PANDUAN KERANGKA KERJA

PENGANGGARAN KINERJA: MENENTUKAN

TUJUAN PROGRAM (HASIL), PROGRAM DAN
KEGIATAN (KELUARAN) DAN INDIKATOR
KINERJA

1
PANDUAN KERANGKA KERJA PENGANGGARAN KINERJA:
MENENTUKAN TUJUAN PROGRAM (HASIL), PROGRAM DAN
KEGIATAN (KELUARAN) DAN INDIKATOR KINERJA
Pendahuluan
Telah terdapat pemahaman bahwa sebuah proses saat ini sedang berlangsung untuk
menentukan program-program dalam badan-badan uji coba untuk pengenalan
Kerangka Kerja Pengeluaran Jangka Menengah dan Penganggaran Berbasis Kinerja.
Pada tahap ini para penasihat dari Bagian Keuangan dan Deregulasi belum diberikan
contoh mengenai program-program yang telah ditentukan atau diminta untuk
memberikan komentar mengenai program-program tersebut. Alih-alih para
penasihat tersebut diminta untuk memberikan panduan mengenai cara menentukan
hasil, program dan kegiatan serta cara menentukan indikator kinerja. Makalah ini
memberikan gambaran mengenai panduan tersebut berdasarkan materi-materi yang
tersedia bagi badan-badan Pemerintah Australia untuk membantu mereka
menentukan keluaran, hasil, dan indikator kinerja.
KONSEP-KONSEP DAN DEFINISI-DEFINISI MENGENAI HASIL DAN
KELUARAN:
Hasil:
Hasil dijelaskan sebagai dampak jangka panjang yang diinginkan dan diharapkan
oleh Pemerintah dalam lingkar kebijakan yang telah ditentukan.
Keluaran:
Keluaran dijelaskan sebagai program yang dikelola oleh departemen bersama-sama
dengan pengelolaan program, kebijakan, dan jasa atau barang yang dihasilkan oleh
departemen yang mempunyai kontribusi terhadap hasil.
INDIKATOR KINERJA:
Tujuan penggunaan indikator kinerja adalah untuk menunjukkan bahwa sebuah
badan telah memenuhi persyaratan pemerintah dengan cara yang efisien dan
menunjukkan nilai keseluruhan bagi masyarakat. Ada dua jenis indikator:
 Indikator Keefektifan
o Indikator keefektifan mencerminkan tingkat keefektifan keluaran dalam
pencapaian hasil.
 Indikator Efisiensi
o Indikator kuantitas, kualitas dan biaya yang mencerminkan tingkat
efisiensi dari kinerja departemen dalam menghasilkan keluaran.
Prinsip-prinsip panduan lebih lanjut untuk menentukan indikator kinerja diberikan
pada Lampiran A.
KEBERLAKUAN KONSEP-KONSEP INI PADA KERANGKA KERJA
PENGANGGARAN BERDASARKAN KINERJA (PBK) DI INDONESIA:
Walaupun Indonesia telah memulai reformasi PBK-nya dengan menerapkan
kerangka kerja “program dan kegiatan”, konsep yang dijelaskan diatas dapat secara

2
langsung dan dengan mudah diterapkan pada konteks Indonesia. Sebagai contoh,
tujuan dari sebuah program idealnya harus selaras dengan “hasil”, dengan kata lain
dapat dijelaskan sebagai dampak yang diinginkan atau diharapkan oleh Pemerintah
dalam lingkar kebijakan yang telah diberikan. Keluaran kemudian diterapkan dalam
kegiatan-kegiatan yang kemudian diterapkan dalam program/keluaran yang
menghasilkan hasil seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

Harga dari sebuah kegiatan ditentukan oleh campuran masukan dan harga-harga
serta kuantitas masukan-masukan tersebut yang sesuai dengan kegiatan. Dan oleh
karena itu, harga dari sebuah keluaran atau program ditentukan oleh harga kegiatan
yang sesuai dengan keluaran atau program. Beberapa perangkat untuk kinerja
ditunjukkan dengan warna kuning dan meliputi pengkajian penentuan biaya dan
campuran masukan sebagai tanggapan atas perubahan dalam harga relatif,
penentuan tolok ukur dengan lembaga-lembaga sejenis dan evaluasi program. Hal-
hal tersebut merupakan perangkat yang dipakai para manajer untuk mengelola
anggaran dalam rangka memaksimalkan keluaran dan mengurangi biaya. Kinerja
hanya dapat dicapai jika ada kelonggaran bagi para pengelola untuk merubah
campuran masukan dan kegiatan yang ada dibawah kendalinya untuk memproduksi
keluaran.

3
Hubungan antara keluaran dan program-program dalam konteks Australia juga
diilustrasikan dalam tabel di bawah ini yang mana program pendidikan dimasukkan
kedalam Keluaran untuk Pendidikan Sekolah.
Tabel: Hubungan Antara Hasil, Keluaran dan program (sumber: Laporan
Keuangan Portofolio 2007-2008 untuk Departemen Pendidikan, Ilmu
Pengetahuan dan Pelatihan)++
Hasil
Hasil 1
PENDIDIKAN SEKOLAH
Individu mendapat keahlian dasar kualitas
dengan kualitas yang tinggi dan
pembelajaran dari sekolah dan sumber lain
Diatur oleh
Kelompok Sumber Daya Sekolah
Kelompok Hasil Sekolah
Kelompok Transisi dan masyarakat asli
Kelompok Pengarahan dan Pelatihan
Nasiona;
Keluaran (program yang sudah diatur)
Hibah Berulang Umum Sekolah
Hibah Pokok Sekolah
Program Investing In Our Schools
Melek huruf, berhitung, dan kebutuhan
belajar khusus, Sekolah di Pedesaan
Sekolah dengan Bahasa Inggris sebagai
Bahasa kedua
Program Bahas Sekolah
Asrama Berjangka Sekolah Non Pemerintah
Akademi Teknik Australia
Inisiatif Strategi Pendidikan Masyarakat Asli
ABSTUDY
Bantuan untuk Anak-Anak di daerah terpencil
Bantuan Pemuda
Peningkatan Sekolah Berasrama
Proyek-Proyek untuk meningkatkan Melek
Huruf dan Berhitung
Kupon Bantuan Membaca
Kupon Melek Huruf dan Berhitung
Program Guru Berkualitas Pemerintah
Australia
Hasil Kualitas yang Menjadi Sasaran
Pendidikan Kewarganegaraan dan
Kependidikan
Potongan Biaya Kewiraan dan Parlemen
Inovasi dalam Pengajaran Ilmu
Pengetahuan, Teknologi, dan Matematika
Strategi Pendidikan Mengenai Obat-Obatan
terlarang di Sekolah
Unit Kehadiran Sekolah Nasional
Program Pendidikan Agama di Sekolah
Nasional
Isi Kurikulum Online untuk Sekolah Australia
Hibah dan Penghargaan
Sekolah Musim Panas untuk Guru
Dana Pensiun untuk Skema Bantuan Tutor
Aborigin
4
CONTOH HASIL, KELUARAN, DAN INDIKATOR KINERJA DARI AUSTRALIA
Contoh-contoh pada Lampiran B menunjukkan bagaimana hasil, keluaran, dan
indikator kinerja telah ditentukan oleh sejumlah lembaga-lembaga Pemerintahan
Australia. Contoh-contoh yang dipilih adalah dari lembaga-lembaga yang mendekati
fungsi lembaga-lembaga pada Departemen Keuangan. Sebelumnya telah
ditunjukkan oleh sejumlah pihak dalam Depkeu bahwa sehubungan dengan
penentuan hasil (tujuan yang ingin dicapai), keluaran (dengan kata lain program-
program dan kegiatan/sub-kegiatan) dan indikator kinerja, tidak ada kebutuhan
untuk menciptakan kembali dari awal, tetapi Indonesia dapat mengambil contoh
yang sesuai dari tempat lain.
Lampiran B memberikan kutipan yang sangat terbatas dari Laporan Anggaran
Portofolio lembaga-lembaga Pemerintahan Australia terkait. Untuk memperoleh
apresiasi yang lebih luas dari dokumentasi Anggaran yang tersedia dan pengaturan
kinerja yang tersedia bagi masing-masing lembaga, sangat disarankan untuk
mengakses website berikut: www.budget.gov.au. Website ini menyediakan link
kepada masing-masing website dari masing-masing lembaga dan oleh karenanya,
rangkaian penuh dari laporan publik mengenai kinerja mereka (dengan kata lain
Laporan Anggaran Portofolio, Laporan Perkiraan Tambahan Portofolio dan Laporan
Tahunan).
Lampiran C memberikan daftar lengkap dari hasil dan keluaran bagi seluruh
Department Portofolio Pemerintah Australia. Lembaga-Lembaga lain dalam portofolio
tersedia pada www.budget.gov.au.

