KERTAS KERJA TIM PENILAI MAHASISWA (TPM) D3 KESLING POLTEKKES BANJARMASIN TAHUN 2017

MATA KULIAH PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

PILIHAN DOKUMEN
PENILAIAN BOBOT INDIKATOR PENILAIAN LANGKAH KERJA PENILAIAN
JAWABAN PENDUKUNG
A. PROSES (60)

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 15.0

1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai 2.0
dengan
a. Apakahkebutuhan
kebutuhanorganisasi (2) disusun
pegawai yang Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun dapatkan dokumen rencana 1. Peta Jabatan
oleh unit kerja mengacu kepada peta oleh unit kerja mengacu kepada peta kebutuhan pegawai, khusus untuk 2. Job desc
jabatan dan hasil analisis beban kerja jabatan dan hasil analisis beban kerja KPPBC kudus minimal, memuat masing-masing
untuk masing-masing jabatan? untuk masing-masing jabatan beban pekerjaan dibandingkan jabatan,
Y/T dengan jumlah pegawai dan 3. ABK
spesifikasi pegawai) 4. Bezetting
5. e-formasi

b. Apakah penempatan pegawai hasil a. Jika semua penempatan pegawai hasil lakukan sampel atas pelaksanaan 1. Formasi sesuai
rekrutmen murni mengacu kepada rekrutmen murni mengacu kepada rencana kebutuhan pegawai, (upaya jabatan
kebutuhan pegawai yang telah disusun kebutuhan pegawai yang telah disusun per rotasi, upaya pengajuan pegawai 2. Uraian jabatan
per jabatan? jabatan; baru, upaya peningkatan kompetansi) 3. SK penempatan
b. Jika sebagian besar penempatan 4. SPMT
pegawai hasil rekrutmen murni mengacu
kepada kebutuhan pegawai yang telah
disusun per jabatan;
c. Jika sebagian kecil penempatan
pegawai hasil rekrutmen murni mengacu
A/B/C/D kepada kebutuhan pegawai yang telah
disusun per jabatan;
d. Tidak ada penempatan pegawai hasil
rekrutmen murni yang mengacu kepada
kebutuhan pegawai yang telah disusun per
jabatan.
 c. apakah monitoring dan evaluasi terhadap
penempatan pegawai rekrutmen untuk
memenuhi kebutuhan jabatan sudah
memenuhi kinerja unit kerja?
2 Pola Mutasi Internal (2)
a. Dalam melakukan pengembangan karier
pegawai, apakah telah dilakukan mutasi
pegawai antar jabatan?
b. Apakah dalam melakukan mutasi
pegawai antar jabatan telah
memperhatikan kompetensi jabatan dan
mengikuti pola mutasi yang telah
ditetapkan?
c. Apakah monitoring dan evaluasi terhadap
kegiatan mutasi memberi dampak
terhadap perbaikan kinerja?
3 Pengembangan pegawai berbasis
kompetensi (3)
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan dapatkan laporan monev. Laporan
dan evaluasi terhadap penempatan penerimaan dan
pegawai rekrutmen untuk memenuhi penempatan
kebutuhan jabatan dalam organisasi telah pegawai
Y/T memberikan perbaikan terhadap kinerja
unit kerja
2.0
Ya, jika ada dilakukan mutasi pegawai dapatkan dokumen pola rotasi (klo 1. Nota Dinas
antar jabatan sebagai wujud dari ada), klo tidak ada, wawancara dan rotasi pegawai/SK
Y/T pengembangan karier pegawai catat bagaimana pola rotasi internal? Mutasi Pegawai
2. Evaluasi
tahunan kinerja
a. Jika semua mutasi pegawai antar wawancara pelaksanaan pola rotasi, pegawai (SKP,
1. Nota Dinas
jabatan telah memperhatikan kompetensi cek SK rotasi terakhir, Penilaian Prestasi
rotasi pegawai/SK
jabatan dan mengikuti pola mutasi yang Kinerja Pegawai)
Mutasi Pegawai
telah ditetapkan organisasi dan juga unit 2. Evaluasi
kerja memberikan pertimbangan terkait hal tahunan kinerja
ini; pegawai
b. Jika semua mutasi pegawai antar
jabatan telah memperhatikan kompetensi
jabatan dan mengikuti pola mutasi yang
telah ditetapkan organisasi;
c. Jika sebagian besar mutasi pegawai
antar jabatan telah memperhatikan
A/B/C/D kompetensi jabatan dan mengikuti pola
mutasi yang telah ditetapkan organisasi;
d. Jika sebagian kecil semua mutasi
pegawai antar jabatan telah
memperhatikan kompetensi jabatan dan
mengikuti pola mutasi yang telah
ditetapkan organisasi
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan laporan evaluasi Laporan Monev
evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang terkait poin 2a dan
telah dilakukan dalam kaitannya dengan 2b
Y/T perbaikan kinerja
3.0
a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Ya, jika sudah dilakukan Training Need 1) dapatkan kebijakan pengembangan 1. Dokumen
Need Analysis Untuk pengembangan Analysis Untuk pengembangan kom petensi (klo ada) kalo tidak ada Rencana
kompetensi ? kompetensi wawancara upaya pengembangan Pengembangan
kompetensi, 2) lakukan sample pada Kompetensi
Y/T 1-2 upaya pengembangan Pegawai
kompetensi (dapatkan notulen 2. Dokumen hasil
pelatihan). pelatihan
pengembangan
kompetensi
(sertifikat/notulen/d
b. Dalam menyusun rencana a. Jika semua rencana pengembangan 1. Dokumen
aftar hadir) SKP
pengembangan kompetensi pegawai, kompetensi pegawai mempertimbangkan dan daftar Hadir
2. Dokumen hasil
apakah mempertimbangkan hasil hasil pengelolaan kinerja pegawai; pegawai
training need
pengelolaan kinerja pegawai? b. Jika sebagian besar rencana 2. Standar
analysis
pengembangan kompetensi pegawai kompetensi jabatan
mempertimbangkan hasil pengelolaan 3. Dokumen P2KP
kinerja pegawai;
c. Jika sebagian kecil rencana
pengembangan kompetensi pegawai
mempertimbangkan hasil pengelolaan
A/B/C/D kinerja pegawai;
d. Belum ada rencana pengembangan
kompetensi pegawai yang
mempertimbangkan hasil pengelolaan
kinerja pegawai
c. bagaimana Persentase kesenjangan
kompetensi pegawai dengan standar
yang ditetapkan
A/B/C/D
d. bagaimana Pegawai di Unit Kerja
memperoleh kesempatan/hak untuk
mengikuti diklat maupun pengembangan
kompetensi lainnya.
A/B/C/D
a. Jika persentase kesenjangan Hasil analisis
kompetensi pegawai dengan standar sesuai dengan
