Pengendalian Dokumen dan Rekaman

No.Dokumen : /SOP/2018
No. Revisi : 00
SOP Tgl. Terbit : 2018
Halaman : 1/2
UPT
Puskesmas SUPARDI,SKM
Kelapa Kampit NIP.197507041998031004

1. Pengertian Dokumen yang dimaksud dalam prosedur ini adalah semua dokumen
yang terkait dengan sistem manajemen mutu yang digunakan sebagai
acuan dalam kegiatan pengendalian mutu.
1. Pengendalian Dokumen
Adalah kegiatan pengelolaan dan pengendalian dokumen-dokumen
sistem manajemen mutu yang mencakup pembuatan, distribusi,
penggunaan, perubahan dengan mengikuti ketentuan/metode yang
diatur dalam prosedur ini.
2. Dokumen Dikendalikan
Dokumen dengan status dikendalikan adalah bahwa dokumen acuan
kerja tersebut di update/diperbarui secara berkala sesuai perubahan –
perubahan yang terjadi selama pemakaianya.
3. Dokumen Tidak Dikendalikan
Dokumen dengan status tidak dikendalikan adalah bahwa dokumen
tersebut sejak diterbitkan tidak di update/diperbarui dan karenanya
tidak diperuntukan sebagai acuan kerja
4. Dokumen Tidak Berlaku
Dokumen dengan status kadaluarsa artinya adalah bahwa dokumen
tersebut sudah tidak berlaku lagi dan selanjutnya diperlakukan
sebagai arsip.
5. Pedoman Mutu
Manual mutu adalah dokumen sistem manajemen mutu yang memuat
ketentuan-ketentuan/persyaratan-persyaratan/kebijakan-kebijakan
yang digunakan sebagai acuan umum dalam menjalankan semua
kegiatan operasional organisasi.
6. Prosedur Kerja
Prosedur kerja adalah dokumen sistem manajemen mutu yang
mengatur/mengkoordinasikan kegiatan/proses secara lintas fungsi
agar dicapai sasaran dan persyaratan yang telah ditetapkan.
7. Program Pendukung
Program pendukung termasuk dokumen sistem mutu dalam bentuk
 jadwal kegiatan yang memuat rencana aktivitas untuk mendukung
pelaksanaan sistem manajemen mutu.
2. Tujuan Prosedur pengendalian dokumen ini dibuat untuk memastikan semua
dokumen yang terkait dengan sistem manajemen mutu ISO-
9001:2008 dapat dikelola dan dikendalikan secara efektif sehingga
memenuhi persyaratan standard internasional ISO-9001:2008.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No : Tentang Pengendalian Dokumen dan
Rekaman
4. Referensi

5. Prosedur/ 1. Menetapkan Jenis Dokumen dan Rekaman

Langkah-
langkah Kepala Puskesmas/MR/Pemegang Program/Koordinator
Unit/Menetapkan Jenis Dokumen dan Rekaman terkendali, meliputi :
Manual Mutu, Prosedur Kerja/SOP dan Formulir.

2. Semua pelaksana pelayanan melakukan pelayanan berdasarkan hasil

k

6. Diagram Membuat SOP

Mulai
Alir/Bagan Alir Pelayanan

Mensosialisasikan SOP

Melaksanakan SOP

Mengevaluasi
Pelaksanaan SOP

Membahas Hasil
Evaluasi SOP

Menginformasikan
hasil evaluasi

Tindak Lanjut
7. Unit Terkait 1. Pemegang Program
2. Masyarakat