5
 Lampiran A
LEBIH LANJUT MENGENAI MANAJEMEN KINERJA DAN PRINSIP-PRINSIP
UNTUK MENENTUKAN INDIKATOR KINERJA
Monitoring kinerja melibatkan pemilihan indikator, metode, dan data yang membuat
lembaga-lembaga dan pemangku kepentingannya memahami dan menilai kemajuan
pencapaian tujuan kebijakan Pemerintah. Lampiran ini memberikan panduan
mengenai cara untuk merancang dan memilih informasi yang paling berguna untuk
memenuhi persyaratan utama dari sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.
Dalam mengikuti praktek-praktek terkemuka pada sektor umum internasional, fokus
dari informasi kinerja lembaga adalah hasil. Hasil dibingkai dalam hal kontribusi pada
hasil (dengan kata lain tujuan Pemerintah), kelompok keluaran untuk pelaksanaan
kebijakan Pemerintah (dengan kata lain program-program yang dilaksanakan oleh
lembaga-lembaga, yang merupakan sarana untuk mencapai hasil).
Prinsip pertama menunjukkan bahwa informasi kinerja dikembangkan untuk tujuan
eksternal (contohnya pelaporan pada Parlemen dan publik) harus sama dengan,
atau berdasarkan, informasi yang dikembangkan untuk manajemen internal. Hal ini
akan membantu memastikan tanda-tanda dan pemahaman adalah sama dan
konsisten pada seluruh pemangku kepentingan. Hal ini juga akan membantu
menjaga biaya pengawasan kinerja tetap rendah.
MERANCANG REZIM PENGAWASAN KINERJA
Ada enam langkah dasar dalam merancang rezim pengawasan kinerja:
1. Menentukan hasil dan program untuk pelaksanaan
2. Memilih indikator
3. Menentukan sasaran, tolok ukur, dan titik-titik rujukan
4. Pengumpulan data
5. Analisa dan penilaian
6. Pelaporan
1 Menentukan hasil dan program untuk pelaksanaan
Ada tiga prinsip dasar untuk menentukan fokus kapan untuk memutuskan apa yang
harus dilaksanakan:
1. Apa hal yang paling penting bagi lembaga-lembaga dan pemangku
kepentingannya, terutama Pemerintah dan Parlemen, dalam hal kinerja atau
‘keberhasilan’;
2. Apa yang berguna bagi pertanggungjawaban, analisa, dan pengambilan
keputusan; dan
3. Apa yang hemat biaya dari mengumpulkan dan melaporkan pada waktu data dan
laporan tersebut dibutuhkan pemangku kepentingan.
Teknik yang umum digunakan di seluruh dunia untuk mengidentifikasi informasi
kinerja yang paling penting adalah membuat kerangka kerja logis yang dibangun di
sekitar tahap-tahap utama dalam pencapaian hasil:

6
- Memperoleh masukan;
- Memproses masukan melalui kegiatan-kegiatan dan program-program;
- Barang-barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tersebut (dengan
kata lain Keluaran) ;
- Konsekuensi awal yang dihasilkan dari pengiriman barang dan jasa (dengan kata
lain Hasil); dan
- Dampak akhir yang dicapai (dengan kata lain Hasil).
Secara ideal, kerangka kerja ini dibangun melalui proses perencanaan yang dikaitkan
pada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang terjadi pada masing-masing
langkah dalam pencapaian hasil. Sebagai contoh, untuk mencapai tujuan kebijakan
Pemerintah, apa dampak akhir yang harus diamati?; barang dan jasa apakah yang
harus dihasilkan dan diberikan pada kelompok sasaran?; Kegiatan apa yang harus
dilaksanakan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa?; Sumber daya apa
(dengan kata lain masukan) yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan yang
dibutuhkan?
2 Memilih Indikator
Indikator kinerja memberikan sarana untuk mengukur pencapaian. Gambar 1
mengilustrasikan rangkaian indikator kinerja dalam Sistem Penganggaran Berbasis
Kinerja. Informasi kinerja untuk keluaran (dengan kata lain program-program dan
kegiatan-kegiatan komponennya) harus terkait dengan empat atribut utama:
kontribusi pada hasil, biaya dan kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang
diberikan.

7
Gambar 1—Hirarki Indikator Kinerja

Hasil

Kontribusi pada
Kelompok Keluaran Hasil

Termasuk keduanya
Pemerintah hanya mengendalikan
Kuantitas
Pengeluaran program
Departemen mengendalikan
Pengeluaran keluaran
(kegiatan) Kualitas
Meliputi semua
Kontribusi terhadap
pencapaian
Biaya
Hasil pemerintah.

Indikator untuk kelompok keluaran dan atribut-atributnya harus ditentukan pada dua
tingkat:
1. Indikator efektifitas
- Indikator efektifitas mencerminkan seefektif apa keluaran dalam mencapai
hasil.
2. Indikator efisiensi
- Indikator kuantitas, kualitas dan biaya mencerminkan efisiensi kinerja
departemen dalam melaksanakan keluarannya.
Kontribusi terhadap hasil diukur oleh indikator efektifitas. Indikator efektifitas akan
menggambarkan efek khusus yang disebabkan oleh lembaga-lembaga, menyaring
dampak dari pengaruh lain. Kuantitas, kualitas, dan biaya dapat merujuk pada
hibah, subsidi, peraturan, pelayanan, pajak, biaya, dan denda, selain dari pemberian
layanan secara langsung dan keluaran dari pihak ketiga (seperti dari organisasi non
pemerintah) dan keluaran departemen (dengan kata lain keluaran dengan
menggunakan masukan berdasarkan kendali langsung dari Sekretaris Departemen).

