NO KPI MEASUREMENT

1 Pengendalian expense perbandingan antara biaya Actual VS

Budget yang ditetapkan

2 Complain Handling Kecepatan penyelesaian masalah dan

komplain tepat waktu sesuai dengan kriteria
yang sudah ditetapkan (Software dan
Hardware)

3 Pemenuhan untuk pembuatan program Ketepatan waktu dan kualitas program

4 Ketersediaan perangkat, jaringan, server dan Prosentase Ketersediaan Infrastruktur untuk
pemeliharaan infrastruktur IT mendukung Sistem Informasi

Presentase maintenance sesuai schedule

yang ditetapkan

5 Keamanan Back Up data Prosentase Keberhasilan backup data

6 Penyediaan hardware dan Software Ketepatan waktu penyediaan hardware dan

software

7 Mengembangkan budaya inovasi di Jumlah Improvement yang berhasil

perusahaan dibanding jumlah improvement yang
dilakukan

Pencapaian Implementasi 5S di Area Kerja

sesuai standar dari perusahaaan
8 Keamanan Data Perusahaan Jumlah Kejadian
 TAHAPAN PROSES POTENSI KEGAGALAN POTENSI DAMPAK KEGAGALAN

Pelaksanaan / realisasi Plan Over budget mengganggu perencanaan cash

(budget yang sudah ditetapkan) flow perusahaan

Realisasi tidak sesuai dengan mengganggu perencanaan cash

skedule yang sudah dibuat flow perusahaan

Proses identifikasi Masalah Identifikasi masalah dan Penyelesaian Masalah dan

perumusan penyelesaian komplain Melebihi waktu yang
memerlukan waktu lama ditetapkan

Proses Penyelesaian Masalah Penyelesaian memerlukan Penyelesaian Masalah dan

waktu yang lama komplain Melebihi waktu yang
ditetapkan

Proses Coding / Programming Proses Coding Memerlukan Waktu Penyelesaian Program

pembuatan software waktu yang lama melebihi jangka waktu yang
ditentukan

Proses Design Kualitas software tidak sesuai Kualitas sofware dan memerlukan
dengan harapan waktu yang lebih banyak untuk
menyelesaikan software

Proses Implementasi Software Proses Implementasi tertunda Melebihi waktu yang ditetapkan
yang sudah didevelop
Menjaga infrastruktur agar Kerusakan infrastruktur Infrastruktur untuk mendukung
selalu hidup karena Gangguan Kelistrikan pekerjaan tidak bekerja dengan
baik

Infrastruktur mengalami Infrastruktur untuk mendukung

Kerusakan hardware pekerjaan tidak bekerja dengan
baik

Koneksi jaringan dan Infrastruktur untuk mendukung

Kelistrikan mengalami pekerjaan tidak bekerja dengan
kerusakan karena gangguan baik
hama

Infrastruktur mengalami Infrastruktur untuk mendukung

gangguan karena Kondisi pekerjaan tidak bekerja dengan
Enviroment tidak terkendali baik
(suhu, kelembaban, Debu)

Pelaksanaan Maintenance User tidak bersedia dilakukan PC /Laptop user tidak

maintenance dimaintenance sesuai standar

Proses Backup Data Data tidak terbackup 100 % Tidak ada data backup pada
tanggal tersebut

Data Gagal di backup Tidak ada data backup pada

tanggal tersebut

Proses Penyimpanan Backup Kerusakan Media Backup Tidak ada data backup
Data
Proses Pembelian Proses pengadaan menjadi Hardware / Software tidak tersedia
molor pada saat diminta
Barang tidak sesuai spesifikasi Hardware / Software tidak tersedia
yang diminta pada saat diminta

Perlindungan Data

Kerusakan / Kehilangan Data Kehilangan Data

Penyalahgunaan / Pencurian Merugikan dan membahayakan
Data Perusahaan
 ANALISA RESIKO
PENYEBAB KEGAGALAN
LEVEL KONSEKUENSI LEVEL KEMUNGKINAN RESIKO
Perubahan Harga / 1 1 1
Kenaikan harga

Perubahan Spesifikasi 1 1 1

Permintaan unplan / 1 2 2
unbudget

Breakdown 2 2 4

ETA Barang tidak sesuai 1 1 1

Masalah baru yang belum 2 1 2

teridentifikasi

Sparepart / Hardware 2 1 2
tidak tersedia

Perubahan Design karena 2 2 4

perubahan bisnis proses
atau penambahan skope
pekerjaan

User Requirement tidak 2 2 4

clear

Kompetensi User - User 3 2 6

tidak memahami Bisnis
Proses

Petunjuk, panduan dan 3 1 3

Implementor IT tidak
lengkap
Gangguan Kelistrikan dan 3 2 6
Pasokan Daya Listrik

Kerusakan Hardware 3 1 3

Pest Control tidak berjalan 3 1 3

efektif

Environment yang tidak 3 1 3

terkendali

Jadwal tidak disepakati 2 1 2

File tidak bisa dibackup 1 3 3

karena statusnya "in use"

