Form Terdokumentasi

PT.
INDOSARANA LOKAPRATAMA
ILP – FORM – QA- 06- 01 -00
PEMBERITAHUAN PENERBITAN DOKUMEN
No PPD : __________
BAGIAN I
Judul Dokumen :
No.Dokumen :
Maksud perubahan Baru Penambahan Modifikasi
Item :
penerbitan/perubahan:
Alasan :
penerbitan/perubahan:
Inisiator :
Nama Tanggal :
Jabatan
BAGIAN II
Revisi terakhir ( No rev ) : Pengontrol Dokumen :
Revisi terbaru ( No rev ) :
BAGIAN III
Diperiksa Oleh : Tanggal :

Nama
:
Jabatan
Tgl Terbit Dokumen :
Disahkan Oleh : Tanggal :

Nama
:
Jabatan
PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA
Form No:ILP-FORM-QA-06-02-00
DAFTAR MASTER DOKUMEN
DAFTAR DISTRIBUSI
No JUDUL DOKUMEN No. DOKUMEN
Purc Prod Pelumas WH HRD MKT QA PPIC
QA-06-02-00
MTC MNG
DAFTAR MASTER DOKUMEN EXTERNAL
No JUDUL DOKUMEN TAHUN DAFTAR DISTRIBUSI
Tanggal :
Diserahkan Oleh Penerima

Departemen Terkait Document Controller
BUKTI PEMUSNAHAN DOKUMEN
No JUDUL DOKUMEN No. DOKUMEN DEPT ALASAN TANGGAL PARAF KETERANGAN

PEMUSNAHAN PEMUSNAHAN
CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

DIVISI :
NAMA DOKUMEN :
No. DOKUMEN :
No No. Revisi Tgl Rev. SEBELUM SESUDAH INISIATOR

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN
No No. DOKUMEN JUDUL DOKUMEN DITERIMA DIKIRIM KE DITERIMA OLEH PENARIKAN DOKUMEN KETERANGAN
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
1 ILP-MM-01-01 QUALITY MANUAL MUTU 10/15/2010 PURCH V
Lampiran :
2 ILP-OT-MNG-04-04 TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG 24/07/13 PURCH V


TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
3 ILP-QP-QA-01-05 PERUBAHAN PACKAGING 05/09/13 PROD V
FORM

TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
4 ILP-QP-QA-02-01 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN 02/05/11 PROD V
FORM

TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
5 ILP-QP-QA-03-12 PERENCANAAN MUTU PROD V
5.1 FORM
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
6 ILP-QP-QA-04-05 PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI 02/10/13 PROD V
6.2 SOP :
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
7 ILP-QP-QA-05-01 PENGENDALIAN REKAMAN MUTU 02/05/11 PROD
FORM :
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
8 ILP-QP-QA-06-01 PENGENDALIAN DOKUMEN DAN DATA 02/05/11 PROD V
FORM
SOP
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
9 ILP-QP-QA-07-06 PENGENDALIAN ALAT UKUR 24/09/14 QA
FORM
SOP
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
10 ILP-QP-QA-08-01 QUALITY INTERNAL AUDIT 02/05/11 PROD V
FORM

TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
11 ILP-QP-QA-09-01 CONTINOUS IMPROVEMENT 02/05/11 PROD V
FORM


TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
12 ILP-QP-PPIC-01-03 PPIC 02/05/11 PROD V
FORM
SOP

TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
13 ILP-QP-HRD-01-04 RECRUITMENT 27/01/12 PROD V
FORM

TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
14 ILP-QP-HRD-02-04 TRAINING 02/05/11 PROD
FORM
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
15 ILP-QP-HRD-03-01 PEMELIHARAAN & PERBAIKAN INFRASTRUKTUR SARANA 19/10/10 PROD V
FORM
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
16 ILP-QP-HRD-04-03 CONTROL 5S 05/09/13 PROD
FORM
PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA Form No:ILP-FORM-QA-06-04-00
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
17 ILP-QP-HRD-05-00 Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) 24/07/13 PROD V
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
19 ILP-QP-MKT-03-03 PENANGANAN CLAIM 02/05/11 PROD
FORM
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
20 ILP-QP-MKT-04-03 SURVEY KEPUASAN PELANGGAN 11/03/13 PROD V
FORM

TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
21 ILP-QP-PURC-01-04 PURCHASING 02/05/11 PROD V
FORM
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
22 ILP-QP-PROD-01-11 PRODUKSI 02/05/11 PROD V
FORM :
ILP-SOP-PROD-01-33-01 SOP WINDSHIELD WASHER FLUID CONCENTRATED 18/03/15 V
ILP-SOP-PROD-01-41-01 SOP BLENDING OF YA-956BY-YELLOW 18/03/15 V
ILP-SOP-PROD-01-42-01 SOP MIXING OF YA-956G-P33 18/03/15 V
ILP-SOP-PROD-01-47-00 SOP BLENDING OF YA-956BY-CLEAR 18/03/15 V
ILP-SOP-PROD-01-48-00 SOP MIXING ST19Z-IH LONG LIFE COOLANT 18/03/15 V
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
23 ILP-QP-ENG-01-11 PEMELIHARAAN & PERBAIKAN INFRASTRUKTUR MESIN 01/04/14 PROD V
SOP
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
24 ILP-QP-WH-01-04 PENANGANAN, PENYIMPANAN & PENGIRIMAN PROD
MATERIAL/ PACKAGING 02/05/11
FORM
SOP
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
25 ILP-QP-WH-02-03 PENANGANAN, PENYIMPANAN & PENGIRIMAN
BARANG JADI 02/05/11 PROD V
FORM
SOP
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN Form No:ILP-FORM-QA-06-04-00
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
26 ILP-QP-MNG-01-01 MANAJEMEN PLANNING 02/05/11 PROD V
FORM
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
27 ILP-QP-MKT-01-05 MARKETING 11/03/13 PROD V
FORM
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
28 ILP-QP-MNG-02-01 TINJAUAN MANAGEMEN 02/05/11 PROD V
FORM
No No. DOKUMEN JUDUL DOKUMEN DITERIMA DIKIRIM KE DITERIMA OLEH PENARIKAN DOKUMEN
TANGGAL DIVISI LAMA
NAMA PARAF YA TIDAK
KETERANGAN
ILP-FORM-QA-06-07-00
FORM PEMINJAMAN DOKUMEN
NAMA :
TANGGAL :
NAMA DOKUMEN :
NO DOKUMEN :
DISETUJUI OLEH:
( ) ( )
LIST DATA PEMINJAMAN DOKUMEN

ILP-FORM-QA-06-08-00
NO NAMA NAMA DOKUMEN TANGGAL KONDISI DOKUMEN KETERANGAN PARAF

PINJAM KEMBALI

DIVISI : PRODUKSI
NAMA DOKUMEN: PRODUKSI BRAKE FLUID & COOLANT
No. DOKUMEN : ILP-QP-PROD-01-XX

1 01 21 April 2005 - Penambahan SOP Endro
2 02 07 Agust 2006 - Penambahan SOP Endro
3 03 12 Feb 2007 Performa Indikator Reject Rate 0,075 Endro
4 04 27 Sep 2007 ILP-SOP-PROD-01-03 ILP-SOP-PROD-01-04 Endro
5 05 16 April 2008 Reject Rate 0,075 Reject Rate 0,025 Endro
6 06 09 Sep 2008 - Penambahan SOP Endro
7 07 06 Nop 2008 - Penambahan SOP Endro
8 08 08 April 2009 - Penambahan SOP Endro
9 09 12 Jan 2010 - Penambahan SOP Endro
10 10 05 Agust 2010 - Penambahan SOP Endro
11 11 15 Okt 2010 ISO 2000 : 2001 Upgrade ISO 9001 : 2008 Nerli
12 12 06 Nop 2013 - Penambahan SOP' Endro
13 13 11 Mei 2015 - Penambahan Flowchart Endro
14 14 26 Agust 2015 - Revisi Flowchart Endro
15 15 30 Mei 2016 - Translate ke English Ela
16 16 23 Maret 2017 ISO 9001 : 2008 Upgrade ISO 9001 : 2015 Ela
17 17 09 Mei 2018 - SOP Baru Ela


