerapan SOP di Satker
c. Laporan Monev pelaksanaan SOP di Satker, Laporan Tindak Lanjut Monev pelaksanaan b. Cek dokumen tindak lanjutnya
SOP
2. a. Sistem Pengukuran kinerja pegawai dg menggunakan TI ada/tidak 2. a. Cek bentuk inovasinya
b. Operasionalisasi Manajemen SDM dg menggunakan TI ada/tidak b. Cek bentuk inovasinya
c. Pemberian pelayanan kepada publik dg menggunakan TI ada/tidak c. Cek bentuk inovasinya
d. Laporan Monev Pemanfaatan TI dalam Sistem Pengukuran kinerja pegawai,
Operasionalisasi Manajemen SDM, dan pemberian pelayanan kepada publik secara
berkala
3. a. SK PPID dan penjabaran tugas/kegiatannya, Rencana Kerja PPID, SOP 3.a. Sudah ditandatangani oleh Ka Satker,
Pengelolaan PPID, Daftar informasi publik apa saja yang tayang di Cek website Satker
website Satker
b. Laporan Monev pelaksanaan KIP beserta tindak lanjutnya b. Cek dokumen tindak lanjutnya

3. Penataan Sistem Manajemen 1. a. Dokumen rencana kebutuhan pegawai 2021 1. a. Cek usulan peta jabatan, beezeting,
SDM Peta Jabatan hasil perhitungan ABK
 a. Dokumen penempatan CPNS thn terakhir sesuai dg kebutuhan & jabatan a. Cek formasi di peta jabatan
b. Laporan monev penempatan pegawai rekruitmen sesuai kebutuhan telah memberikan b. Cek SPMT pegawai rekruitmen, serta analisa
perbaikan kinerja bentuk perbaikan kinerja
2. a. Mekanisme/pola rotasi/mutasi pegawai internal Satker 2. a. Dalam bentuk SK Ka Satker
1. Dokumen implementasi pola rotasi/mutasi tsb di Satker b. Cek dokumen implementasinya (SPMT)
2. Laporan monev terkait rotasi/mutasi pegawai telah memberikan perbaikan kinerja
3. a. Dokumen Training Need Analysis (TNA)di Satker
b. Dokumen rencana pengembangan pegawai berdasarkan kompetensi dg 3. b. Cek SKP
mempertimbangkan Hasil Pengelolaan Kinerja Pegawai/SKP
c. Dokumen daftar kesesuaian seluruh Pegawai beserta kompetensi nya c. Cek persentase kesenjangannya
d. Standar/syarat kompetensi pegawai utk menduduki jabatan tertentu d. Cek apakah seluruh pegawai sdh prnh
mengikutidiklat/pengembangan
kompetensi lainnya
e. Laporan-laporan Pengembangan Kompetensi seluruh pegawai (pelatihan in house e. Cek bagaimana menentukan/ menunjuk
training, coaching, mentoring,dll) pegawai yg akan ikut diklat
f. Laporan Monev hasil pengembangan kompetensi pegawai secara berkala dlm kaitannya f. Cek dokumen Perjanjian KInerja secara
perbaikan kinerja berjenjang (es 2, es 3, es 4)
4. a. SKP Pegawai selaras/merupakan turunan dari Perjanjian Kinerja Satuan 4. a. Cek butir2 kegiatan pegawai dengan
Kerja koordinator dan Ka Satkernya
b. Penilaian SKP Pegawai dilakukan secara berkala b. Cek interval berkalanya kapan utk penilaian
SKP Pegawai melalui aplikasi
c. Dokumen pemberian reward pegawai berdasarkan SKPnya c. Cek bentuk rewardnya
5. Kebijakan Ka Satker ttg Kode Etik/disiplin pegawai di Satker berupa inovasi, 5. Dalam bentuk SK, Cek dokumen bentuk
Laporan monev pelaksanaan penegakkan kode etik/disiplin pegawai implementasinya
6. Dokumen pemuktahiran data informasi pegawai secara berkala 6. Cek update terakhir pemuktahiran data melalui
aplikasi

4. Penguatan Akuntabilitas 1. a. Dokumen rapat saat penyusunan RAK, RKT, RKA-KL untuk melihat 1. a. Cek undangan rapat, absensi, &
keterlibatan pimpinan notulen proses penyusunan RAK, RKT,
RKAKL

b. Dokumen rapat saat penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) yang melibatkan b. Cek undangan rapat, absensi, & notulen
pimpinan proses penyusunan PK
c. Laporan hasil Monev secara berkala dan tindak lanjutnya yg melibatkan pimpinan c. Dalam bentuk time table
2. a. Dokumen RAK, PK, RKT, DIPA, RKA KL
2. a. Cek undangan rapat, absensi, &
 b. Dokumen RAK apakah telah beroirientasi hasil notulen, serta cek dokumen TLnya
b. Cek keberadaan dokumen, Cek tujuan, sasaran
c. Cek dokumen IKK apakah telah SMART (Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, kinerja, & targetnya
Time Bound) c. Cek penjabaran SMARTnya
d. Dokumen LAKIP d. Cek tanggal pembuatan & pengiriman
e. Cek isi LAKIP terkait informasi ada/tidak keberhasilan/kegagalan, hasil analisa, dan e. Sudah ditandatangani Ka Satker
Rencana TL
f. SK Tim Penyusun LAKIP Satker f. Cek surat tugas, sertifikat pelatihan, dan
g. Cek berapa jumlah anggota Tim yg sudah mengikuti pelatihan/sosialisasi terkait materi diklat/sosialisasi
akuntabilitas kinerja