8
Dalam memilih indikator kelompok keluaran dan target, lembaga-lembaga harus
mencoba menjawab ‘ya’ bagi semua pertanyaan berikut:
1. Apakah mungkin untuk menunjukkan hubungan antara indikator-indikator dan
hasil yang diinginkan pemerintah?
2. Apakah indikator dapat dipahami dengan mudah oleh pemangku kepentingan
non teknis?
3. Apakah hubungan antara program/kegiatan/layanan dan indikator-indikatornya
dan target jelas dan pasti?
4. Apakah indikator dan targetnya sudah bersifat SMART?
a Spesifik – jelas, padat dan tepat;
b Mudah Diukur – tertulis dalam angka;
c Ada Dalam Jangkauan– praktis dan masuk akal;
d Relevan – bagi pemangku kepentingan (termasuk pemerintah, parlemen,
pelanggan, dan pengambil manfaat); dan
e Terikat waktu – terkait dengan periode waktu atau batas waktu?
5. Apakah indikator dan target memberikan representasi tindakan yang diambil dan
barang dan jasa yang diberikan program/kegiatan/layanan secara layak, kuat,
dan seimbang?
6. Apakah indikator dan target secara layak menangkap hubungan yang diinginkan
antara program/layanan pemerintah dan hasil (atau, jika tidak, apakah ada
sarana pengawasan dan evaluasi yang kuat terhadap kontribusi program/layanan
pemerintah pada hasil)?
7. Apakah hasil dari pengukuran program/jasa tersedia bagi evaluasi dan pelaporan
tersedia bagi evaluasi dan pelaporan dalam bentuk yang sesuai saat dibutuhkan
dengan biaya yang wajar?
8. Apakah ada mekanisme untuk mengkaji dan merevisi program/layanan untuk
memastikan bahwa program tersebut tetap sesuai dan layak untuk kebutuhan
pemerintah dan lembaga-lembaga negara?
Karakteristik penting lainnya dari indikator
Jumlah optimal dari indikator tidak mudah untuk ditentukan, dan dapat berbeda
sesuai dengan keadaan. Biasanya ada saran untuk menentukan satu set indikator
yang seimbang untuk menghindari bias yang tidak diinginkan dan menangani
kepentingan yang bersaing atau bertentangan. Penyertaan indikator kontekstual
yang terkait dengan keadaan umum yang terkait dengan kelompok sasaran mungkin
juga merupakan hal yang penting. Indikator harus dipilih berdasarkan kemampuan
mereka untuk membantu menjelaskan secara obyektif pencapaian lembaga,
khususnya hingga sejauh mana lembaga atau program menyebabkan perubahan
yang dapat diamati pada hasil.
Biaya penting untuk dipertimbangkan karena pengumpulan, analisa, dan pelaporan
informasi kinerja bukannya tanpa biaya. Biaya harus dipertahankan pada level yang
wajar karena pertimbangan pentingnya hal yang akan diukur, satu set indikator

9
yang lebih besar akan lebih menjamin bagi program yang melibatkan pengeluaran
yang sangat besar dibandingkan untuk program dan kegiatan yang melibatkan
pengeluaran yang kecil.
Jenis-jenis indikator yang berbeda mempunyai tujuan yang berbeda, sebagai contoh,
indikator utama memberikan indikasi awal mengenai apakah hasil sesuai dengan
harapan. Indikator yang lemah menunjukkan efek sekunder atau reaksi yang
terlambat. Penting untuk memastikan bahwa pilihan indikator mencerminkan
penggunaan yang dimaksudkan. Gabungan indikator-indikator memberikan panduan
terhadap keberhasilan relatif. Sebagai contoh, rasio masukan terhadap barang dan
jasa yang dihasilkan menawarkan ukuran efisiensi, rasio masukan terhadap hasil
memberikan ukuran terhadap efektifitas biaya.
Salah satu teknik untuk membantu dalam memutuskan kisaran dan jenis indikator
yang akan digunakan adalah “Kartu Skor Seimbang (Balanced Scorecard)”, yang
dikembangkan oleh Kaplan dan Norton. Teknik ini menunjukkan bahwa organisasi
mengumpulkan dan melaporkan indikator mengenai finansial, internal, pembelajaran
dan pertumbuhan, dan sudut pandang pelanggan. Kartu Skor Seimbang menjadi
semakin populer untuk mengawasi manajemen internal dalam sektor publik dan
swasta. Terkait dengan sektor publik, teknik ini telah diterapkan untuk memastikan
bahwa hasil, program, dan persyaratan pertanggungjawaban resmi telah ditangani
secara efektif dalam Kartu Skor.
3 Menentukan Target, tolok ukur, dan titik-titik rujukan
Indikator seringkali tidak berharga bagi para pengguna jika hanya sebagai informasi
yang berdiri sendiri. Indikator biasanya harus berada dalam suatu konteks mengenai
apa yang ingin dicapai Pemerintah atau suatu lembaga dan seberapa baik lembaga
tersebut atau pemerintah dalam mencapainya. Hal ini dapat dipermudah dengan
menetapkan target yang ingin dicapai lembaga, tolok ukur untuk membandingkan
pencapaian dengan standar mandiri dan/atau titik-titik rujukan yang membantu
menjelaskan bagaimana pencapaian tersebut membuat perbedaan dalam konteks
yang lebih luas. Hal ini merupakan aspek penting dari pertanggungjawaban dalam
sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.
Jenis target, tolok ukur, atau titik-titik referensi yang biasa digunakan meliputi:
1. pencapaian khusus yang direncanakan berdasarkan anggaran dan sumber daya
yang tersedia;
2. hasil sebelumnya, kemungkinan terekstrapolasi untuk mencerminkan perubahan
dalam keadaan, contohnya harga, jumlah populasi target atau karakteristik-
karakteristik lainnya;
3. pencapaian oleh penyedia lainnya;
4. standar nasional atau internasional; dan
5. praktek-praktek terbaik atau harapan jangka panjang.
Untuk tetap memenuhi kriteria SMART yang disebutkan di atas, lembaga-lembaga
harus didorong untuk memilih target yang dapat dicapai untuk tujuan pengelolaan
dan pelaporan karena target-target ini membantu untuk menilai seberapa baik kerja
lembaga pada saat itu, dan oleh karenanya apa yang harus diubah untuk membuat

10
perbaikan. Praktek-praktek terbaik dan standar internasional lebih berguna dalam
membantu para lembaga untuk memahami celah antara di mana mereka saat ini
dan dimana mereka ingin berada. Hasil-hasil sebelumnya berguna untuk pelaporan
kinerja di masa lalu tetapi kurang berguna untuk keputusan-keputusan mengenai
pencapaian saat ini dan di masa depan. Membangun target, tolok ukur, dan titik-titik
rujukan menjadi rencana strategis dan anggaran lembaga dapat menjadi
keuntungan besar dalam memastikan bahwa lembaga memfokuskan diri dan
mempunyai sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini juga
membuat para lembaga dapat mempertimbangkan lingkungan yang lebih luas dan
resiko potensial yang dapat menghambat pelaksanaan program dan pencapaian
hasil.

