3B
Kotapinang 21464
Kata Pengantar
W A H D I, S.IP
PEMBINA Tk.I
NIP. 196310231985031002
A. LATAR BELAKANG
Struktur Organisasi
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tabel. 1
Rekapitulasi Daftar Jumlah Pegawai Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan
1 2 3
C.4 Keuangan
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya,
pada Tahun anggaran 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Labuhanbatu Selatan memperoleh dana APBN yang bersumber
dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran
076 sebesar Rp. 13.922.289.000 (tiga belas milyar sembilan ratus
dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
Dalam hal untuk membiayai semua belanja kegiatan rutin dan
tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan
Tahun 2015 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Labuhanbatu Selatan maka dari anggaran tersebut di atas per 31
Desember 2015 terealisasi sebesar Rp. 12.009.354.776 (dua belas
milyar Sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus
tujuh puluh enam rupiah).
Tabel. 2
Realisasi Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2015
Realisasi
No. Jenis Belanja Pagu Anggaran Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Kata Pengantar
Ikhtisar Eksekutif
Daftar Isi
Daftar Tabel
BAB I Pendahuluan
B. Ralisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan relisasi anggaran yang
digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan
kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian
Kinerja.
LAMPIRAN
A.2 Misi
A.3 Tujuan
B. SASARAN STRATEGIS
C. PERJANJIAN KINERJA
1 2 3 4 5
Persentase Partisipasi Pemilih dalam
1. Pemilukada. 77,50 74,45 96,06
Kinerja
Indikator Kinerja Utama
%
Target Realisasi
Capaian
(1) (2) (3) (4)
Persentase Partisipasi Pemilih dalam
77,50 74,45 96,06
Pemilu/Pemilihan.
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan
75,00 74,45 99,26
dalam Pemilu/Pemilihan.
Persentase Pemilih Disabilitas yang Terdaftar
75,00 83,72 111,63
dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih
0,20 3,60 1.799,00
Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih.
Persentase KPPS yang Telah Menerima
Perlengakapan Pemungutan dan
Penghitungan Suara Paling Lambat 1 Hari 100,00 100,00 100,00
Sebelum Hari Pemungutan Suara Tepat
Jumlah dan Kualitas.
Kinerja
Indikator Kinerja Utama
%
Target Realisasi
Capaian
(1) (2) (3) (4)
Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian
100,00 100,00 100,00
Pelayanan Administrasi Kepegawaian.
Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap
3,00 3,00 100,00
Penyelenggara Pemilu/Pemilihan.
B. REALISASI ANGGARAN
1 2 3 4 5
I. Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1.279.630.000 1.356.115.026 105,98
Lainnya KPU.
I.1 Pelaksanaan Akuntabilitas
Pengelolaan Administrasi
719.139.000 822.682.796 114,40
Keuangan di Lingkungan Setjen
KPU
I.2 Pengelolaan Data, Dokumentasi,
Pengadaan, Pendistribusian,
10145.000 5.980.000 58,95
dan Inventarisasi Sarana dan
Pra Sarana Pemilu.
***
Tahun : 2015
Program Anggaran
Tahun : 2015
Terlaksananya pembayaran
honorarium, uang kehormatan, gaji Jumlah Pembayaran Gaji dan
3 13 Laporan
dan tunjangan PNS KPU dengan Tunjangan
tepat waktu
Persentase pemenuhan
Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan sarana dan
14 90,0%
administrasi perkantoran prasarana administrasi
penunjang kinerja pegawai
Kegiatan Anggaran
KETUA SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. LABUHANBATU SELATAN KAB. LABUHANBATU SELATAN
PENGUKURAN KINERJA
Tahun : 2015
Persentase Partisipasi
Pemilih Perempuan dalam 75,00% 74,45% 99,27%