5. Penguatan Pengawasan 1. a. Rencana public campaign secara berkala dalam bentuk time table, 1. a. Cek dokumen rencananya, Cek
Laporan kegiatan public campaign (sosialisasi, dsb), Cek cakupan media informasinya apa saja, Skrinsut
audience dari website jumlah viewer yg melihat website
b. SK Unit Pengendali Gratifikasi (UPG),Laporan Pengendalian Gratifikasi secara berkala, b. Sudah dittd Ka Satker, Cek berkalanya, Cek
Laporan Monev Pengendalian Gratifikasi secara berkala, Dokumen penyampaian laporan surat pengantar laporan gratifikasi
gratifikasi ke Unit Utama, SOP Pengendalian Gratifikasi di Satker
2. a. Dokumen upaya pengendalian lingkungan di Satker (sesuai PP No.60/2008 2. a. Cek 8 sub unsur : pedoman/aturan
tentang SPIP) beserta inovasi yang telah dibuat perilaku, kode etik, pakta integritas,
struktur organisasi tata laksana,
b. Dokumen Peta Risiko masing-masing unit di Satker beserta inovasinya pedoman kerja dan SOP
c. Dokumen kegiatan meminimalisir risiko berdasarkan peta risiko yang telah b. Cek identifikasi peta risikonya
dibuat beserta inovasinya c. Cek inovasinya
d. Dokumen sosialisasi SPI kpd seluruh pihak terkait d. Cek apakah ada SK Satuan
Kepatuhan Internal (SKI) di Satker
3. a. SK Tim Dumas di Satker, SOP Penanganan Dumas di Satker, Inovasi 3. a. Sdh ditandatangani Kepala Satker,
penanganan dumas Cek inovasinya
b. Laporan penanganan dumas secara berkala b. Cek jmlh dumas yg dimasukkan ke LKE
c. Laporan Monev penanganan dumas secara berkala
d. Laporan TL Monev penanganan dumas secara berkala d. Cek dokumen TLnya
4. a. Laporan Sosialisasi WBS di internal Satker 4. a. Cek undangan, absensi, notulen dan
b. SK Unit Pengelola WBS, Laporan pengelolaan WBS beserta inovasinya materinya
c. Laporan Monev pengelolaan WBS secara berkala
d. Laporan Tindak Lanjut Monev Pengelolaan WBS secara berkala d. Cek dokumen Tindak Lanjutnya
5. a. Peta/Identifikasi Benturan Kepentingan dr masing2 unit di Satker 5. a. Cek sdh Seluruh/Sebagian
b. Laporan Sosialisasi Benturan Kepentingan b. Cek undangan, absensi, notulen dan materi
 c. Sdh ditandatangani Ka Satker, Cek bentuk
c. SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan, SOP Penanganan/Pelaporan implementasinya
Benturan Kepentingan, Dokumen implementasi Benturan Kepentingan di
Satker, Laporan penanganan Benturan Kepentingan
d. Laporan Monev penanganan Benturan Kepentingan secara berkala e. Cek dokumen Tindak Lanjutnya
e. Laporan TL Monev penanganan Benturan Kepentingan scr berkala

6. Peningkatan Kualitas 1. a. Daftar beserta dokumen Standar Pelayanan (SP) di Satker, Cek ada/tidak 1. a. Cek jumlahnya, sdh ditandatangani
Pelayanan Publik inovasi pelayanan yg telah dibuatkan SP nya oleh Ka Satker
b. SP telah/blm dimaklumatkan di Website, termasuk SP yang berupa inovasi b. Cek di website & media informasi
mana saja
d. Daftar beserta dokumen SOP Pelayanan termasuk inovasi yg telah dibuat c. Cek jumlahnya dan sudah dittd Ka Satker
d. Cek laporannya dan dokumen TLnya
d. Laporan monev SP dan SOP beserta TLnya 2. a. Cek undangan rapat, absensi,
2. a. Laporan Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima notulen, dan materinya
b. Dokumen tentang informasi pelayanan di berbagai media b. Cek media informasinya apa saja
c. Dokumen mekanisme/sistem pemberian reward dan punishment kepada pemberi layanan c. Cek dokumen dlm bentuk SK KaSatker
serta pemberian kompensasi kpd penerima layanan d. Cek implementasinya berupa apa
d. Dokumen implementasi mekanisme tersebut e. Cek sarana sudah seluruh/sebagian
e. Dokumen ada/tidak sarana pelayanan yang dilakukan terpadu di Satker

3. a. Bisa sama dengan pelayanan yg

3. a. Dokumen pelayanan yang merupakan inovasi Satker sdh ada SP dan SOP Pelayanannya
b. Cek hasil surveynya
b. Dokumen hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Satker secara berkala
c. Hasil survey dapat diakses di berbagai media c. Cek media informasinya apa saja
d. Laporan tindak lanjut hasil survey d. Cek dokumen bentuk TLnya