CEK LIST PERSIAPAN PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK DAN WBBM

A. PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS

N STANDAR DOKUMEN DAN KEGIATAN ADA TDK KET
O ADA
1 Seluruh pegawai harus Dokumen Pakta Integritas
menandatangani dokumen Pembangunan ZI (PZI) Menuju
fakta Integritas Pembangunan WBK dan WBBM yang
ZI menuju WBK dan WBBM ditandatangani Pimpinan dan
pegawai
B. PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (KOMPONEN PENGUNGKITAN)
1. MANAJEMEN PERUBAHAN
I Tim Kerja
a. Ada Tim Kerja Pembangunan SK Direktur Tim Kerja
ZI Menuju WBK dan WBBM Pembangunan ZI Menuju WBK
(Seluruh Manajemen, KA. dan WBBM
Instalasi, Komite2, Karu, dan
Unit.,dll)
b. Ada SPO Pengajuan Anggota SPO Pengajuan Anggota TIM
Tim Kerja PZI Menuju WBK berisi:
WBBM oleh setiap Unit - Kriteria anggota tim
Instalasi - Proses penentuan
anggota tim
- Bukti rapat penyusunan
tim
2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas
a. Ada Rencana Kerja PZI Dokumen Rencana Kerja PZI
menuju WBK WBBM
b. Rencana Kerja PZI Dokumen Rencana Kerja PZI:
dilengkapi target-target sudah berisi target kerja mulai
prioritas yang relevan dengan persiapan, sefl asssessment,
tujuan Pembangunan WBK pemantauan inspektorat dan
dan Proses Pelayanan penilaian oleh M\Kemenpan dan
RB
c. Telah disosialisasikan - Bukti sosialisasi berbagai
pembangunan zona integritas media (Web, FB, Stiker2
menuju WBK, WBBM serta bulletin) dengan
melalui Media (Web, Media alamat Web side
Cetak,dll)
- SPO Sosialisasi PZI
Menuju WBK WBBM:
 Undangan
 bukti absen
 Notulen
3 Pemantauan dan Evaluasi PZI Menuju WBK dan WBBM
a. Seluruh rencana Laporan Kegiatan PZI Menuju
kerja/kegiatan PZI menuju WBK WBBM (Triwulan,
WBK WBBM dilaksanakan Semesteran,Tahunan)
sesuai rencana
b Ada hasil monitoring dan Dokumen Hasil Monitoring
evaluasi pelaksanaan PZI intern dan Evaluasi setiap
menuju WBK dan WBBM bulan,Triwulan dan tahunan
setiap bulan, triwulan,
tahunan.
c Ada tindak lanjut hasil Bukti Tindak Lanjut hasil
monitoring dan evaluasi monev berupa laporan sebelum
pelaksanaan PZI menuju dan sesudah
WBK dan WBBM
4. Perubahan Pola Fikir dan Budaya Kerja
a Pimpinan (Direktur, Kasubag Bukti-bukti bahwa pimpinan
TU, Kasi Pelayanan, dan sudah menjadi role model.
Kasi lainnya) Menjadi Role - Bukti disiplin pimpinan
Model dalam Pelaksanaan - Bukti agenda kegiatan
PZI menuju WBK dan tiap hari
WBBM - Bukti penilaian Kinerja
tiap bulan
b Ada Penetapan agen SK Direktur agen perubahan PZI
perubahan PZI Menuju WBK Menuju WBK WBBM:
dan WBBM. (SELURUH - SOP penetapan agen
Manajemen, KA Komite, KA perubahan
Instalasi, KA Ruangan, KA - Rapat penentuan agen
Unit) perubahan : -
Undangan
Daftar hadir
Notulen
- SK penenetapan Agen
perubahan

c Ada pelatihan pembangunan Bukti Pelatihan

budaya kerja BK dan BBM
untuk seluruh karyawan.