kompetensi yang ditetapkan sebesar kriteria
<25% ;
b. Jika persentase kesenjangan
kompetensi pegawai dengan standar
kompetensi yang ditetapkan sebesar
>25%-50% ;
c. Jika sebagian besar kompetensi
pegawai dengan standar kompetensi yang
ditetapkan untuk masing-masing jabatan
>50%-75%;
d. Jika persentase kesenjangan
kompetensi pegawai dengan standar
kompetensi yang ditetapkan sebesar
>75%-100%
a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah 1) dapatkan kebijakan pengembangan dokumen hasil
memperoleh kesempatan/hak untuk kom petensi (klo ada) kalo tidak ada pelatihan
mengikuti diklat maupun pengembangan wawancara upaya pengembangan pengembangan
kompetensi lainnya; kompetensi, 2) lakukan sample pada kompetensi para
b. Jika sebagian besar pegawai di Unit 1-2 upaya pengembangan pegawai(sertifikat/n
Kerja telah memperoleh kesempatan/hak kompetensi (dapatkan notulen otulen/daftar hadir)
untuk mengikuti diklat maupun pelatihan).
pengembangan kompetensi lainnya;
c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit
Kerja telah memperoleh kesempatan/hak
untuk mengikuti diklat maupun
pengembangan kompetensi lainnya;
d. Belum ada pegawai di Unit Kerja telah
memperoleh kesempatan/hak untuk
mengikuti diklat maupun pengembangan
kompetensi lainnya
 e. bagaimana pelaksanaan pengembangan
kompetensi, apakah unit kerja telah
melakukan upaya pengembangan
kompetensi kepada pegawai.
f. bagaimana proses monitoring dan
evaluasi terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja?
4 Penetapan kinerja individu (4)
a. Jika unit kerja melakukan upaya 1) dapatkan pola pengembangan 1. prosedur
pengembangan kompetensi kepada kompetensi, catat kesetaraan dan penentuan
seluruh pegawai; keadilan dalam mendapatkan pegawai untuk
b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi, 2) catat mengikuti diklat
pengembangan kompetensi kepada bagaimana menentukan/menunjuk 2. dokumen hasil
sebagian besar pegawai; pegawai yang akan mengikuti diklat. pelatihan
c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan
pengembangan kompetensi kepada kompetensi
A/B/C/D sebagian kecil pegawai; (sertifikat/notulen/d
d. Jika unit kerja belum melakukan upaya aftar hadir)
pengembangan kompetensi kepada
pegawai
a. Jika laporan monitoring dan evaluasi 1) dapatkan pola pengembangan Log Book Harian
terhadap hasil pengembangan kompetensi kompetensi, catat kesetaraan dan
dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja keadilan dalam mendapatkan
dilakukan bulanan; pengembangan kompetensi, 2) catat
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi bagaimana menentukan/menunjuk
terhadap hasil pengembangan kompetensi pegawai yang akan mengikuti diklat.
dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi
terhadap hasil pengembangan kompetensi
dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
A/B/C/D
dilakukan semesteran;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi
laporan monitoring dan evaluasi terhadap
hasil pengembangan kompetensi dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja
dilakukan tahunan
4.0
a. Terdapat penetapan kinerja individu yang
terkait dengan kinerja organisasi
A/B/C/D
b. bagaimana Ukuran kinerja individu untuk
penyesuaian dengan indikator kinerja
individu ?
A/B/C/D
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan
secara periodik
A/B/C/D/E d. Pengukuran kinerja individu dilakukan
a. Jika seluruh penetapan kinerja individu 1) dapatkan SKP dan sasaran 1. SKP
yang terkait dengan kinerja organisasi ; organisasi, teliti keselarasannya 2. target dan
b. Jika sebagian besar penetapan kinerja antara sasaran organisasi, program indikator kinerja
individu yang terkait dengan kinerja kegiatan seksi, dan output individu. 3. Renstra
organisasi ;
c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja
individu yang terkait dengan kinerja
organisasi ;
d. Belum ada penetapan kinerja individu
yang terkait dengan kinerja organisasi
a. Jika seluruh ukuran kinerja individu teliti keselarasannya antara sasaran 1. SKP
telah memiliki kesesuaian dengan indikator organisasi, program kegiatan seksi, 2. dokumen
kinerja individu level diatasnya ; dan output individu. program kegiatan
b. Jika sebagian besar ukuran kinerja organisasi, IKK,
individu telah memiliki kesesuaian dengan IKU
indikator kinerja individu level diatasnya ; 3. P2KP
c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja
individu telah memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level diatasnya ;
d. Belum ada ukuran kinerja individu telah
memiliki kesesuaian dengan indikator
kinerja individu level diatasnya
a. Pengukuran kinerja individu dilakukan teliti pengukuran kinerja pada setiap Dokumen SKP dan
secara bulanan level (organisasi, seksi dan individu) dokumen penilaian
b. Pengukuran kinerja individu dilakukan kinerja masing-
secara triwulanan masing individu
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
secara semesteran (P2KP dan log
book)
secara tahunan
E. Pengukuran kinerja individu belum
dilakukan
 d. Hasil penilaian kinerja individu telah a. Hasil penilaian kinerja individu telah teliti kegunaan penilaian kinerja 1. Dokumen SKP,
dijadikan dasar untuk pemberian reward dijadikan dasar pemberian reward individu, 2) lakukan sample untuk 1 P2KP
(pengembangan karir individu, b. Hasil penilaian kinerja individu telah pegawai yang berprestasi, 2. Dokumen Log
penghargaan dll). dijadikan dasar pemberian reward Book
c. Hasil penilaian kinerja individu telah 3. Dokumen
A/B/C/D dijadikan dasar pemberian reward penghargaan
d. Hasil penilaian kinerja individu belum
dijadikan dasar pemberian reward