4. Pengumpulan Data
Data yang dibutuhkan untuk mengukur dan mengawasi kinerja adalah saling terkait
dengan indikator dan target yang dipilih. Data harus terkait dengan indikator dan
target, tetapi tidak jarang bahwa indikator dan target harus direvisi atau diubah
sesuai dengan ketersediaan data pada biaya yang wajar.
Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk laporan lembaga,
pelaksanaan program dan catatan pelaksanaan, tanggapan pelanggan, pengamatan
independen dan pengumpulan data statistik. Data dapat terkait secara langsung
maupun tidak langsung pada indikator, kelompok keluaran dan hasil. Sumber yang
paling umum dari data yang terkait langsung adalah operasi lembaga. Data
operasional mempunyai daya tarik yang besar dalam hal biaya yang murah dan
mudah dikumpulkan.
Kapanpun memungkinkan, para lembaga harus didorong untuk membuat kumpulan
data kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan program,
pelaksanaan dan operasi. Hal ini akan sumber informasi yang teratur, otomatis,
mudah diakses dan hemat biaya untuk pengawasan program. Kumpulan data kinerja
juga berpotensi untuk memperkuat atribut utama dari kinerja bagi para pelaksana
program.
Para lembaga bahkan dapat memperoleh manfaat yang lebih besar jika mereka
mengidentifikasi data evaluasi mereka yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan.
Pembangunan kumpulan data dapat berarti perbedaan antara evaluasi berdasarkan
kesimpulan subyektif dan analisa yang lebih kuat berdasarkan pengamatan yang
obyektif, sah, dan independen. Jenis yang disebut terakhir dapat menjadi lebih
berharga karena jenis ini dapat digunakan untuk menghilangkan bias, subyektifitas,
dan reaksi ad hoc sepenuhnya, yang dapat merusak kemajuan yang sangat
berharga.
Data yang tidak tersedia dari sumber internal juga memerlukan perencanaan lebih
awal, tetapi biasanya data ini lebih mahal dan jarang terdapat dibandingkan data
operasional. Data ini menjadi sangat penting jika pengumpulan data dari sumber
eksternal merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mengidentifikasi jumlah
dan jenis informasi yang dibutuhkan, bagaimana data tersebut dikumpulkan (dan
oleh siapa) dan efektifitas biaya metode pengumpulan data. Selain itu, para lembaga
harus mempertimbangkan kualitas dan kejelasan data dari sudut pandang analis dan

11
pengelola program, dan kredibilitasnya bagi para pemangku kepentingan termasuk
keterkaitan, kehandalan, dan keabsahan.
Praktek yang baik dalam pengelolaan data untuk informasi kinerja meliputi
penentuan pengaturan jaminan kualitas data, dan pusat penyimpanan dokumentasi
mengenai metodologi, proses pengumpulan data dan pengelolaan data kinerja.
5 Analisa dan Penilaian hasil dan kelompok keluaran
Umumnya, penerapan sejumlah uji coba kinerja dasar untuk pengawasan hasil dan
indikator program dan penyediaan penilaian atau penjelasan mengenai hasil untuk
membantu pengguna pada saat hasil diumumkan dapat sangat berguna.
Teknik penilaian dasar untuk menganalisa dan menafsirkan informasi kinerja
melibatkan analisa percobaan dan kesalahan dan perbedaan, atau penilaian
mengenai apakah hasil tampak bergerak ke arah yang benar. Ada pembatasan yang
jelas mengenai jenis analisa ini (terkait dengan orientasinya yang subyektif, dan
jangka pendek), namun analisa ini dapat sangat berguna sebagai dasar untuk
memutuskan apakah analisa yang lebih rinci dibutuhkan. Sebagai contoh, jika
kemajuan tampak sesuai dengan harapan, maka wajar untuk menganggap bahwa
semua berjalan dengan baik. Jika ada perbedaan antara rencana dan hasil, atau jika
hasil tidak sesuai dengan harapan, maka tindakan untuk mencari informasi lebih
lanjut dapat dilakukan.
Jika data memungkinkan, maka kemajuan dapat dinilai berdasarkan efisiensi dan
efektifitas. Efisiensi terkait dengan seberapa baik masukan diubah menjadi jasa atau
produk tertentu. Efektifitas terkait dengan seberapa baik hasil progresif mencapai
hasil yang diinginkan.
Ada banyak bentuk efisiensi dan efektifitas yang berbeda yang dapat berguna bagi
para pengelola dan pengguna informasi program lainnya. Sebagai contoh, efisiensi
rata-rata dapat diukur melalui nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi
dibagi dengan nilai total masukan. Efisiensi marjinal mempertimbangkan efisiensi
memproduksi unit terakhir dari sebuah barang dan jasa, sebagai contoh perubahan
nilai dalam produksi dari tahun sebelumnya hingga tahun terkini terkait dengan
perubahan nilai masukan. Efektifitas dapat dinilai melalui celah antara rencana atau
dampak yang diinginkan dan dampak sebenarnya. Efektifitas biaya membandingkan
jumlah yang digunakan dalam mencapai suatu hasil dengan suatu standar atau
pembanding seperti biaya-biaya praktek terbaik atau biaya-biaya sebelumnya.
6 Pelaporan
Tidak semua informasi mengenai kelompok keluaran dan hasil akan digunakan
dalam pelaporan. Beberapa diantaranya akan digunakan dalam
pertanggungjawaban, sebagai contoh, sehubungan dengan penggunaan masukan,
produk dan jasa, dan hasil pada tingkat yang lebih rendah yang sebagian besar
berada dibawah kendali Chief Executives dari lembaga yang bertanggung jawab.
Informasi yang sama dibutuhkan oleh manajemen, termasuk Pemerintah, tetapi
mereka juga membutuhkan informasi untuk menilai kontribusi pada tingkatan hasil
yang lebih tinggi dan menilai apakah hasil sesuai dengan harapan.
Berdasarkan Penganggaran Berbasis Kinerja, isi dari laporan harus
dirancang sesuai dengan pengguna yang dituju dan kemungkinan

12
penggunaan informasinya oleh mereka. Sebagai contoh, pengguna internal
(contohnya manajer dan manajer program lembaga) akan membutuhkan fokus lebih
pada operasional, sedangkan pengguna eksternal seperti pembaca laporan publik
pada Parlemen akan tertarik pada keterkaitan kinerja lembaga pada pelanggan,
pengambil manfaat dan negara secara keseluruhan. Pengguna eksternal mungkin
akan lebih menyukai data yang lebih singkat atau padat dibandingkan para
pengguna internal. Pada semua tingkatan, indikator dan target harus secara jelas
menjelaskan aspek-aspek utama kinerja dalam konteks kepentingan pengguna,
apakah kepentingan tersebut berupa efisiensi operasional, pertanggungjawaban
untuk pemberian anggaran, atau efektifitas kontribusi terhadap hasil.
Berdasarkan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja persyaratan pelaporan bagi
Pemerintah dan manajemen lembaga akan berubah dari kerangka kerja pelaporan
yang ada. Bagaimana perubahan tersebut terjadi harus dipikirkan secara
menyeluruh melalui dialog dengan parlemen, dan pemerintah harus menentukan
apakah persyaratan tersebut telah dipenuhi berdasarkan sistem Penganggaran
Berbasis Kinerja yang Baru.
Manajemen lembaga harus mempertimbangkan kebutuhannya dan menjelaskan
persyaratan mereka melalui instruksi Chief Eksekutifnya kepada para staf.
Persyaratan Pemerintah berdasarkan Penganggaran Berbasis Kinerja harus
dikeluarkan bagi para lembaga, idealnya melalui Menteri Keuangan atau melalui
Menteri yang sangat Senior.

