QP Prosedur Pengendalian Terdokumentasi-New

PT.
INDOSARANA LOKAPRATAMA
QUALITY ASSURANCE
No. Dokumen : ILP-QP-QA-06-05

Tanggal Terbit : 26 Agustus 2022 Halaman Ke : 1/8
QUALITY PROCEDURE
PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI
DOCUMENTED INFORMATION CONTROL
APPROVED CHECKED PREPARED
REVISION RECORD
NO DATE DESCRIPTION APPROVED
1 15 okt 2010 Upgrade ISO 9001 : 2008
2 28-04-2015 Penambahan Prosedure dan Form
3 07-06-2016 Translate to english
4 23-03-2017 Upgrade ISO 9001 : 2015
Revisi Nomor Flow Chart, PIC , Dokumen Terkait & Penambahan
5 26-08-2022 SOP
PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA
QUALITY PROCEDURE NO. DOKUMEN/ Doc No : ILP-QP-QA-06-05
PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI, TANGGAL TERBIT/Issued Date : 26 Agustus 2022

DOCUMENTED INFORMATION CONTROL
HALAMAN/Page : 2/8
1. Tujuan /Purpose
Memastikan bahwa informasi/dokumen yang beredar telah disahkan dan tidak kadaluarsa
Ensure that the circulating information/documents have been validated and have not expired
2. Ruang Lingkup/Scope
Mencakup penerbitan dokumen, perubahan dokumen, pendistribusian dokumen dan pengendalian dokumen internal dan
eksternal
Include of publishing, changing, distribution and control internal and external document
3. Referensi
ISO 9001:2015
7.5.1 Umum/General
7.5.2 Membuat dan membaharui/ Creating and updating
7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi/ control of documented information
4. Definisi
Quality Manual : Suatu dokumen sebagai referensi dari dokumen-dokumen yang lain yang isinya
mengacu elemen ISO 9001 : 2015
A Document as a reference of other documents that its content refering to ISO 9001:2008 elemen
Quality Procedure : Suatu dokumen yang berhubungan dengan teknis operasional mengenai
penanganan mutu
A document related with a technical operational of quality handling
SOP : Suatu dokumen yang berhubungan dgn cara/metode bagaimana melakukan suatu
pekerjaan dimasing-masing tahapan proses.
A document related with methode how to work in each step of process
Document : Penanggung jawab pengendali dokumen ( penyimpanan, distribusi & pemusnahan

Controller dokumen.
The person who responsible for controling document (storage, distribution, destroy of document)
Dokumen Internal : Dokumen yang diterbitkan oleh PT. Indosarana Lokapratama bersifat sebagai
pedoman/petunjuk dalam melakukan suatu aktifitas kerja seperti Quality Manual,
Quality Procedure, Working Gudiance dll.
Document that published by PT. Indosarana Lokapratama is as aguide for working activity such as
Quality Manual, Quality Procedure, Working Guidence etc
Dokumen : Dokumen yang diterima oleh PT. Indosarana Lokapratama yang berasal dari luar
Eksternal yg bersifat sebagai pedoman misalnya Drawing dari Customer, Standar
Internasional, Buku manual Mesin dsb.
Document accepted by PT. Indosarana from outside/external , for example
Customen Drawing, International Standard, Machine book manual and so on
Dokumen yg tdk : Dokumen yang tidak terkendalikan adalah dokumen yang sifatnya hanya berupa
Dikendalikan informasi saja, tidak jadi dijadikan sebagai pedoman. Apabila dokumen yang
Uncontroled
document Uncontrol Document is just an information document, not used as a guidance. If the uncontrol
Document will be copied for information needed so the document shall be stamp "Un Controlled"
5. Performa Indikator
Dokumen yang beredar adalah dokumen dengan revisi terbaru

Publishing of document is the lates revision
QUALITY PROCEDURE NO. DOKUMEN : ILP-QP-QA-06-05

PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI TANGGAL TERBIT : 26 Agustus 2022
DOCUMENTED INFORMATION CONTROL HALAMAN : 3/8
6. Isi Prosedur
6.1 Pengendalian Dokumen Baru/New Document Control
No PIC Diagram Alir Deskripsi Doc Terkait
6.1.1 Inisiator Ada keperluan untuk menerbitkan PPD

