LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

INSTANSI : Kementerian Agama Kota Ambon

TAHUN : 2021

Keterangan
PENILAIAN Dokumen Pendukung Yang Dibutuhkan Check List
(Lengkap/Kurang …)
A. PROSES (60)
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)
a. Dokumen Rencana Kebutuhan Pegawai (Bezetting Pegawai), Anjab & ABK,
Perencanaan kebutuhan pegawai
b. Sampel pelaksanaan Rencananya (upaya rotasi, upaya pengajuan pegawai baru,
1 sesuai dengan kebutuhan organisasi
upaya peningkatan kompetensi),
(2)
c. Laporan monev-nya
a. Apakah kebutuhan pegawai yang dapatkan dokumen rencana kebutuhan pegawai, khusus untuk KPPBC kudus minimal,
disusun oleh unit kerja mengacu memuat beban pekerjaan dibandingkan dengan jumlah pegawai dan spesifikasi pegawai)
kepada peta jabatan dan hasil
analisis beban kerja untuk masing-
masing jabatan?
b. Apakah penempatan pegawai hasil lakukan sampel atas pelaksanaan rencana kebutuahn pegawai, (upaya rotasi, upaya
rekrutmen murni mengacu kepada pengajuan pegawai baru, upaya peningkatan kompetansi)
kebutuhan pegawai yang telah
disusun per jabatan?
c. Apakah telah dilakukan monitoring dapatkan laporan monev.
dan dan evaluasi terhadap
penempatan pegawai rekrutmen
untuk memenuhi kebutuhan
jabatan dalam organisasi telah
memberikan perbaikan terhadap
kinerja unit kerja?

1
LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
INSTANSI : Kantor Kementerian Agama Kota Ambon
TAHUN : 2021

Keterangan
PENILAIAN Dokumen Pendukung Yang Dibutuhkan Check List
(Lengkap/Kurang …)
A. PROSES (60)
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)
a. Dokumen Rencana Kebutuhan Pegawai (Bezetting Pegawai), Anjab & ABK,
Perencanaan kebutuhan pegawai
b. Sampel pelaksanaan Rencananya (upaya rotasi, upaya pengajuan pegawai baru,
1 sesuai dengan kebutuhan
upaya peningkatan kompetensi),
organisasi (2)
c. Laporan monev-nya
a. Pola Rotasi/Mutasi,
2 Pola Mutasi Internal (2) b. Sampling SK Rotasi/Mutasi,
c. Laporan Monevnya
a. Dalam melakukan pengembangan dapatkan dokumen pola rotasi (klo ada), klo tidak ada, wawancara dan catat bagaimana
karier pegawai, apakah telah pola rotasi internal?
dilakukan mutasi pegawai antar
jabatan?
b. Apakah dalam melakukan mutasi wawancara pelaksanaan pola rotasi, cek SK rotasi terakhir,
pegawai antar jabatan telah
memperhatikan kompetensi
jabatan dan mengikuti pola
mutasi yang telah ditetapkan?

c. Apakah telah dilakukan laporan evaluasi

monitoring dan evaluasi terhadap
kegiatan mutasi yang telah
dilakukan dalam kaitannya
dengan perbaikan kinerja?

2
 Keterangan
PENILAIAN Dokumen Pendukung Yang Dibutuhkan Check List
(Lengkap/Kurang …)
A. PROSES (60)
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)
a. Dokumen Pengembangan Kompetensi Pegawai (Training Need Analysis, dokumen
diklat/orientasi, dll)
Pengembangan pegawai berbasis b. Standar Kompetensi Jabatan (SKJ),
3
kompetensi (3) c. Laporan Asessment, pola seleksi pegawai yg diikutkan diklat/training/orentasi, dll
d. Laporan Monev Pengemb.Kompetensi