13
 Lampiran B
CONTOH HASIL, KELUARAN, PROGRAM, DAN INDIKATOR KINERJA YANG
DIGUNAKAN LEMBAGA PEMERINTAHAN AUSTRALIA YANG DIAMBIL DARI
DOKUMENTASI ANGGARAN TAHUN 2007-08 (ATAU LAPORAN ANGGARAN
PORTOFLIO)
Meliputi:
- Badan Kepabeanan Australia
- Departemen Keuangan dan Deregulasi
- Kantor Manajemen Keuangan Australia
- Departemen Perbendaharaan
- Kantor Pajak Australia
- Departemen Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Pelatihan
- Departemen Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- Departemen Kesehatan dan Penuaan

14
BADAN KEPABEANAN AUSTRALIA (ACS)
(FUNGSI YANG DIJALANKAN ACS SERUPA DENGAN DIRJEN BEA CUKAI DI INDONESIA)

RINGKASAN HASIL DAN KONTRIBUSI TERHADAP HASIL, BADAN

KEPABEANAN AUSTRALIA
Hubungan antara keluaran Badan Kepabeanan Australia (ACS) dan hasilnya
dijelaskan dibawah ini.
Gambar: Kontribusi terhadap hasil, ACS

Pelayanan Kepabeanan Australia

Chief Executive Officer: Mr. Michael Carmody AO
Total Keluaran:
Penyisihan Anggaran bagi Hasil Departemen:

Hasil 1: manajemen perbatasan yang efektif, dengan gangguan minimal pada

perjalanan dan perdagangan, untuk mencegah perpindahan ilegal diseluruh
perbatasan, meningkatkan pendapatan dan memberikan statistik perdagangan.
Total harga $1.290.383m
Penyisihan anggaran bagi keluaran departemen $999.774m

Keluaran Kelompok 1: Fasilitasi Penumpang

Total Harga $205.232m
Penyisihan anggaran $191.935m

Keluaran Kelompok 2: Fasilitasi perdagangan dan pengumpulan pendapatan

Total Harga $261.973m
Penyisihan anggaran $243.413m

Keluaran kelompok 3: pengetatan perbatasan

Total Harga $431.992m
Penyisihan anggaran $404.364m

Keluaran kelompok 4: pengawasan dan respon pelayaran sipil

Total Harga $391.186m
Penyisihan anggaran $160.062m

15
Informasi Kinerja untuk Hasil 1, Badan Kepabeanan
Australia
Informasi kinerja untuk Badan Kepabeanan Australia terkait dengan Hasil 1
digambarkan di bawah ini.
Tabel: Indikator Kinerja, ACS

Keefektifan – keseluruhan pencapaian Hasil

Melindungi Perbatasan Australia dari perpindahan ilegal barang dan jas
Kecenderungan dalam pendeteksian jumlah dan Jumlah dan berat obat terlarang
berat obat terlarang yang terdeteksi, deteksi lainnya
Kecenderungan dalam jumlah deteksi dan/atau dari impor dan ekspor dan kapal
penyitaan barang impor terlarang pengangkut barang terlarang tidak
dapat diperkirakan melalui data
statistik yang terpercaya ataupun
metode-metode lainnya tetapi hasil
pencapaian aktual akan dilaporkan
dalam laporan tahunan
Kontribusi terhadap perlindungan lepas pantai
Kecenderungan dalam kemunculan kapal-kapal Sasaran: tidak ada sasaran yang
pancing asing dan deteksi dan intersepsi ditentukan tetapi tingkat aktual
tersangka Kapal yang masuk secara ilegal pelanggaran ini akan dilaporkan
dalam laporan tahunan
Peningkatan pendapatan
Pendapatan yang cukup besar telah dikumpulkan Perkiraannya adalah $9,463m
(termasuk pajak Kepabeanan, GST terkumpul, dan (tidak termasuk GST yang
Biaya Pergerakan Penumpang)** tertangguh)
Mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional
Proporsi pengumuman impor terdaftar secara Sasaran: 97%
elektronis yang mana kewenangan yang
menangani hal ini dapat diberitahukan dalam
waktu 15 menit sejak penyelesaian rincian

16
Indikator Kinerja untuk keluaran individual
Uraian keluaran Indikator kinerja
Keluaran kelompok 1 – Fasilitasi penumpang
Kualitas
Proporsi kedatangan penumpang di bandara Target: 95%
internasional melalui Titik Masuk Terkontrol dalam
waktu 30 menit *
Jumlah penumpang pesawat udara yang harus
dirujuk pada Dinas Imigrasi dan Kesehatan
Kuantitas
Pengumpulan Biaya Perpindahan Penumpang Perkiraan: $412m

Perkiraan: Kedatangan
11.905,000
Perkiraan: Keberangkatan:
Jumlah kru internasional (udara dan laut) 11.660.000
Perkiraan: Kedatangan
980,000
Perkiraan: Keberangkatan:
Harga: $205.232m 974,000
Kelompok Keluaran 2: Fasilitasi Perdagangan dan pengumpulan pendapatan
Kualitas
Proporsi pengumuman impor terdaftar secara Target: 97%
elektronis yang mana kewenangan yang
menangani hal ini dapat diberitahukan dalam
waktu 15 menit sejak penyelesaian rincian
Sistem kargo elektronik – tersedia bagi klien
kepabeanan (ketersediaan terhadap hari kerja) Target: 99.7%
Jumlah keluhan yang diterima secara formal
mengenai operasi Fasilitas Pemeriksaan Kontainer *
Jumlah banding eksternal terhadap keputusan:
 Persetujuan Perintah Penguasaan Tarif
 Terpenuhinya syarat untuk Jadwal ke 4
Rancangan Undang-Undang Perkiraan: 10-15
Tingkat banding eksternal terhadap keputusan
yang mana keputusan asli oleh Kepabeanan Perkiraan: 1-5
dibatalkan
Proporsi kerugian dan pengembalian dana yang
dilakukan sesuai dengan standar *
Proporsi pengaturan penguasaan bagi importir
dan eksportir yang dilakukan sesuai dengan Kerugian: 90%
standar Pembayaran kembali: 100%
Proporsi kasus anti-dumping/penggantian Target: 100%
kerugian dan kajian diselesaikan dalam waktu 155
hari
 Kasus
 Kajian
Kegiatan penjaminan kepatuhan dan pendapatan Target: 100%
 Impor – Persentase pemeriksaan yang Target: 100%
mana pendapatan disesuaikan hingga

17
 $1,000 atau lebih
 Ekspor – Persentase audit yang mana FOB
disesuaikan hingga $5000 atau lebih *
Kuantitas
Jumlah pernyataan impor kepabeanan
tercatat *
Jumlah pernyataan ekspor yang dikeluarkan
Jumlah pengiriman kargo udara impor yang
dilaporkan Perkiraan: elektronik 3.224.000
Jumlah jalur manifes kargo laut impor yang Perkiraan: 1.322.000
dilaporkan Perkiraan: 10.300.000
Penyesuaian Pendapatan Perkiraan: 10.300.000
 Pemulihan Perkiraan: 2.350.000
 Pengembalian Pembayaran
Pendapatan besar yang dikumpulkan
(termasuk pajak kepabeanan dan GST) *
*
Perkiraan: $9.051m (tidal termasuk
GST tangguhan)
Indikator Kinerja untuk keluaran individual
Uraian Keluaran Indikator Kinerja
Jumlah permohonan penarikan kembali Perkiraan: 5.500
Jumlah permohonan pengembalian Perkiraan: 48.000
pembayaran
Penguasaan Pajak:
 Sistem Penguasaan Tarif Perkiraan: $1.300-$1400m
 Semua skema penguasaan lainnya** Perkiraan:: $450 - $500m
Skema yang diprioritaskan di negara asal:
 Skema Perjanjian Perdagangan
Bebas
 Semua skema lain yang Perkiraan: $700-$800m
diprioritaskan Perkiraan: $340-$380m
Volume kargo yang harus tunduk pada
intervensi Kepabeanan:
 Barang-barang pos
 Pengiriman udara melalui impor Target: 100%
 Kontainer kargo laut Target: 62 juta
- Diperiksa Target: 133.000TEUs*
- Diuji Target: 13.300 TEUs*
Kegiatan penjaminan kepatuhan dan
pendapatan
 Impor – audit perusahaan
 Ekspor Audit perusahaan
Proporsi kasus anti-dumping/pemotongan Target: 400
kompensasi Target: 50
 Dilaksanakan sejak 2006-07 *
 Tercatat
 Ditolak
 Ditarik/Dimusnahkan
 Diselesaikan (Disetujui oleh Menteri)
 Diteruskan pada 2007-08
Banding anti-dumping/pemotongan kompensasi