DOKUMEN dokumen baru
BARU/NEW DOC
There is a need to publish
new document
6.1.2 Inisiator Ikuti format dan sistem penomoran di SOP Format dan
masing-masing departemen/bagian Struktur
IKUTI FORMAT & Follow the format and numbering system i Dokumen
SISTEM each department/section Document
PENOMORAN/Follow
format and Numbering structure and
Numbering SOP
6.1.3 Dokumen diperiksa dan disahkan oleh SOP Format dan

Inisiator orang yang berwenang Struktur
Dept. Terkait Documents checked and approved by Dokumen
PENGESAHAN/ authorized person Document
Approval structure and
Numbering SOP
6.1.4 Apakah dokumen sudah sesuai?

Inisiator Tdk/No -Apabila "Tidak", kembalikan ke inisiator
Dept. Terkait -Apabila "Ya", lanjut kelangkah SOP Format dan
6.1.5 Struktur
Dokumen
OK? If the document appropriate Dokumen
If "no" back to inisiator Document
Ya/Yes If "yes" go to 6.1.5 step structure and
Numbering SOP
PPD
6.1.5 Inisiator Dokumen diberikan ke DC SOP Format dan
DC Document send to DC Struktur Dokumen
Document structure
and Numbering
SOP
6.1.6 Document DC memeriksa kelengkapan dokumen PPD

Controller tersebut SOP Format dan
PERIKSA DC check the completeness of Struktur Dokumen
KELENGKAPAN/ documents Document structure
Completness
and Numbering
Document
SOP
6.1.7 Document Apakah dokumen sudah sesuai ?

Controller Tdk / No -Apabila "Tidak", kembalikan ke inisiator Struktur
-Apabila "Ya", lanjut ke langkah 6.1.8 Dokumen
If the document appropriate Document
Dokumen
OK? If "no" back to inisiator structure and
If "yes" go to 6.1.8 step Numbering SOP
Ya / Yes
6.1.8 Document Daftarkan dokumen dalam masterlist Daftar Master

Controller DAFTARKAN Dokument Dokumen
DALAM List the document on the master list
MASTERLIST
Master List
/List on Master list Doc document Document
DAFTARKAN
DALAM
MASTERLIST
/List on Master list Doc
QUALITY PROCEDURE NO. DOKUMEN : ILP-QP-QA-06-05

PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI TANGGAL TERBIT : 26 Agustus 2022
DOCUMENTED INFORMATION CONTROL HALAMAN : 4/ 8
6. Isi Prosedur / Procedure Content
6.2 Pengendalian Dokumen Baru/New Document Control
6.2.1 Document COPY DAFTAR Membuat copy sesuai dengan daftar Daftar
Controller DISTRIBUSI/Distribution distribusi Distribusi
List
Make a copy according to the list Dokumen
distribution Document
Distribution
List
6.2.2 Document Memberi stempel pada salinan dokumen SOP format dan
Controller BERI Pemberian stempel sesuai dengan struktur
STEMPEL/STAMP
format dan struktur dokumen. Dokumen
Stamp the copy of the document Structure
Stamping according to document and
document format and structure. format SOP
6.2.3 Document Mendistribusikan salinan dokumen Daftar Distribusi

Controller DISTRIBUSI/Distribution pada departemen terkait. Dokumen
Distribute copies of documents Document
in the relevant department. Distribution List
6.2.4 Document Menyimpan dokumen yang asli dengan SOP format dan
Controller memberikan cap "Original" struktur
PENYIMPANAN
DOKUMEN Save the original document with Dokumen
ASLI/Original stamp "Original" Document
Document File
Structure and
Format SOP
QUALITY PROCEDURE NO. DOKUMEN/Doc No : ILP-QP-QA-06-05

PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI TANGG/AL TERBIT/Issued Date : 26 Agustus 2022
DOCUMENTED INFORMATION CONTROL HALAMAN/Page : 5 /8
6. Isi Prosedur/Procedure Content

6.3 Pengendalian Perubahan Dokumen/Document Change Control
6.3.1 Inisiator Ada keperluan untuk menerbitkan PPD

dokumen baru
DOKUMEN
BARU / NEW There is a need to publish
DOCUMENT new document
6.3.2 Inisiator Inisiator mengisi permohonan

ISI PERMOHONAN perubahan PPD
PERUBAHAN
DOKUMEN/Change Inisitator fill the change document form
Document Form
6.3.3 Dokumen diperiksa dan disahkan oleh SOP Format dan

Inisiator orang yang berwenang Struktur
Dept. Terkait PENGESAHAN / Check document and approved by Dokumen
APPROVAL autorities person Document structure
and Format SOP
6.3.4 Inisiator Apakah dokumen sudah sesuai?