d Seluruh Karyawan terlibat
aktif dalam PZI Menuju
WBK dan WBBM
- SPO setiap pekerjaan
- Evaluasi pimpinan tiap
bulan, triwulan atau
semester tentang
pelayanan tanpa korupsi
dan bersih melayanai
- Bukti-bukti tidak adanya
 perilaku korupsi oleh
karyawan
B. II. PENATA TATA LAKSANA
1. Standar Prosedur Operasional
a. SPO-SPO dikelompokan Penyimpanan master dokumen
sesuai dengan pendekatan SPO tersentral pada dokumen
pola Akreditasi atau unit (ada control:
master dokumen) dan control - SPO Setiap pekerjaan
dokumen disetiap unit - SPO ditandatangani oleh
pimpinan, bertanggal dan
mencantumkan edisi
- SPO Inovasi instansi
b. Seluruh unit bekerja sesuai Bukti Penilaian Pelaksanaan
dengan SPO yang telah tugas/pekerjaan Mengacu SPO:
ditetapkan. - SPO dapat dibaca oleh
karyawan
- SPO dilaksanakan oleh
semua karyawan melalui
wawancara
c. Telah dilakukan SPO perbaikan :
evaluasi/update SPO yang - dokumen form pengajuan
sudah tidak sesuai. revisi
- dokumen bukti evaluasi
melalui : rapat (
undangan , absen dan
notulen )
- revisi SPO dengan
pencantuman edisi dan
tanggal
2. E. Office/ Penggunaan Sistem Informasi dalam Operasioanal dan Pelayanan
a. Telaah mengaplikasikan Dokumen Struktur Organisasi
sistem informasi/ seluruh Unit, Instalasi, Urusan
komputerisasi dalam dll, yang jelas memperlihatkan:
pengukuran kinerja - garis komando dan
karyawan: - garis koordinasi dokumen
 Ada indikator kinerja - uraian tugas per Individu -
individu (IKI) uraian - indikator dan standar
tugas yang dilengkapi - SPO Pelaksanaan sesuai Etika
indikator dan standar teknologi informasi
kuantitatif, checklist, - bukti penerapan sistem
pengukuran klinis, informasi/software dalam
checklist pengukuran penilaian kinerja unit ( alamat
disiplin dan etika web site)
profesi. - Keaktifan penggunaan Web
site
- dokumentasi hasil monitoring
 SPM, -
- Indikator mutu secara
Online/Komputerisasi
b. Operasioanal manajemen Bukti penerapan system
SDM sudah menggunakan informasi/software aplikasi
sistem operasional pegawai
informasi/komputerisasi:  System dan proses
 System dan proses rkruitmen pegawai
rkruitmen pegawai  Absensi
 Absensi  System kenaikan gaji
 System kenaikan gaji secara berkala
secara berkala  System kenaikan
 System kenaikan pangkat/golongan
pangkat/golongan  System informasi cuti
 System informasi cuti pegawai
pegawai  System informasi
 System informasi suka/duka, ulang tahun
suka/duka, ulang pegawai, kematian, sakit
tahun pegawai, dirawat, pernikahan.
kematian, sakit System penggajian,
dirawat, pernikahan. intensif, dll (sebaiknya
 System penggajian, dibangun intranet)
intensif, dll
(sebaiknya dibangun
intranet)
c. Penerapan system Pelayanan publik menggunakan
informasi/komputerisasi teknologi informasi:
dalam dokumentasian (paper Ada bukti aktivitas melayani
less) melalui teknologi sistem
informasi.
d. Telah dilakukan monitoring Bukti dokumen hasil monitoring
dan evaluasi penerapan dan evaluasi:
system informasi dalam - Ada bukti aktivitas
pengukuran kinerja, penilaian kinerja melalui
operasional SDM, pelayanan, sistem informasi
dan modul lainnya. - Laporan pemanfaatan
teknologi informasi
dalam ( bulanan, triwulan
dan semester)
 Pengukuran
kinerja unit
 Operasionalisasi
SDM
 Pemberian
Layanan kepada
publik.
3. Keterbukaan Informasi Public
a. Ada kebijakan tentang
keterbukaan informasi publik
mengacu kepada UU
keterbukaan informasi public
b. Telah dilakukan evaluasi
terhadap kebijakan
keterbukaan informasi publik
B. III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan
a. Kebutuhan pegawai disusun
mengacu kepada peta jabatan - analisis kebutuhan pegawai
dan hasil analisis bahan kerja
untuk masing-masing jabatan
disetiap unit/instansi.
b. Penempatan pegawai setelah
masa orientasi murni
mengacu kepada kebutuhan
pegawai yang telah disusun
perjabatan.
c. Telah dilakukan monitoring
dan evaluasi terhadap
penempatan pegawai
rekuitmen untuk memenuhi
kebutuhan.
4. Ada perbaikan kinerja suatu
unit setelah penempatan
pegawai diunit tersebut.