Pemilu/Pemilihan
Persentase Pemilih
Disabilitas yang Terdaftar
dalam DPT yang 75,00% 83,72% 111,63%
Menggunakan Hak
Pilihnya
Meningkatnya Kualitas
1 Penyelenggaraan Persentase Pemilih yang
Pemilu/Pemilihan Berhak Memilih Tetapi
0,20% 3,60% 1800,00%
Tidak Masuk Dalam
Daftar Pemilih
Persentase Ketepatan
Waktu Penyelesaian
100,00% 100,00% 100,00%
Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
Persentase Pelanggaran
Kode Etik Terhadap 3,00% 3,00% 100,00%
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu
2 Penyelenggara
Pemilu/Pemilihan
Opini BPK atas LHP WTP WDP WDP
Persentase Ketepatan
Waktu dalam Verifikasi
Pencalonan Bupati dan 100,00% 100,00% 100,00%
Wakil Bupati dalam
Pemilukada
Lampiran 3 : Pengukuran Kinerja KPU Kab. Labuhanbatu Selatan
Persentase Keputusan
dalam Pemilu/Pemilihan
90,00% 120,00% 133,33%
yang Ditetapkan Tepat
Waktu
Meningkatnya Kualitas
3
Regulasi Kepemiluan
Persentase Sengketa
Hukum yang 86,00% 86,00% 100,00%
Dimenangkan
Lampiran 4 : Pengukuran Kinerja Sekretariat KPU Kab. Labuhanbatu Selatan
PENGUKURAN KINERJA
Tahun : 2015
1 2 3 4 5 6
Jumlah Laporan
Tersusunnya Laporan Pertanggung Jawaban
2 Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran 1 Lap 1 Lap 100,00%
Penggunaan Anggaran yang disampaikan tepat
waktu dan valid
Terlaksananya pembayaran
honorarium, uang
Jumlah Pembayaran Gaji
3 kehormatan, gaji dan 13 Lap 13 Lap 100,00%
dan Tunjangan
tunjangan PNS KPU dengan
tepat waktu
Terlaksananya Pembinaan
Persentase Pola
Koordinasi Tingkat Satker
4 Pengelolaan Logistik 70,00% 70,00% 100,00%
dalam Mengelola Logistik
Pemilu di Tingkat Satker
Pemilu
Tersedianya Dokumen
Perencanaan dan
Persentase Kesesuaian
Penganggaran, Koordinasi
5 antara Renstra dan Renja 75,00% 74,80% 99,73%
Antar Lembaga, Data dan
K/L dan RKA KL
Informasi Serta Hasil
Monitoring dan Evaluasi
Persentase Pemutakhiran
Tersedianya Data dan
6 Data Pemilih di Tingkat 100,00% 100,00% 100,00%
Informasi Kepemiluan
Kelurahan
Penataan Organisasi,
Tingkat Ketepatan Tertib
Pembinaan dan
8 Administrasi dan Pengelolaan 90,00% 77,54% 86,16%
Pengelolaan Administrasi
Sumber Daya Manusia
SDM
Lampiran 4 : Pengukuran Kinerja Sekretariat KPU Kab. Labuhanbatu Selatan
1 2 3 4 5 6
Jumlah Laporan
Persediaan Asset
Terwujudnya Pengelolaan
11 Berdasarkan stock 1 1 100,00%
Persediaan (Stock Opname)
Opname dengan Tepat
Waktu
Persentase Pemenuhan
Meningkatnya Kualitas Kebutuhan Sarana dan
14 Pelayanan Administrasi Prasarana Administrasi 90,00% 89,45% 99,39%
Perkantoran Penunjang Kinerja
Pegawai
Persentase Nilai
Tersusunnya Laporan Hasil
15 Laporan Akuntabilitas 75,00% 71,48% 95,31%
Evaluasi LAKIP
Kinerja
Persentase Penyiapan
Meningkatnya Kualitas Bahan Kajian/Dukungan
Pertimbangan/Opini Hukum untuk Pertimbangan/
16 86,00% 86,00% 100,00%
dan Penyelesaian Sengketa Opini Hukum dan
Hukum Penyelesaian dengan
Tepat Waktu
Terlaksananya Penyediaan
Meningkatnya Kualitas
dan Penyajian
Pelayanan, Pengelolaan
17 Dokumentasi dan 90,00% 88,00% 97,78%
Dokumentasi dan Informasi
Informasi Hokum yang
Hukum
Mutakhir.
1 2 3 4 5 6
Prosentase Proses PAW
Anggota DPRD
Kabupaten/Kota Dapat
1 1 100,00%
Diselesaikan dengan
Akuntabel dan Tepat
Waktu
Persentase Fasilitasi
Bimbingan Teknis 85,00% 83,35% 98,06%
Pemilukada
Meningkatkan Kualitas
Dukungan Teknis dalam
Pemilu Legislatif, Pemilu Jumlah Kerjasama dan
19
Presiden dan Wakil Presiden Kegiatan Pendidikan
serta Pemilu Kepala Daerah 1 1 100,00%
Pemilih yang
dan Wakil Kepala Daerah Dilaksanakan
Persentase Penyampaian
Informasi dan Publikasi
75,00% 61,58% 82,11%
serta Sosialisasi pada
Pemilu dan Pemilukada