Dept. Terkait Tdk / No -Apabila "Tidak", kembalikan ke inisiator SOP Format dan
-Apabila "Ya", lanjut kelangkah Struktur
6.3.5 Dokumen
Dokumen
OK? If the document appropriate Document structure
If "no" back to inisiator and Format SOP
If "yes" go to 6.3.5 step
Ya / Yes
6.3.5 Inisiator Dokumen diberikan ke DC PPD

Send Document to DC SOP Format dan
Berikan ke Struktur
DC/Document to Dokumen
DC Document structure
and Format SOP
6.3.6 Document DC memeriksa kelengkapan dokumen

Controller PERIKSA tersebut PPD
KELENGKAPAN/ DC check the completeness of document SOP Format dan
Completness
Document Struktur
Dokumen
Document structure
and Format SOP
A

DOCUMENTED INFORMATION CONTROL HALAMAN/Page : 6/ 8
6. Isi Prosedur/Procedure Content
6.3 Pengendalian Perubahan Dokumen/Document Change Control
6.3.7 Document Apakah dokumen sudah sesuai ?

Controller Tdk / No -Apabila "Tidak", kembalikan ke inisiator (6.3.1) SOP format dan
Dokumen
-Apabila "Ya", lanjut ke langkah 6.3.8 struktur
OK? If the document appropriate Dokumen
If "no" back to inisiator Document structure
If "yes" go to 6.3.8 step and Format SOP
Ya / Yes
6.3.8 Document Meng-up date Masterlist Document Masterlist Document

Controller serta mencatat perubahan pada Catatan Perubahan
Up date Masterlist
dan Catatan
catatan perubahan Record Change
Perubahan/Record Updating the Masterlist Document Masterlist Document
change and and record changes to
Masterlist up-date change notes
6.3.9 Document Membuat copy sesuai dengan daftar Daftar

Controller distribusi Distribusi
COPY DAFTAR
DISTRIBUSI/Distributi Make a copy in accordance with the Dokumen
on List Copy distribution list Document Distribution
List
6.3.10 Document Memberi stempel "Controller Copy" SOP format dan

Controller pada salinan dokumen struktur
BERI
STEMPEL/STAMPED Stamp "Controller Copy" Dokumen
on a copy of the document Document structure
and Format SOP
6.3.11 Document Mendistribusikan salinan dokumen Daftar Distribusi

Controller pada departemen terkait dan menarik Dokumen
DISTRIBUSI/
DISTRIBUTION dokumen yang lama/kadaluarsa Document
Distribute copies of documents Distribution List
in related departments and interesting
old/expired documents
6.3.12 Controller Menyimpan dokumen yang asli, satu SOP format dan
Controller salinan dokumen kadaluarsa disimpan struktur
PENYIMPANAN
DOKUMEN untuk penelusuran dan identifikasi Dokumen
ASLI/Filling Original dengan stempel obselete Document
Document Save the original document, one structure and
copies of expired documents are kept Format SOP
for search and identification
with obselete stamp

6. Isi Prosedur
6.4 Pengendalian Dokumen External/External Document Control
Perusahaan menerima dokumen dari

6.4.1 Dept. Terkait DOKUMEN luar (external) Dokumen external
EXTERNAL/External Receive external document External Document
Document
Penerima memberi stempel "received" pada

6.4.2 Dept. Terkait dokumen (jika ada) atau tanggal penerimaan
dokumen. Untuk dokumen yang bersifat rahasia
ditambahkan stempel "confidential" (dokumen
yang bersifat rahasia hanya didistribusikan ke
BERI TANDA / Give management).
Sign Dokumen external
The recipient stamps "received" on the document External Document
(if any) or the date the document was received.
For confidential documents, a "confidential" stamp
is added (confidential documents are only
distributed to management).
6.4.3 Dept. Terkait Dokumen diperiksa dan disahkan oleh

PENGESAHAN (jika orang yang berwenang Dokumen external
perlu) / Approval (if
needed) Document checked and approved by External Document
aothorize person
6.4.4 Dept. Terkait Catat pada Masterlist Dokumen Daftar Master Dokumen
CATAT PADA Masterlist Document record External
MASTERLIST/
MASTERLIST External Document
RECORD Master List
6.4.5 Dept. Terkait Menyimpan dokumen external yang asli.