2. Pola Mutasi Internal
a. Ada pola/system
pengembangan karir
SK Direktur ttg kebijakan
keterbukaan/informasi publik
Dokumen evaluasi kebijakan
keterbukaan informasi publik:
- laporan pelaksanaan
informasi publik
- Monev pelaksanaan
Kebijakan.
- Revisi kebijakan
- Dokumen anjab ABK
berdasarkan anjab ABK
dengan kriteria dalam
jabatan
- Dokumen hasil evaluasi
masa orientasi
- Dokumen SK Direktur
penempatan pegawai
- SPO Orientasi Pegawai
- SPO Penempatan
Pegawai
- Dokumen hasil evaluasi
penempatan pegawai
rekuitmen
- Evaluasi disiplin, dan
kinerja pegawai yang
ditempatkan
- Dokumen laporan kinerja
unit/ instalasi dll,
sebelum penempatan dan
setelah penempatan.
- Dokumen SPO pola
/sistem pengembangan
karier pegawai sesuai
pengembangan profesi
- Dokumen pengembangan

b. Mutasi Internal staf sesuai
dengan sistem mutasi
internal, pola pengembangan
karir, dan kompetesi staf
c. Telah dilakukan monitoring
dan evaluasi terhadap
kegiatan mutasi internal
dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja staf dan
unit terkait.
3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
a. Telah dilakukan training
need analisis berdasarkan gap
kompetensi untuk
pengembangan karir staf
a Rencana pengembangan
kompetensi pegawai
mempertimbangkan hasil
Kinerja Pegawai
c. Kesenjangan kompetensi staf
terhadap standar
kompetensinya harus <25%
d. Seluruh staf sudah
mendaptkan/mengikuti
pelatihan sesuai dengan gap
kompetensinya dalam satu
karir by name pegawai
-
- SPO / panduan sistem
mutasi internal
- Dokumen mutasi
internal/ staf system
mutasi internal (Panduan,
SPO atau lainnya)
- Dokumen laporan
monitoring dan evaluasi
dari masing-masing Ka
instansi dan unit
- Standar kompentensi
masing2 profesi dan staf
(Job Specification)
- Hasil assement
kompetensi seluruh staf
(pencapaian dan gap
kompetensi)
- Tindak lanjut hasil
assessment
- Dokumen hasil Training
- Need Analysis
- SPO pengembangan
kompetensi pegawai
berdasarkan Kinerja Staf
- hasil penilaian kinerja
staf
- laporan pelaksanaan
pengembangan
kompetensi dan karier
staf baik melalui
pendidikan formal
maupun no formal/ diklat
Hasil evaluasi kompetensi
pegawai yang ada denagn
standar kompetensi yang
ditetapkan.
Laporan realisasi program diklat
setiap bulan, triwulan, semester
dan tahunan by name.
 tahun terakhir
e. Telah melakukan upaya
pengembangan kompetensi
staf baik melalui pelatihan,
pendidikan berjenjang dll
f. Telah dilakukan monitoring
dan evaluasi hasil
pengembangan kompetensi
staf.
4. Penetapan Kinerja Individu
a. Ada sistem penilaian kinerja
individu yang terkait dengan
kinerja organisasi
b. Indikator kinerja individu
memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu
level diatasnya (atasan
langsungnya)
c. Telah dilakukan penilaian
kinerja secara periodik (setiap
bulan)
Laporan realisasi program
peningkatan jenjang pendidikan
formal dan diklat setiap
tahunan
Laporan Hasil Monitoring dan
Evaluasi pengembangan
kompetensi staf perbaikan
kinerja unit setiap bulan,
triwulan, semester dan tahunan.