18
pada Pengadilan Federal
Harga: $261.973m
*

Kelompok keluaran 3 – Pengetatan Perbatasan

Kualitas
Jumlah kapal ilegal, tidak sesuai peraturan, dan *
tidak terlapor (IUU) yang terlihat dan di
identifikasi di Zona Ekonomi Australia di laut
bagian Selatan
Jumlah kapal IUU yang berlabuh di laut bagian *
selatan
Jumlah Kapal IUU yang ditahan di laut bagian *
selatan Perkiraan: 18 -25
Jumlah kasus penipuan pendapatan yang akan
diajukan ke pengadilan Perkiraan: 100 -120
Jumlah kasus perlindungan masyarakat yang akan
diajukan ke pengadilan
Kuantitas Target: 200
Pengawasan Laut Bagian Selatan (Hari Patroli)
Unit Kelautan Nasional (Hari Patroli) Target: 2.400
Jumlah nelayan asing ilegal yang ditahan dan
diproses Perkiraan: 1.600
Kapal komersil yang berlabuh di pelabuhan
pertama Target: 8600 – 9200
Indikator kinerja bagi keluaran individual
Uraian Keluaran Indikator Kinerja
Jumlah kasus penipuan pendapatan yang akan Perkiraan: 55 -75
diselidiki
Jumlah kasus perlindungan masyarakat yang akan Perkiraan: 400 – 500
diselidiki
Kelompok Keluaran 4 – Pengawasan dan respon pelayaran sipil
Kualitas *
Jumlah deteksi dan intersepsi Kapal Yang
Dicurigai Masuk Secara Ilegal (SIEVs)
Jumlah tersangka non-penduduk yang tidak *
sesuai hukum (SUNCs) yang ditangkap di laut
(termasuk kru kapal)
Jumlah penahanan Kapal Nelayan Asing (FFVs)** Perkiraan: 250
Kuantitas**
 Pesawat dan aset RAAF yang dikontrak
untuk patroli pelabuhan Target: 151 Juta
 Satelit yang dikontrak untuk patroli
pelabuhan Target: 5.5 Juta

*Kinerja tidak dapat diperkirakan melalui data statistik terpercaya atau metode lain. Hasil aktual akan dilaporkan
dalam Laporan Tahunan
< unit setara 20 kaki (TEU) merujuk pada ukuran umum untuk kontainer kargo laut. Kontainer 20 kaki sama
dengan 1 TEU dan Kontainer 40 Kaki sama dengan 2 TEU

19
> Target berdasarkan 75-80% dari volume pada 2004-05
<> Pengiriman kargo udara yang disetujui melalui proses SAC adalah pengiriman yang telah Diperiksa Sendiri –
Disetujui (SAC) oleh pengirim atau importir. Oleh karena pengiriman itu nilainya di bawah $1000, dan tidak
memerlukan dokumentasi lanjutan untuk tujuan Persetujuan Kepabeanan
# Beban Kerja terhadap pengukuran-pengukuran ini tidak dapat diantisipasi karena hal tersebut tergantung pada
kecenderungan internasional/keadaan ekonomi yang berada diluar kendali Kepabeanan. Angka-angka aktual
akan diberikan pada Laporan Tahunan.
~ Jumlah penahanan total oleh aset Kepabeanan dan Pertahanan Australia
+ Target ini didasarkan pada kontribusi yang diberikan aset Kepabeanan dan Pertahanan pada Program
Pengawasan Pelayaran Sipil
** Pendapatan Besar dan Penguasaan Pajak dengan pengaruh dari tahun anggaran 2006-07 disesuaikan untuk
Daya Saing Produk Otomotif dan kredit Skema Investasi yang dianggap oleh Kepabeanan sebagai pendapatan
Pajak dan sebagai pengeluaran oleh Departemen Industri, Pariwisata, dan Sumberdaya seperti yang
direkomendasikan oleh ANAO
*** Hal ini meliputi jumlah sebesar $230m berdasarkan upaya pengawasan dan respon terhadap pelayaran sipil
oleh Pihak Pertahanan pada tahun 2005-06, Semua kontribusi operasional Pihak Pertahanan pada pengawasan
dan respon pelayaran sipil saat ini dilakukan di bawah Operasi RESOLUTE (diaktifkan sejak 17 Juli, 2006) dan
aset-aset ini diberikan untuk kendali operasional dari Komandan Komando Perlindungan Perbatasan sebagai
Gugus Tugas Gabungan 639. Target kinerja pertahanan diberikan pada Keluaran satu – Komando Operasi bagian
PBS Pertahanan
++PBS sebelumnya dimasukkan sebagai ukuran kinerja ‘Pengawasan Udara (Jam Terbang)’. Ukuran ini telah
dihilangkan karena cakupan Pengawasan Udara adalah ukuran pengawasan yang berlaku

20
Evaluasi hasil 1, Badan Kepabeanan Australia
Badan Kepabeanan Australia (Pabean) akan mengalami berbagai kegiatan evaluasi
termasuk audit eksternal dan internal, audit kinerja (oleh Kantor Audit Nasional
Australia dan audit internal), dan kajian rutin terhadap informasi kinerja. Hasilnya
akan diterbitkan dalam Laporan Tahunan, laporan eksternal, dan laporan audit
internal mereka.
Program audit internal meliputi audit kinerja, audit kepatuhan rutin, manajemen
resiko dan menyediakan layanan saran mengenai praktek yang lebih baik. Selain itu,
ada ketentuan mengenai evaluasi yang diminta secara khusus oleh manajemen
setiap tahunnya.
Pabean mengumpulkan informasi mengenai keluhan dan pujian untuk membantu
meningkatkan proses bisnis dan menilai kepatuhan terhadap hak-hak klien mereka.
Pabean juga berpartisipasi dalam program pembuatan tolok ukur internasional dari
waktu ke waktu sebagai sarana tambahan untuk mengevaluasi kinerja terhadap area
bisnis tertentu. Jika hasil Pabean dibagi dengan lembaga-lembaga lainnya, Pabean
telah berupaya untuk menyatukan data kinerja.
Pabean mempunyai kerangka kerja pelaporan perusahaan dan kinerja agar
pengawasan dan kajian terhadap kinerja dapat dilakukan dan membantu
memastikan bahwa hasil akan tercapai.