SIMPAN YANG
ASLI/FILED
Dokumen external dikendalikan oleh Dokumen external
ORIGINAL DOC Dept. Terkait. External Document
Filing the Original Document.
External documents are controlled by
Related department.
6.4.6 Dept. Terkait Memperbarui Master Dokumen External

Document Perbarui satu tahun sekali dan mendistribusikan
Controller Masterlist dan daftar dokumen external ke departemen terkait Daftar Master Dokumen
distribusi / Update
Masterlist and Updating the External Document Master External
distribution
once a year and distribute list of external documents to External Document
the related departments Master List
QUALITY PROCEDURE NO. DOKUMEN/Doc No. : ILP-QP-QA-06-05

PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI TANGGAL TERBIT/Issued Date : 26 Agustus 2022
7. Dokumen Pendukung
7.1 SOP format dan Struktur Dokumen ILP-SOP-QA-06-01-XX
SOP Format and Document Structure
7.2 SOP Penanganan Confidential ILP-SOP-QA-06-02-XX
SOP Confidential Handling
8. Lampiran
8.1 Pemberitahuan Penerbitan Dokumen ILP-FROM-QA-06-01-XX
Document Published Announcement
8.2 Daftar Master Dokumen ILP-FROM-QA-06-02-XX
Masterlist Document
8.3 Daftar Master Dokumen Eksternal ILP-FROM-QA-06-03-XX
External Masterlist Document
8.4 Daftar Distribusi Dokumen ILP-FROM-QA-06-04-XX
Document Distribution List
8.5 Catatan Perubahan Dokumen ILP-FROM-QA-06-05-XX
Document Changed Record
8.6 Bukti Pemusnahan Dokumen ILP-FROM-QA-06-06-XX
Document Annihilation Evidence
8.7 Form Peminjaman Dokumen ILP-FROM-QA-06-07-XX
Document borrowing form
8.8 List Data Peminjaman Dokumen ILP-FROM-QA-06-08-XX
List of Document Borrowing Data
Form No:ILP-FORM-QA-06-06-00
DAFTAR MASTER DOKUMEN
No JUDUL DOKUMEN No. DOKUMEN DAFTAR DISTRIBUSI

Purc Prod HRD MKT QA PPIC ENG MGE
DAFTAR MASTER DOKUMEN EXTERNAL
No JUDUL DOKUMEN TAHUN DAFTAR DISTRIBUSI

Approved Checked Prepare
STANDARD OPERATION PROCEDURE NO. DOKUMEN : ILP-SOP-QA-05-01-00
FORMAT DAN STRUKTUR DOKUMEN TANGGAL TERBIT : 1 Desember 2004

HALAMAN : 1/2
FORMAT COVER PROSEDUR FORMAT PROSEDUR 1

NAMA DEPARTEMEN NO. DOKUMEN:
JUDUL PROSEDUR TANGGAL TERBIT:

NO. DOKUMEN : HALAMAN:
TANGGAL TERBIT : HALAMAN:
1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
JUDUL PROSEDUR 3. REFERENSI
4. DEFINISI
APPROVED ACHECKED PREPARED
5. PERFORMA INDIKATOR
REVISION RECORD
NO DATE DESCRIPTION APPROVED
FORMAT PROSEDUR 2 FORMAT SOP
PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA

NO. DOKUMEN :
JUDUL PROSEDUR TANGGAL TERBIT: APPROVED CHECKED PREPARED

HALAMAN :
6. ISI PROSEDUR
STANDARD OPERATION PROSEDUR NO. DOKUMEN:
TANGGAL TERBIT:
NO PIC DIAGRAM ALIR DESKRIPSI DOC. TERKAIT
JUDUL SOP HALAMAN:
7. DOKUMEN PENDUKUNG
8. LAMPIRAN
NO REVISION DATE APPROVED
NO REVISION Date Approved