5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode 3.0

perilaku
a. Aturanpegawai (3) etik/kode perilaku
disiplin/kode a. Jika unit kerja telah laporan pelaksanaan penegakan 1. Dokumen Kode
telah dilaksanakan/diimplementasikan mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku etik organisasi
disiplin/kode etik/kode perilaku yang 2. Dokumen
ditetapkan organisasi dan juga membuat pemberian reward
inovasi terkait aturan disiplin/kode dan punishment
etik/kode perilaku yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja.
b. Jika unit kerja telah
mengimplementasikan seluruh aturan
A/B/C/D disiplin/kode etik/kode perilaku yang
ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit kerja telah
mengimplementasikan sebagian besar
aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja telah
mengimplementasikan sebagian kecil
aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
yang ditetapkan organisasi
6. Sistem Informasi Kepegawaian (1) 1.0
a. Data informasi kepegawaian unit kerja
telah dimutakhirkan secara berkala.
A/B/C/D
a. Jika data informasi kepegawaian unit dapatkan jadwal pemutahiran, 2) Dokumen print-out
kerja telah dimutakhirkan secara bulanan; lakukan cek untuk update terakhir, SIMKA update
b. Jika data informasi kepegawaian unit bulan terakhir,
kerja telah dimutakhirkan secara triwulan; Laporan Hasil
c. Jika data informasi kepegawaian unit Pertemuan
kerja telah dimutakhirkan secara Pemutakhiran Data
semesteran;
d. Jika data informasi kepegawaian unit
kerja telah dimutakhirkan secara tahunan
7

KK SA

CEKLIST

ADA TIDAK
 belum

sdh

(
ADA
ada