DIVISI : PRODUKSI
NAMA DOKUMEN: PRODUKSI PELUMAS
No. DOKUMEN : ILP-QP-PROD-02-XX

1 15 Des 2018 - SOP Baru Ela

DIVISI : QA
NAMA DOKUMEN: PERENCANAAN MUTU BRAKE FLUID & COOLANT
No. DOKUMEN : ILP-QP-QA-03-XX

1 01 10 Oktober 2005 SOP bahasa Indonesia SOP modifikasi ke English Erni
2 02 16 Mei 2006 QCPC coolant ready for use QCPC Coolant ready for use Erni
50% & 30%
3 03 30 Nov 2006 Penambahan QCPC Erni
4 04 17 Juli 2008 Penambahan SOP Erni
5 05 06 Jan 2009 Penambahan QCPC Erni
6 06 09 April 2009 Penambahan SOP Erni
7 07 12 Nov 2009 Penambahan QCPC Dot 3 Isuzu Erni
8 08 22 Des 2009 Penambahan Form Erni
9 09 15 Okt 2010 Upgrade ISO 9001 : 2008 Erni
10 10 20 Des 2012 Penambahan QCPC BF Dit 3 red Erni
11 11 06 Maret 2013 Penambahan Form Erni
12 12 27 Sept 2013 Penambahan Flow Chart Erni
13 13 09 Des 2014 Revisi Prosedure 6.2.2, 6.2.6 Erni
14 14 28 April 2015 Revisi Procedure 6.2 Erni
15 15 18 Agust 2015 Penambahan SOP &QCPC Erni
16 16 23 Maret 2017 Upgrade ISO 9001 : 2015 Erni
17 17 23 Jan 2019 Revisi Flow Chart Erni


DIVISI : QA
NAMA DOKUMEN: PERENCANAAN MUTU PELUMAS
No. DOKUMEN : ILP-QP-QA-10-XX
No No. Revisi Tgl Rev. SEBELUM SESUDAH Erni

1 15 Des 2018 - SOP Baru Erni

Form Terdokumentasi

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Form Terdokumentasi

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PT.

PEMBERITAHUAN PENERBITAN DOKUMEN

Maksud perubahan Baru Penambahan Modifikasi

Revisi terakhir ( No rev ) : Pengontrol Dokumen :

Revisi terbaru ( No rev ) :

Diperiksa Oleh : Tanggal :

Tgl Terbit Dokumen :

Disahkan Oleh : Tanggal :

DAFTAR MASTER DOKUMEN

DAFTAR MASTER DOKUMEN EXTERNAL

No JUDUL DOKUMEN TAHUN DAFTAR DISTRIBUSI

Diserahkan Oleh Penerima

BUKTI PEMUSNAHAN DOKUMEN

No JUDUL DOKUMEN No. DOKUMEN DEPT ALASAN TANGGAL PARAF KETERANGAN

CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

No No. Revisi Tgl Rev. SEBELUM SESUDAH INISIATOR

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

2 ILP-OT-MNG-04-04 TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG 24/07/13 PURCH V

PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA

PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA

ILP-SOP-PROD-01-41-01 SOP BLENDING OF YA-956BY-YELLOW 18/03/15 V

ILP-SOP-PROD-01-42-01 SOP MIXING OF YA-956G-P33 18/03/15 V

ILP-SOP-PROD-01-47-00 SOP BLENDING OF YA-956BY-CLEAR 18/03/15 V

ILP-SOP-PROD-01-48-00 SOP MIXING ST19Z-IH LONG LIFE COOLANT 18/03/15 V

PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA

PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA

MATERIAL/ PACKAGING 02/05/11

PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA

BARANG JADI 02/05/11 PROD V

PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN Form No:ILP-FORM-QA-06-04-00

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

FORM PEMINJAMAN DOKUMEN

LIST DATA PEMINJAMAN DOKUMEN

NO NAMA NAMA DOKUMEN TANGGAL KONDISI DOKUMEN KETERANGAN PARAF

CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

No No. Revisi Tgl Rev. SEBELUM SESUDAH INISIATOR

2 02 07 Agust 2006 - Penambahan SOP Endro

3 03 12 Feb 2007 Performa Indikator Reject Rate 0,075 Endro

4 04 27 Sep 2007 ILP-SOP-PROD-01-03 ILP-SOP-PROD-01-04 Endro