Approved Checked Prepare

HALAMAN : 2/2
FORMAT FORMULIR DAFTAR PENGESAHAN DOKUMEN

NO DOKUMEN DIBUAT OLEH DICHECK DISAHKAN
QMR OLEH
1 PEDOMAN MUTU SUPERVISOR QMR PRESDIR
2 PROSEDUR MANAGER QMR
SOP, INSPECTION
STANDARD
DAN DOKUMEN
3 PENDUKUNG STAFF SUPERVISOR MANAGER
4 FORM STAFF SUPERVISOR MANAGER
NO FORMULIR
JUDUL FORMULIR
STANDARD PENOMORAN DOKUMEN DAN STRUKTUR QUALITY MANAGEMENT

LEVEL NAMA DOKUMEN NO. DOKUMEN DEFINISI CONTOH PEMBACAAN
1 MANUAL MUTU ILP-MM-XX-YY ILP: NAMA PERUSAHAAN ILP-MM-01-00 MANUAL MUTU PERTAMA DAN STATUS
MM: MANUAL MUTU REVISI 0
XX: KODE URUTAN DOKUMEN
YY: KODE NOMOR URUTAN REVISI
2 QUALITY ILP-QP-DD-XX-YY
ILP: NAMA PERUSAHAAN ILP-QP-PROD-01-01
PROSEDUR QP: QUALITY PROSEDUR QUALITY PROSEDUR PRODUKSI PERTAMA
DD: KODE DEPARTEMEN DAN STATUS REVISI KE 1
YY:KODE URUTAN DOKUMEN
3 SOP ILP-SOP-DD-XX-NN-YY
ILP-SOP-PROD-01-01-02
ILP:NAMA PERUSAHAAN
SOP: STANDARD OPERATION PROSEDUR
DD: KODE DEPARTEMEN
XX: KODE URUTAN DOKUMEN STANDARD OPERATION PROCEDURE
NN: KODE URUTAN SOP PRODUKSI DARI PROSEDUR 1, SOP KE 1,
YY: KODE NOMOR STATUS REVISI ILP-FORM-PROD-01-1-03 DAN STATUS REVISI 2
4 FORMULIR ILP: NAMA PERUSAHAAN
ILP-FORM-DD-XX-ZZ-YY FORM: FORMULIR
DD: KODE DEPARTEMEN
XX: KODE URUTAN DOKUMEN FORMULIR/DOKUMEN DARI PROSEDUR
ZZ: KODE URUTAN FORMULIR PRODUKSI KE 1, FORMULIR KE 1 DAN
5 OTHERS DOC. YY: KODE NOMOR STATUS REVISI
STATUS REVISI KE 3
ILP-DOC-OT-DD-XX-ZZ-YY
POTENSI MASALAH Diterbitkan tanggal
POTENSI MASALAH
Dilaporkan / disampaikan oleh :……………………….
Nama Jabatan & Perusahaan :………………………. Diterbitkan oleh
Hari, Tanggal & Jam :……………………….
Didaftarkan oleh :………………………. Ttd & Nama jelas
Nama Jabatan & Perusahaan :……………………….

Hari, Tanggal & Jam :……………………….
Pendaftar
AKAR POTENSI PERMASALAHAN

NO TINDAKAN PENCEGAHAN TARGET P.I.C PARAF HASIL VERIFIKASI AUDITOR PARAF
URAIAN
Status Tindak Lanjut : Catatan manajemen : Lembar Distribusi PENGESAHAN

Dept/Div Paraf Tanggal Dept/Div Paraf Tanggal
FADM PRD/WHS QMR DIREKTUR

Dilanjutkan ( PAR baru )
Tidak Selesai / Tutup
CSPE QA
Selesai ( Tuntas ) -------------------------------- --------------------------------
ACCP Dies
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN
No No. DOKUMEN JUDUL DOKUMEN DITERIMA DIKIRIM KE DITERIMA OLEH PENARIKAN DOKUMEN KETERANGAN
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
1 ILP-MM-01-01 QUALITY MANUAL MUTU 10/15/2010 PURCH V
Lampiran :
2 ILP-OT-MNG-04-04 TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG 24/07/13 PURCH V


TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
3 ILP-QP-QA-01-05 PERUBAHAN PACKAGING 05/09/13 PROD V
FORM

TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
4 ILP-QP-QA-02-01 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN 02/05/11 PROD V
FORM

TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
5 ILP-QP-QA-03-12 PERENCANAAN MUTU PROD V
5.1 FORM
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
6 ILP-QP-QA-04-05 PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI 02/10/13 PROD V
6.2 SOP :
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
7 ILP-QP-QA-05-01 PENGENDALIAN REKAMAN MUTU 02/05/11 PROD
FORM :
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
8 ILP-QP-QA-06-01 PENGENDALIAN DOKUMEN DAN DATA 02/05/11 PROD V
FORM
SOP
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
9 ILP-QP-QA-07-06 PENGENDALIAN ALAT UKUR 24/09/14 QA
FORM
SOP
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
10 ILP-QP-QA-08-01 QUALITY INTERNAL AUDIT 02/05/11 PROD V
FORM
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
11 ILP-QP-QA-09-01 CONTINOUS IMPROVEMENT 02/05/11 PROD V
FORM
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
12 ILP-QP-PPIC-01-03 PPIC 02/05/11 PROD V
FORM
SOP


TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
13 ILP-QP-HRD-01-04 RECRUITMENT 27/01/12 PROD V
FORM

TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
14 ILP-QP-HRD-02-04 TRAINING 02/05/11 PROD
FORM

TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
15 ILP-QP-HRD-03-01 PEMELIHARAAN & PERBAIKAN INFRASTRUKTUR SARANA 19/10/10 PROD V
FORM
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
16 ILP-QP-HRD-04-03 CONTROL 5S 05/09/13 PROD
FORM
PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA Form No:ILP-FORM-QA-06-04-00
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
17 ILP-QP-HRD-05-00 Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) 24/07/13 PROD V
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
18 ILP-QP-MKT-02-03 PENANGANAN ORDER 11/03/12 PPIC V
FORM
ILP-FORM-MKT-02-13-00 SAMPLE REQUEST 05/10/15 V

TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
19 ILP-QP-MKT-03-03 PENANGANAN CLAIM 02/05/11 PROD
FORM
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
20 ILP-QP-MKT-04-03 SURVEY KEPUASAN PELANGGAN 11/03/13 PROD V
FORM
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
21 ILP-QP-PURC-01-04 PURCHASING 02/05/11 PROD V
FORM
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
22 ILP-QP-PROD-01-11 PRODUKSI 02/05/11 PROD V
FORM :
ILP-SOP-PROD-01-33-01 SOP WINDSHIELD WASHER FLUID CONCENTRATED 18/03/15 V
ILP-SOP-PROD-01-41-01 SOP BLENDING OF YA-956BY-YELLOW 18/03/15 V
ILP-SOP-PROD-01-42-01 SOP MIXING OF YA-956G-P33 18/03/15 V

ILP-SOP-PROD-01-47-00 SOP BLENDING OF YA-956BY-CLEAR 18/03/15 V
ILP-SOP-PROD-01-48-00 SOP MIXING ST19Z-IH LONG LIFE COOLANT 18/03/15 V

TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
23 ILP-QP-ENG-01-11 PEMELIHARAAN & PERBAIKAN INFRASTRUKTUR MESIN 01/04/14 PROD V
SOP

TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
24 ILP-QP-WH-01-04 PENANGANAN, PENYIMPANAN & PENGIRIMAN PROD
MATERIAL/ PACKAGING 02/05/11
FORM
SOP
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
25 ILP-QP-WH-02-03 PENANGANAN, PENYIMPANAN & PENGIRIMAN
BARANG JADI 02/05/11 PROD V
FORM
SOP
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN Form No:ILP-FORM-QA-06-04-00
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
26 ILP-QP-MNG-01-01 MANAJEMEN PLANNING 02/05/11 PROD V
FORM
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
27 ILP-QP-MKT-01-05 MARKETING 11/03/13 PROD V
FORM
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
28 ILP-QP-MNG-02-01 TINJAUAN MANAGEMEN 02/05/11 PROD V
FORM
CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

DIVISI : HRD
NAMA DOKUMEN : Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur Sarana
No. DOKUMEN : ILP-QP-HRD-03-00
No No. Revisi Tgl Rev. SEBELUM SESUDAH INISIATOR

1 1 4 Oct 10 Penambahan sarana Infra Nerly
struktur yang harus dipelihara
BUKTI PEMUSNAHAN DOKUMEN
No JUDUL DOKUMEN No. DOKUMEN DEPT ALASAN TANGGAL PARAF KETERANGAN