- Laporan sebelum
pengembangan
kompetensi
- Laporan sesudah
pengembangan
kompetensi
- Panduan Penilaian
Kinerja Individu
- Target kinerja organisasi
menjadi dasar
pembuatan target kerja
individu
- SK gubernur ttg Tupoksi
organisasi
- dokumen Indikator
Kinerja Individu setiap
karyawan (Mulai
Direktur, kasi, Ka, Inst,
karu, dll setiap hirarki
struktur)
- Laporan hasi analisa
kesesuaian evaluasi
kinerja individu dengan
indikator kinerja individu
level diatasnya
- Dokumen hasil
kuantitatif penilaian
kinerja setiap karyawan
setiap bulan (penilaian
dilakukan oleh setiap
atasan langsung terhadap
stafnya)
d. Hasil penilaian kinerja
individu (setiap bulan) telah
dijadikan dasar untuk
pemberian reward dan
punishment (financial,
pengembangan kompetensi,
pengurangan intensif dll)
5. Penegakan Aturan Disiplin/kode Prilaku Pegawai
a. Telah mengimplementasikan
aturan disiplin/kode etik/
kode perilaku pegawai, ada
inovasi peningkatan
pencapaian tingkat
kedisiplinan pegawai
6 Sistem Informasi Kepegawaian
a. Data informasi kepegawaian
telah di mutakhirkan secara
berkala (tiap bulan)
B.IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS
1 Keterlibatan Pimpinan
a. Pimpinan terlibat dalam
penyusunan Rencana stategis
yang diupdate Selama 5
tahun
- Dokumen panduan
pemberian reward and
punishment
Bukti
- SK Direktur tentang jam
kerja
- SK pimpinan perangkat
tentang komite Etik dan
Hukum
- Pencapaian Kedisplinan
Absensi jam kerja
seluruh pegawai
- Bukti dokumen
penindakan pelanggaran
Disiplin/
pelanggaran kode etik
sesuai kewenangan bukti
pelaksanaan inovasi
- Peningkatan kedisplinan
pegawai
- Ada sistem
komputerisasi data
kepegawaian yang di
update tiap bulan
- Pengelompokan jenis
tenaga pola ketenagaan
sesuai dengan regulasi
terkini di setiap
perangkat daerah.
- Dokumentasi Rencana
Strategis yang ditanda
tangani oleh direktur
- Bukti dokumen:
 Undangan rapat
 Penyusunan Renstra
 Daftar hadir, notulen
rapat
b. Pimpinan terlibat dalam
penyusunan indikator kinerja
staf
c. Pimpinan memantau
pencapaian kinerja setiap
bulan
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
a. Telah memiliki dokumen
perencanaan yang lengkap
b. Dokumen perencanaan telah
berorientasi pada hasil
(terhadap sasaran output
dalam tujuan setiap
program/kegiatan dalam
perencanaan)
c. Memiliki indikator kinerja
utama (IKU)
d. Indikator kinerja telah
memenuhi unsur SMART
(Specific, Measurable,
Achievable, Realistic,
timeline)
e. Laporan pencapaian kinerja
diselesaikan tepat waktu
- Uraian Tugas setiap Staf
ditanda tangani oleh
Pimpinan
- Laporan Hasil Penilaian
kinerja staf setiap bulan
dilaporkan kepada Pimpinan
oleh para staf pimpinan.
- Pimpinan mendisposisi dan
mendatangani laporan kinerja
staf yang diteruskan ke Tim
Remunerasi untuk dasar
perhitungan intensif
Dokumen rencana strategis
(Tingkat perangkat)
Dokumen rencana kerja tahunan
(tingkat eselon)
Penetapan kinerja Pimpinan
perangkat dan eselon
dibawahnya.
- Dokumen perencanaan
dilengkapai sasaran
output pada setiap
program/kegiatan
- Laporan hasil kegiatan
- Lakip (Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)
-
- Dokumen indikator
kinerja utama dan
indikator kinerja
tambahan ditetapkan oleh
pimpinan perangkat
- Dokumen indikator
kinerja yang memenuhi
unsur SMART untuk
seluruh staff
- Laporan pencapaian kinerja:
 staf setiap bulan,
 laporan kinerja setiap
unit, setiap semester, -
 laporan kinerja setiap
tahun.