21
DEPARTEMEN KEUANGAN DAN DEREGULASI
(BEBERAPA FUNGSI BERDASARKAN HASIL 1 SEERUPA DENGAN FUNGSI DARI DIRJEN
ANGGARAN DAN DIRJEN PERBENDAHARAAN DI INDONESIA)

RINGKASAN HASIL DAN KONTRIBUSI TERHADAP HASIL,

DEPARTEMEN KEUANGAN DAN DEREGULASI (KEUANGAN)
Hubungan antara keluaran Departemen Keuangan dan Deregulasi (sebelumnya
disebut sebagai Departemen Keuangan dan Administrasi) dan hasilnya pada tahun
anggaran 2007-2008 dijelaskan sebagai berikut.
Gambar: Kontribusi Terhadap Hasil
Departemen Keuangan dan Administrasi
Sekretaris: Dr Ian Watt
Total Keluaran:
Total Harga(1): $445,27m
Penyisihan Anggaran Hasil Departemen:
$51,06m
Pengeluaran Administrasi: $5.5,779m

Hasil 1 Hasil 2 Hasil 3 Hasil 4

Keuangan Operasi Parlemen yang Penggunaan
Pemerintah yang Pemerintah yang Berfungsi Secara Teknologi
Berkesinambungan Lebih Efisien dan Efisien Informasi dan
Total Harga: Sempurna Total Harga: Komunikasi yang
$117,53m Total Harga: $53,76m Efektif dan Efisien
Penyisihan $239,95m Penyisihan oleh Pemerintah
Anggaran Hasil Penyisihan Anggaran Hasil Australia
Departemen: Anggaran Hasil Departemen: Total Harga:
$107,47m Departemen: $47,28m $34,03m
Pengeluaran $62.93m Pengeluaran Penyisihan
Administrasi: Pengeluaran Administrasi: Anggaran Hasil
$5.424,09m Administrasi: $355,18m Departemen:
$0,62m $33,38m
Pengeluaran
Administrasi: $nol

Kelompok Keluaran Kelompok Kelompok Kelompok

1.1 Keluaran 2.1 Keluaran 3.1 Keluaran 4.1
Anggaran Usaha Layanan Kantor
Total Harga: Pemerintah Kementerian Manajemen
$50,01m Total Harga: dan Parlemen Informasi
Penyisihan $135,51m Total Harga: Pemerintah
Anggaran Penyisihan $53,76m Australia
Departemen: Anggaran Penyisihan Total Harga:
$42,76m Departemen: Anggaran $34,03m
$60,22m Departemen: Penyisihan
$47,28m Anggaran
Departemen:
$33,38m

Kelompok Keluaran Kelompok

1.2 Keluaran 2.2
Manajemen Properti dan
Keuangan Konstruksi

22
 Total Harga: Total Harga:
$67,52m $104,44m
Penyisihan Penyisihan
Anggaran Anggaran
Departemen: Departemen:
$64,71m $2,71m

Catatan:
(1) keluaran harga departemen tidak termasuk Perolehan dari revaluasi properti investasi dan perolehan
bersih dari penjualan
(2) Tidak termasuk pengeluaran teratur sejumlah $3,53m sehubungan dengan penyewaan ministerial wing
(hasil 3) karena hal ini mencerminkan sumber daya yang diterima secara Cuma-cuma

23
 Figure: Hasil 1 – keluaran yang memberi kontribusi
Hasil 1
Keuangan Pemerintah Berkesinambungan
Total Keluaran: $117,53m
Penyisihan Anggaran Hasil Departemen: $107,47m
Pengeluaran Administrasi: $5.5,424,09m

Kelompok Keluaran 1.1 Kelompok Keluaran 1.2

Anggaran Manajemen Keuangan
Total Harga: $50,01m Total Harga: $67,52m
Penyisihan Anggaran Penyisihan Anggaran
Departemen: $42,76m Departemen: $64,71m

Kelompok Keluaran 1.1 Kelompok Keluaran 1.2.1

Saran Anggaran Kerangka Kerja Keuangan
Total Harga: $50,01m Total Harga: $29.64m
Penyisihan Anggaran Penyisihan Anggaran
Departemen: $42,76m Departemen: $28,93m

Kelompok Keluaran 1.2.2

Pelaporan Keuangan
Total Harga: $22,21m
Penyisihan Anggaran
Departemen: $21,38m

Kelompok Keluaran 1.2.3

Saran Tunjangan Pension
Sektor Publik
Total Harga: $10,51m
Penyisihan Anggaran
Departemen: $9,33m

Kelompok Keluaran 1.2.4

Dinas Evaluasi dan Audit
(Program Asli)
Total Harga: $5,16m
Penyisihan Anggaran
Departemen: $5,07m

24
Informasi Kinerja untuk Hasil 1, Keuangan
Informasi Kinerja untuk item-item yang telah diatur, keluaran individual dan
kelompok keluaran terkait dengan Hasil 1 dijelaskan pada Tabel di bawah ini.
TABEL: INFORMASI KINERJA UNTUK HASIL 1, KEUANGAN
Hasil 1: Keuangan Pemerintah yang Berkelanjutan
Uraian Hasil Membantu pemerintah untuk mencapai tujuan fiskalnya
melalui kegiatan seperti menyediakan saran bagi
keseluruhan pemerintahan mengenai kebijakan
pengeluaran dan pengadaan, membantu Pemerintah
Australia menyiapkan anggaran, menyusun laporan
keuangan bagi keseluruhan pemerintahan, dan
menjalankan peran penasihat sehubungan dengan dana
masa depan dan masalah kebijakan pemilihan umum
Informasi Kinerja untuk Keluaran
Keluaran 1.1.1  Kepuasan para menteri atas kualitas, keterkaitan,
Saran mengenai dan ketepatan waktu nasihat kami bagi
Anggaran pengambilan keputusan Pemerintah Australia
 Ketepatan waktu pembaharuan perkiraan
 Perkiraan anggaran yang akurat:
- selisih 1% antara perkiraan pengeluaran pada tahun
kedepan pertama dan hasil akhir
- selisih 0,5% antara perkiraan pengeluaran anggaran
dan hasil akhir
- selisih 0.3% antara perkiraan pengeluaran yang
sudah direvisi pada Pandangan Fiskal Ekonomi
Tengah Tahun dan hasil akhir
- selisih 0.25% antara perkiraan pengeluaran yang
sudah direvisi pada waktu anggaran dan hasil akhir.
Semua hal yang disebut di atas secara eksklusif
merupakan efek dari keputusan kebijakan, pergerakan
dalam tolok ukur ekonomi, dan perubahan dalam
perlakuan pembukuan.
 Dukungan bagi Komisi Kajian Pengeluaran dan
Menteri-Menteri Senior untuk pengambilan
keputusan mengenai anggaran
 Pengelolaan anggaran yang sedang berjalan
 Saran bagi MfFA mengenai prioritas pengeluaran
keseluruhan pemerintahan.
 Penyusunan perkiraan anggaran dan pembaharuan
anggaran
 Dokumentasi anggaran terkait

25
PERFORMANCE INFORMATION FOR OUTCOME 1, FINANCE CONTINUED
Keluaran 1.2.1  Kepuasan Menteri terhadap kualitas,
Kerangka Kerja Finansial relevansi, dan ketepatan waktu saran
sehubungan dengan kerangka kerja
finansial dan masalah kebijakan pemilihan
umum
 Kepuasan kementerian terhadap hasil
kajian program pemerintah terpilih
 Kepuasan lembaga terhadap kualitas,
relevansi, dan ketepatan waktu saran
sehubungan dengan masalah kerangka
kerja finansial
 Kepuasan Menteri-Menteri portofolio dan
lembaga karena Gateway memberi nilai
tambah bagi proyek-proyek besar
 Manajemen yang efektif dari kerangka
kerja Kebijakan Pengadaan Pemerintah
Australia
 Saran yang efektif bagi lembaga
mengenai pelaksanaan kerangka kerja
kebijakan pengadaan
 Kajian yang sedan berjalan terhadap
Panduan Pengadaan Negara
Persemakmuran
 AusTender – sistem tender elektronik
pada keseluruhan jajaran Pemerintahan
Australia – ketersediaan mencapai 99%
selama jam kerja (ATC waktu setempat
Keluaran 1.2.2  Kepuasan Menteri terhadap kualitas,
Pelaporan Keuangan relevansi, dan ketepatan waktu saran
sehubungan dengan masalah pelaporan
keuangan
 Rancangan Penyisihan Anggaran yang
sesuai dengan keputusan pemerintah
Australia
 Laporan keuangan bulanan sektor
pemerintahan umum yang harus disusun
secara keseluruhan dalam waktu 30 hari
hingga akhir bulan
 Laporan Keuangan terkonsolidasi yang
diberikan oleh MfFA pada Auditor Kepala
pada tanggal 30 setiap bulannya
 Neraca kas penjelasan singkat yang
tersedia dalam waktu lima hari sebelum
akhir tahun anggaran
Keluaran 1.2.3  Kepuasan Menteri terhadap kualitas,
Saran Mengenai Dana Pension Sektor relevansi, dan ketepatan waktu saran
Umum sehubungan dengan masalah dana
pensiun dari anggota dan mantan
anggota parlemen dan pegawai negeri
sipil Pemerintah Australia