a. Apakah Unit Kerja me lakukan 1) dapatkan kebijakan pengembangan kom pete nsi (klo ada) kalo tidak ada wawancara
Training Need Analysis Untuk upaya pengembangan kompetensi, 2) lakukan sample pada 1-2 upaya pengembangan
pengembangan kompete nsi ? kompetensi (dapatkan notulen pelatihan).
b. Dalam menyusun rencana
pengembangan kompete nsi
pegawai, apakah
mempertimbangkan hasil
pengelolaan kinerja pegawai?
c. Persentase kesenjangan
kompetensi pegawai yang ada
dengan standar kompetensi yang
ditetapkan untuk masing-masing
jabatan
d. Pegawai di Unit Kerja telah 1) dapatkan kebijakan pengembangan kom pete nsi (klo ada) kalo tidak ada wawancara
memperoleh kese mpatan/hak upaya pengembangan kompetensi, 2) lakukan sample pada 1-2 upaya pengembangan
untuk mengikuti diklat maupun kompetensi (dapatkan notulen pelatihan).
pengembangan kompete nsi
lainnya.
e. Dalam pelaksanaan 1) dapatkan pola pengembangan kompetensi, catat kesetaraan dan keadilan dalam
pengembangan kompete nsi, mendapatkan pengembangan kompetensi, 2) catat bagaimana menentukan/menunjuk
apakah unit kerja melakukan pegawai yang akan mengikuti diklat.
upaya pengembangan kompetensi
kepada pegawai (dapat melalui
pengikutsertaan pada lembaga
pelatihan, in-house training, atau
melalui coaching, atau
mentoring, dll) ?
f. Apakah telah dilakukan 1) dapatkan pola pengembangan kompetensi, catat kesetaraan dan keadilan dalam
monitoring dan evaluasi te rhadap mendapatkan pengembangan kompetensi, 2) catat bagaimana menentukan/menunjuk
hasil pengembangan kompete nsi pegawai yang akan mengikuti diklat.
dalam kaitannya dengan
perbaikan kine rja?

3
LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
INSTANSI : Kmenterian Agama Kota Ambon
TAHUN : 2021

Keterangan
PENILAIAN Dokumen Pendukung Yang Dibutuhkan Check List
(Lengkap/Kurang …)
A. PROSES (60)
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)
a. Sampling Renstra sampai SKP (Pimpinan sd JFU),
4 Penetapan kinerja individu (4) b. Analisis Cascading (kesesuaian dg level2 di atasnya),
c. contoh reward yg didasari SKP/kinerja individu

a. Terdapat penetapan kinerja individu 1) dapatkan SKP dan sasaran organisasi, teliti keselarasannya antara sasaran organisasi,
yang terkait dengan kinerja organisasi program kegiatan seksi, dan output individu.

b. Ukuran kinerja individu telah memiliki teliti keselarasannya antara sasaran organisasi, program kegiatan seksi, dan output
kesesuaian dengan indikator kinerja individu.
individu level diatasnya

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan teliti pengukuran kinerja pada setiap level (organisasi, seksi dan individu)
secara periodik

d. Hasil penilaian kinerja individu telah teliti kegunaan penilaian kinerja individu, 2) lakukan sample untuk 1 pegawai yang
dijadikan dasar untuk pemberian berprestasi,
reward (pengembangan karir individu,
penghargaan dll).

4
LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
INSTANSI: Kementerian Agama Kota Ambon
TAHUN : 2021

Keterangan
PENILAIAN Dokumen Pendukung Yang Dibutuhkan Check List
(Lengkap/Kurang …)
A. PROSES (60)
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)
Dokumen aturan disiplin, kode etik, dll, dan Laporan penegakan disiplin (SK Hukdis,
Penegakan aturan disiplin/kode
5. Bukti Penerapan Kode Etik, dll) serta inovasi terkait aturan disiplin pegawai/kode etik
etik/kode perilaku pegawai (3)
(contoh: absen 3 kali, kode etik khusus, dll)
a. Aturan disiplin/kode etik/kode laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku
perilaku telah
dilaksanakan/diimplementasikan

Printscreen dan Sampling Data SIMPEG dan update-nya (jadwal update data, bukti data
6. Sistem Informasi Kepegawaian (1)
yg sdh di update, dll)
a. Data informasi kepegawaian unit dapatkan jadwal pemutahiran, 2) lakukan cek untuk update terakhir,
kerja telah dimutakhirkan secara
berkala.