f. Laporan pencapaian kinerja
telah memberikan informasi
tentang kinerjanya
g. Ada upaya peningkatan
kapasitas SDM yang
menangani akuntanbilitas
kinerja
h. Pengelolaan akuntabilitas
kinerja dilakukan oleh SDM
yang kompeten
B.V. PENGUATAN PENGAWASAN
1 Pengendalian Gratifikasi
a. Telah melakukan public
Campaign tentang
pengendalian Gratifikasi
2. Penerapan SPIP
a. Telah membangun lingkungan
pengendalian sesuai yang
ditetapkan instansi pusat dan
inovasi ttg lingkungan
pengendalian
- Dokumen laporan
pencapaian kinerja yang
benar-benar berisi
informasi pencapaian
kinerja (data objektif
tidak dimanipulasi)
- Bukti upaya peningkatan
kompetensi SDM yang
menangani akuntabilitas
kinerja (pelatihan
workshop dll)
- Bukti dokumen
pengelola akuntabilitas
kinerja (FC ijazah,
diklat, workshop) seluruh
manajemen yang sesuai
dengan bidang
tugasnya/poksinya
- SK Pimpinan perangkat
tentang pengendalian
Grafikasi
- Leaflet, poster, stiker
pelanggaran gratifikasi
- Surat edaran Pimpinan
perangkat kepada
seluruh rekanan
kerjasama/pihak ke 3
bahwa seluruh
manajemen
- Pengawasan internal SPI
- Mengidentifikasi proses
internal yang rawan
penyimpangan aturan
- SK Gubernur tentang
Pengendalian Gratifikasi
mengacu pada aturan
Pusat
- Laporan kegiatan Inovasi
menghilangkan
Pelaksanaan korupsi dan
Gratifikasi

b. Telah melakukan penilaian
resiko atas seluruh pelaksanaan
kebijakan
c. Telah dilakukan kegiatan
pengendalian untuk
meminimalisir resiko yang
telah diidentifikasi
d. SPI telah dinformasikan dan
dikomunikasikan kepada pihak
terkait
3 Pengaduan masyarakat
a. Telah mengimplementasikan
kebijakan pengaduan
masyarakat dan inovasi terkait
pengaduan masyarakat
b. Hasil penanganan pengaduan
masyarakat telah
ditindaklanjuti
c. Telah dilakukan monitoring
dan evaluasi atas penaganan
pengaduan masyarakat
d. Hasil evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat telah
ditindaklanjuti
- Laporan kegiatan
pencegahan Pelaksanaan
korupsi dan Gratifikasi
- Data penilaian resiko
dari setiap kegiatan
- Seluruh eselon
melakukan penilaian
resiko terhadap
pekerjaannya.
- Dokumen strategi dan
langkah – langkah
meminimalisir resiko
- SPO pengendalian
gratifikasi
- Rapat pembentukan SPI
( Undangan , absen dan
Notulen)
- SK Penetapan SPI
- SK Penetapan Tim SPI
- Sosialisasi tentang SPI (
undangan, Absen dan
notulen )
- SK Pimpinan ttg SPO
penanganan pengaduan
masyarakat
- Membuat teknologi
sistem pengaduan
masyarakat
- Dokumen rekapan
pengaduan masyarakat
dan tindaklanjutnya
- Laporan setiap
pengaduan masyarakat
dan tindak lanjutnya.
- Laporan monev
pengaduan masyarakat
ttg tindak lanjut
penyelesaian pengaduan
masyarakat
Laporan prosentase
penyelesaian pengaduan
masyarakat dalam 1
tahun
 4 Whistle Blowing System
a Telah di internalisasikan
Wistle-Blowing System
b Wistle-Blowing System telah
diterapkan
c. Telah dilakukan evaluasi atas
penerapan Wistle-Blowing
System
d. Telah menindak lanjuti hasil
evaluasi Wistle-Blowing
System
5 Penanganan Benturan
kepentingan
a. Telah terdapat identifikasi
Benturan Kepentingan
- Pimpinan perangkat men
sosialisasikan tentang
WBS kepada seluruh
sataf pimpinan dan
pegawai ( undangan,
absen dan notulen)
- Membangun budaya
kerja teamwork,
transparan, peduli aturan,
dan akuntabel
- Bukti dokumen kasus
WBS
- Penerapan system
reward
- Dokumen hasil
pelaksanaan TL oleh
Pimpinan dan unit
terkait
- Dokumen analisa
masalah pelaksanaan
WBS
- Dokumen hasil
identifikasi atau
pemetaan karyawan
terjaminnya benturan
kepentingan dalam
kegiatan operasional dan
pelayanan yang dirinci
setiap unit/bidang
- Dokumen bukti tindak
lanjut pengananan
benturan kepentingan
dalam kegiatan
operasional
- Dokumen analisa
benturan kepentingan
dilingkungan unit terkait
- Dokumen pemetaan
Benturan kepentingan di
setiap kegiatan.
 b Penanganan benruran
kepentingan telah
disosialisasikan/ diinternalisasi
c Penanganan benturan
kepentingan telah
diimplementasikan
d Telah dilakukan Evaluasi atas
penaganan benturan
kepentingan.