PEMUSNAHAN PEMUSNAHAN
99 Perencanaan Mutu ILP-QP-QA-03-13 QA Perubahan cara kerja 5/11/2015 ela
100 Pengendalian Dokumen dan Data ILP-QP-QA-06-01 QA Penambahan Form 11/05/15 nerli
101 Produksi ILP-QP-Prod-01-12 Prod Perubahan cara kerja 11/05/15 endro
Approved Checked Prepared
Section Head Section Head Staff


HALAMAN : 1/2
FORMAT COVER PROSEDUR FORMAT PROSEDUR 1

NAMA DEPARTEMEN
NO DOKUMEN
NO. DOKUMEN JUDUL PROSEDUR
TANGGAL TERBIT HALAMAN: TANGGAL TERBIT
HALAMAN
1. TUJUAN
JUDUL PROSEDUR 2. RUANG LINGKUP
APPROVED CHECKED PREPARED 3. REFERENSI
4. DEFINISI
NO DATE DESCRIPTION APPROVED 5. PERFORMA INDIKATOR
FORMAT PROSEDUR 2 FORMAT SOP
PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA

NO DOKUMEN
JUDUL PROSEDUR APPROVED CHECKED PREPARED
TANGGAL TERBIT
HALAMAN
6. ISI PROSEDUR STANDARD OPERATION PROCEDURE NO. DOKUMEN
NO PIC DIAGRAM ALIR DESKRIPSI DOC. TERKAIT TANGGAL TERBIT
JUDUL SOP HALAMAN
7. DOKUMEN PENDUKUNG NO REVISION DATE APPROVED
8. LAMPIRAN
No REVISION Date Approved

Approved Checked Prepared
Section Head Section Head Staff


HALAMAN : 2/2
FORMAT FORMULIR Contoh Stempel
NO FORMULIR
JUDUL FORMULIR
Salinan Terkendali Salinan Tak Terkendali
DAFTAR PENGESAHAN DOKUMEN

NO Jenis Dokumen Approved By Checked By Prepared
1 Quality Manual Direktur QMR QMR
2 Procedure Direktur/ Dept. Head/ Staff
QMR S.Head/QMR
3 SOP Section Head Section Head Staff
4 Dokumen lain Direktur/ Dept. Head/ Staff
Dept.Head/ S.Head/QMR
S.Head/
QMR Original Kadaluarsa
STANDARD PENOMORAN DOKUMEN DAN STRUKTUR QUALITY MANAGEMENT
LEVEL NAMA DOKUMEN NO. DOKUMEN DEFINISI CONTOH PEMBACAAN

1 MANUAL MUTU ILP-MM-XX-YY ILP: NAMA PERUSAHAAN ILP-MM-01-00 MANUAL MUTU PERTAMA DAN STATUS
MM: MANUAL MUTU REVISI O
2 QUALITY ILP-QP-DD-XX-YY ILP: NAMA PERUSAHAAN ILP-QP-PROD-01-01 QUALITY PROSEDUR PRODUKSI PERTAMA
PROSEDUR QP: QUALITY PROSEDUR DAN STATUS REVISI KE 1
DD: KODE DEPARTEMEN
3 SOP ILP-SOP-DD-XX-NN-YY ILP: NAMA PERUSAHAAN ILP-SOP-PROD-01-01-02 STANDARD OPERATION PROCEDURE
SOP: STANDARD OPERATION PROSEDUR PRODUKSI DARI PROSEDUR 1, SOP KE 1, DAN
DD: KODE DEPARTEMEN STATUS REVISI KE 2
NN: KODE URUTAN SOP
4 FORMULIR ILP-FORM-DD-XX-ZZ-YY ILP: NAMA PERUSAHAAN ILP-FORM-PROD-01-01-03 FORMULIR/DOKUMEN DARI PROSEDUR
FORM: FORMULIR PRODUKSI KE 1, FORMULIR KE 1 DAN
DD: KODE DEPARTEMEN STATUS REVISI KE 3
5 OTHERS DOC. ILP-OT-DD-XX-ZZ-YY ZZ: KODE URUTAN FORMULIR

QP Prosedur Pengendalian Terdokumentasi-New

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

QP Prosedur Pengendalian Terdokumentasi-New

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PT.