Peralatan untuk backup 3 1 3

error/ rusak

Environment yang tidak 1 3 3

terkendali
Barang tidak tersedia 1 2 2
(ready stock)
Perubahan Spesifikasi 1 1 1

3 2 6

Virus Komputer
 2 1 2

an-authorized access
2 1 2
Penyimpanan data tidak
terkendali

KENDALI PECEGAHAN (SAAT INI)
Harga perkiraan barang pada waktu Sourcing Harga sebelum
perencanaan di up 10 %
tidak ada - karena kemungkinan
spek yang dimaksud sudah tidak
diproduksi
jika tidak urgent dianggarkan tahun dibuat Aturan / Policy
depan. Jika urgent dibuatkan
justifikasi
Beberapa Hardware sparepart di
stock
Belum ada
Log Book Maintenance
Menyediakan backup Sparepart
Pembatasan Skope pekerjaan
dengan jelas
Meminta bantuan konsultan
Meminta bantuan konsultan
User Acceptment Test
RESIDUAL RIS
REKOMENDASI TINDAKAN PIC STATUS TINDAKAN
Hartanto
bisnis plan lebih detail
Sourcing Harga sebelum Hartanto
bisnis plan lebih detail
ITM
Disaster Recovery Program ITM Sudah Berjalan proses stocking
utk part PSU, HDD/SSD, RAM,
dan unit PC dan unit Laptop
Lead time Proses pengadaan Hartanto
dimasukkan dalam
perhitungan pengadaan
barang
Problem-2 Hartanto tahap pengembangan sistem
didokumentasikan dalam support di 192.168.0.28 atau
sebuah sistem email
helpdesk@tigaserangkai.co.id
Disaster Recovery Program Hartanto Sudah Berjalan proses stocking
utk part PSU, HDD/SSD, RAM,
dan unit PC dan unit Laptop
Skope pekerjaan di ITM dibentuknya tim2 kecil terkait
definisikan dahulu dengan perubahan, yang terdiri dr
jelas termasuk didalamnya dept/fungsi terkait
konsekuensi yang akan
muncul
Melibatkan user yang ITM
kompeten & konsultan
internal
Melibatkan user yang ITM
kompeten & konsultan
internal
Dokumentasi, Metode ITM
Pelatihan, Panduan
disampaikan kepada User
Menyediakan peralatan proteksi Menyediakan peralatan Hartanto
untuk proteksi listrik ,
kestabilan catu daya dan
ketersediaan listrk

Backup Disaster Recovery Program Hartanto

tidak ada Pest Controal Secara rutin Hartanto

Pemantauan environment Ruang dan kondisi Hartanto

Environment terjaga dan
terkendali (dibenahi,
dipantau)

reschedule Data User dilakukan bakcup Hartanto

secara berkala, sewaktu
maintenance digunakan
pengganti

Manual Backup Memperbarui Software Kliwon migrasi file server menggunakan

Backup synology management

Manual Backup Memperbarui Hardware Kliwon migrasi file server menggunakan

Backup / Metode Backup synology management

tidak ada Backup untuk Backup Kliwon

tidak ada Disaster Recovery Program Hartanto

tidak ada Memperbarui hardware-2 Hartanto

yang sudah tidak diproduksi
lagi

Memastikan Antivirus aktif,

update dan dievaluasi,
pembatasan terhadap
Antivirus sumber pembawa virus Hartanto
 Disusun Policy untuk Data
Perusahaan dan tahap perencanaan standarisasi
User & Password keamanannya ITM keamanan dengan tim ISMS

Disusun Policy untuk Data

Perusahaan dan tahap perencanaan standarisasi
Tidak Ada keamanannya ITM keamanan dengan tim ISMS
RESIDUAL RISK
LEVEL LEVEL RESIKO
KONSEKUENSI KEMUNGKINAN

2 1 2

2 1 2

2 1 2
 MATRIK KRITERIA KEMUNGKINAN (LIKELIHOOD)
PROBABILITAS
No KRITERIA
RATING %
1 Jarang sekali/Rare 1 0-5
2 Jarang/Unlikely 2 6 - 20
3 Sedang/Moderate 3 21 - 40
4 Sering/Likely 4 41 - 60
5 Sangat sering/Almost certain 5 > 60

MATRIK KRITERIA DAMPAK (CONSEQUENCE)

No KRITERIA DAMPAK DAMPAK
RATING KEUANGAN OPERASIONAL/PELAYANAN KERUSAKAN TUJUAN REPUTASI
1 Rendah Sekali/Insignificat 1 Rp25 Juta< kerugian < Rp50 Juta cukup mengganggu pelayanan kerusakan kecil terganggu tapi tidak signifikan berita negatif lokal
2 Rendah/Minor 2 Rp50 Juta< kerugian < Rp200 Juta mengganggu pelayanan secara signifikan kerusakan serius terganggu signifikan pandangan negatif nasional
3 Moderate 3 Rp200 Juta< kerugian < Rp500 Juta pelayanan terganggu sampai 2 hari kerusakan serius sebagian tujuan gagal dicapai pandangan negatif nasional
4 Tinggi/Major 4 Rp500 Juta< kerugian < Rp 1 milyar pelayanan terganggu lebih dari 2 hari sampai 1 minggu kerusakan serius perbaikan cukup lama sebagian tujuan gagal dicapai merusak citra institusi skala nasional
5 Tinggi Sekali/Catastropic 5 > Rp 1 milyar pelayanan terganggu lebih dari 1 minggu kerusakan fatal sebagian besar tujuan gagal dicapai merusak citra institusi skala nasional, pergantian pimpinan mendadak

MATRIK LEVEL RISIKO

NO KRITERIA RISIKO PETA RISIKO
1 Rendah/Low 1-5
2 Sedang/Moderate 6 - 10
3 Tinggi/High 11 - 16
4 Sangat tinggi/ekstrim/katastropik > 17
merusak citra institusi skala nasional, pergantian pimpinan mendadak