e Hasil evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan telah
ditindaklanjuti
B. VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1 Standar Pelayanan
a. Telah memiliki kebijakan
standar pelayanan
2. Telah melakukan maklumat
komitmen pelayanan dan
standar pelayanan tsb
sehingga sudah
disosialisasikan
3. Telah menerbitkan SPO-SPO
terkait pelaksanaan standar
pelayanan dan seluruh staf
bekerja sesuai dengan SPO
4. Telah melakukan revieu
(evaluasi dan revisi) seluruh
standar pelayanan (SPM,
Standar pelayanan public)
dan SPU
- Pimpinan mensosialisasi
benturan kepentingan
keseluruh staf pimpinan
dan pegawai (
undangan, absen dan
notulen)
- SK Pimpinan ttg
pelaksanaan Penaganan
benturan kepentingan
- SPO penanganan
benturan kepentingan
- Dokumen evaluasi
berkala penanganan
benturan kepentingan di
setiap bagian dan
kegiatan
- Laporan penanganan
benturan kepentingan di
lingkungan intern atau
dengan lingkungan
ekstern
- Pergub ttg SPM, SK
Pimpinan perangkat ttg
Standar pelayanan publik
- Dokumen maklumat komitmen
pelayanan yang di tandatangani
oleh Pimpinan direktur,
- terpasang di area-area
pelayanan publik dan
- disosialisasikan melalui WEB.
Dll
- Dokumen SPO-SPO
diterbitkan sesuai degan
system penerbitan
dokumen, -
- bukti hasil evaluasi
pelaksanaan tugas
pengacu SPO
- Dokumen proses dan
hasil revisi standar
pelayanan dan SPO
(form pengajuan
perbaikan dokumen,

2 Budaya pelayanan prima
a. Telah dilakukan
sosialisasi/pelatihan dalam
upaya penerapan Budaya
Pelayanan Prima
b Informasi tenatang pelayanan
mudah diaksse melalui
berbagai media
- Papan pengumuman atau
c. Telah memiliki dan
menerapkan system reawrd
dan punishment bagi
pelaksanaan pelayanan
Telah memiliki kebijakan
pemberian kompensasi bagi
bukti revisi, perubahan
nmr, dan revisi
dokumen)
- Pemimpin perangkat
mensosialisasikan
budaya pelayanan prima
- SK Pimpinan perangkat
penerapan budaya
Pelayanan Prima
- Update web dilakukan
setiap penerapan system
informasi akses system
informasi dan register
(Kiosk) bekerjasama
dengan media TV dan
radio untuk secara rutin
menyiarkan layanan
keseluruhan
- materi pelayanan prima
disampaikan keseluruh
bagian/ masyarakat
melalui :
dengan cara inovasi
melalui :
 Website
 Media sosial
- Dokumen program
penerapan budaya
pelayanan prima
(excelent service quality)
- Bukti pelaksanaan
pelatihan inhouse trainig
seluruh pegawai tentang
budaya pelayanan prima
(form undangan, daftar
hadir, notulen, materi,
dll)
- SK Pimpinan ttg system
reward dan punisment
- SK Penerapan system
intensive berbasis
pencapaian kinerja
bulanan
 penerima layanan yang tidak
terbukti menerima layanan
sesuai standar
d. Telah memiliki layanan
terpadu/terintegrasi
e. Telah memiliki inovasi
pelayanan
3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
a. Telah melakukan survey
kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan secara
rutin
b. Hasil survey kepuasan dapat
diakses mesyarakat secara
terbuka
3. Telah menindak lanjuti
keluhan dan masukan
masyarakat terkait ketidak
puasan
Hasil
1. Pemerintah yang bersih dan
bebas KKN
a Presentase temuan hasil
pemeriksaan (internal dan
eksternal) yang telah ditindak
lanjuti
II Kualitas pelayanan public
a Nilai Persepsi kualitas
pelayanan survey (Survey
- SK Pimpinan perangkat
daerah ttg kebijakan
pemberian kompensasi
bagi penerima layanan
yang tidak terbukti tdk
menerima layanan sesuai
standar
- Tata ruang unit-unit
pelayanan terkait
diupayakan
berdampingan (dekat)
perlu membuat suatu
area pelayanan yang
terpadu (konsep one stop
service)
- Pembuatan inovasi
pelayanan dimasing-
masing bidang/unit
- Bukti hasil survey
kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan (
instrumen wawancara/
tulisan)
- Analisa hasil survey
kepuasan ditampilkan di
web dan ditempel
dipapan informasi publik
- Dokumen analisa survey
kepuasan
- Bukti dokumen
pelaksanaan tindak lanjut
keluhan/masukan
(ketidakpuasan
masyarakat)
 eksternal)
Total Hasil PZI Menuju WBK dan WBBM