No. Dokumen : ILP-QP-QA-06-05

APPROVED CHECKED PREPARED

QUALITY PROCEDURE NO. DOKUMEN/ Doc No : ILP-QP-QA-06-05

PENGENDALIAN INFORMASI TERDOKUMENTASI, TANGGAL TERBIT/Issued Date : 26 Agustus 2022

Document : Penanggung jawab pengendali dokumen ( penyimpanan, distribusi & pemusnahan

Dokumen yang beredar adalah dokumen dengan revisi terbaru

QUALITY PROCEDURE NO. DOKUMEN : ILP-QP-QA-06-05

6.1 Pengendalian Dokumen Baru/New Document Control

No PIC Diagram Alir Deskripsi Doc Terkait

6.1.1 Inisiator Ada keperluan untuk menerbitkan PPD

6.1.3 Dokumen diperiksa dan disahkan oleh SOP Format dan

6.1.4 Apakah dokumen sudah sesuai?

6.1.6 Document DC memeriksa kelengkapan dokumen PPD

6.1.7 Document Apakah dokumen sudah sesuai ?

6.1.8 Document Daftarkan dokumen dalam masterlist Daftar Master

QUALITY PROCEDURE NO. DOKUMEN : ILP-QP-QA-06-05

6.2 Pengendalian Dokumen Baru/New Document Control

No PIC Diagram Alir Deskripsi Doc Terkait

6.2.3 Document Mendistribusikan salinan dokumen Daftar Distribusi

QUALITY PROCEDURE NO. DOKUMEN/Doc No : ILP-QP-QA-06-05

6. Isi Prosedur/Procedure Content

No PIC Diagram Alir Deskripsi Doc Terkait

6.3.1 Inisiator Ada keperluan untuk menerbitkan PPD

6.3.2 Inisiator Inisiator mengisi permohonan

6.3.3 Dokumen diperiksa dan disahkan oleh SOP Format dan

6.3.4 Inisiator Apakah dokumen sudah sesuai?

6.3.5 Inisiator Dokumen diberikan ke DC PPD

6.3.6 Document DC memeriksa kelengkapan dokumen

QUALITY PROCEDURE NO. DOKUMEN/Doc No : ILP-QP-QA-06-05

6.3 Pengendalian Perubahan Dokumen/Document Change Control

No PIC Diagram Alir Deskripsi Doc Terkait

6.3.7 Document Apakah dokumen sudah sesuai ?

6.3.8 Document Meng-up date Masterlist Document Masterlist Document

6.3.9 Document Membuat copy sesuai dengan daftar Daftar

6.3.10 Document Memberi stempel "Controller Copy" SOP format dan

6.3.11 Document Mendistribusikan salinan dokumen Daftar Distribusi

QUALITY PROCEDURE NO. DOKUMEN/Doc No : ILP-QP-QA-06-05

6.4 Pengendalian Dokumen External/External Document Control

No PIC Diagram Alir Deskripsi Doc Terkait

Perusahaan menerima dokumen dari

Penerima memberi stempel "received" pada

6.4.3 Dept. Terkait Dokumen diperiksa dan disahkan oleh

6.4.5 Dept. Terkait Menyimpan dokumen external yang asli.

6.4.6 Dept. Terkait Memperbarui Master Dokumen External

QUALITY PROCEDURE NO. DOKUMEN/Doc No. : ILP-QP-QA-06-05

DAFTAR MASTER DOKUMEN

No JUDUL DOKUMEN No. DOKUMEN DAFTAR DISTRIBUSI

DAFTAR MASTER DOKUMEN EXTERNAL

No JUDUL DOKUMEN TAHUN DAFTAR DISTRIBUSI

STANDARD OPERATION PROCEDURE NO. DOKUMEN : ILP-SOP-QA-05-01-00

FORMAT DAN STRUKTUR DOKUMEN TANGGAL TERBIT : 1 Desember 2004

FORMAT COVER PROSEDUR FORMAT PROSEDUR 1

PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA

JUDUL PROSEDUR TANGGAL TERBIT:

JUDUL PROSEDUR 3. REFERENSI

APPROVED ACHECKED PREPARED

FORMAT PROSEDUR 2 FORMAT SOP

PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA

JUDUL PROSEDUR TANGGAL TERBIT: APPROVED CHECKED PREPARED

NO REVISION DATE APPROVED

NO REVISION Date Approved

STANDARD OPERATION PROCEDURE NO. DOKUMEN : ILP-SOP-QA-06-01-00