26
  90% dari variasi pembayaran dana
pensiun PCSS diterima sebelum hari
pembayaran, potongan akan diproses
pada saat pembayaran tersebut
 Laporan Dana Pensiun PCSS dan laporan
tahunan dikeluarkan bagi anggota pada
tanggal 31 Desember setiap tahunnya
Keluaran 1.2.4  Kepuasan Menteri terhadap kualitas,
Kantor Evaluasi dan Audit (Program relevansi, dan ketepatan waktu saran
Masyarakat Asli) sehubungan dengan program khusus
masyarakat asli
 Kepuasan lembaga dan badan pemerintah
Australia terkait terhadap isi dan
rekomendasi dari laporan audit dan
evaluasi
 Hubungan kerja yang profesional dengan
lembaga-lembaga dan badan-badan
Pemerintah Australia yang menerima
pendanaan program Masyarakat Asli
 Pelaksanaan evaluasi dan audit sesuai
dengan program kerja yang disetujui dan
evaluasi dan audit lainnya yang diminta
secara khusus oleh MfFA.
Evaluasi Hasil 1
Departemen Keuangan secara teratur mencari balikan dari sejumlah pemangku
kepentingan mengenai proses-proses dan saran-sarannya. Kinerja sehubungan
dengan saran bagi lembaga lain merupakan subyek dari balikan dalam berbagi
forum antar lembaga termasuk pembahasan pada rapat bulanan Sekretaris-
Sekretaris portofolio, konsultasi pasca anggaran tahunan Sekretaris Kabinet dengan
sekretaris-sekretaris lainnya dan kepala lembaga-lembaga besar, dan forum rutin
Pejabat Keuangan Kepala. Selain itu, Pejabat Senior Departemen Keuangan,
Departemen Perdana Menteri dan Kabinet dan Departemen Perbendaharaan akan
mengkaji kinerja proses anggaran setiap tahunnya.
Informasi mengenai hasil lainnya
Informasi mengenai informasi kinerja dan press evaluasi untuk tiga hasil lainnya
dapat diperoleh pada website berikut ini: www.finance.gov.au

27
KANTOR MANAJEMEN KEUANGAN
AUSTRALIA
(FUNGSI DARI KANTOR MANAJEMEN KEUANGAN AUSTRALIA (AOFM) SERUOA DENGAN DIRJEN
MANAJEMEN HUTANG DI INDONESIA)
Kantor Manajemen Keuangan Australia bertanggung jawab atas hutang pemerintah
Australia dan aset-aset keuangan yang dipercayakan kepadanya. AOFM bertujuan
untuk mengelola portofolio hutang bersihnya dengan biaya serendah mungkin dalam
jangka menengah, sesuai dengan tingkat resiko yang dapat diterima. AOFM juga
memberi kontribusi pada operasi pasar keuangan dengan mendukung pasar Obligasi
Surat Hutang dan Obligasi Surat Hutang berjangka yang efektif. Pasar-pasar ini
memperbolehkan peserta untuk mengelola resiko suku bunga mereka dengan lebih
baik dan memberikan kontribusi pada modal berbiaya rendah di Australia. AOFM
mengeluarkan hutang bersuku bunga tetap dalam jangka panjang untuk menjaga
efisiensi pasar Obligasi Surat Hutang dan Obligasi Surat Hutang Berjangka. AOFM
mengeluarkan obligasi beserta salinan resminya untuk mendukung keranjang Surat
Hutang Berjangka 3 dan 10 tahun. Strategi yang ada saat ini adalah mengeluarkan
jumlah sebesar kira-kira $5 milyar pada masing-masing jalur obligasi. AOFM
mengelola biaya dan resiko terkait dengan hutang yang dikeluarkan, dengan
melaksanakan pertukaran suku bunga domestik untuk mencapai biaya pelayanan
hutang publik yang lebih rendah, dan sementara itu, menjaga agar perubahan harga
yang diharapkan terjadi pada tingkat yang dapat diterima. Hal tersebut dipandu
tugas ini melalui rujukan terhadap portofolio tolok ukur. Kira-kira ada 15 persen dari
portofolio hutang jangka panjang yang saat ini merupakan hutang terindeks. Resiko
Suku bunga yang melekat pada hutang ini juga dipertimbangkan dalam menentukan
tolok ukur portofolio. AOFM juga mengelola jumlah uang tunai pada Kantor
Pembukuan Umum bersama dengan Bank Australia (RBA). Jika hal ini dilakukan
dengan menggunakan deposito jangka pendek dengan RBA untuk mengurangi
fluktuasi dalam arus kas harian yang keluar masuk akun pemerintah.
Gambar: Kontribusi terhadap hasil
Kantor Manajemen Keuangan Australia
CEO : Nell Hyden

Hasil 1
Untuk meningkatkan kemampuan Negara Persemakmuran dalam m
Dalam mengelola portofolio hutangnya menawarkan prospek penghematan dalam
biaya pelayanan hutang dan peningkatan pada nilai bersih Negara persemakmuran
dari waktu ke waktu
Total sumber daya: $240,956.2 juta
Total harga keluaran departemen: $9.4 juta
Total Penyisihan Anggaran yang diberikan: $240.946,8 juta

Keluaran Kelompok 1.1

Kantor Manajemen Keuangan Australia

28
Keluaran 1.1.1
Manajemen Hutang

Tabel: Informasi Kinerja untuk Hasil 1, AOFM

Keefektifan – keseluruhan pencapaian Hasil
Hutang yang dikeluarkan oleh Pencapaian tugas keuangan
Pemerintah Australia dan hutang yang Pemerintah Australia dengan cara yang
ditanggung lembaga-lembaga hemat biaya, sesuai dengan resiko
Pemerintah Australia yang dapat diterima
Indikator Kinerja untuk keluaran individual
Kelompok keluaran 1.1: Kantor Manajemen Keuangan Australia
Keluaran 1.1.1 – Manajemen Hutang Biaya portofolio hutang Pemerintah
Australia
Pembuatan laporan yang tepat waktu
mengenai kegiatan pengelolaan
Kegiatan peminjaman Pemerintah.
Indikator sebagian meliputi sempitnya
kisaran tawaran yang diterima dan
pada prinsipnya poin yang disebarkan
antara tender dan hasil pasar sekunder
Manajemen yang efisien dari neraca
kas Pemerintah Australia. Indikatornya
meliputi jumlah kas yang cukup untuk
memenuhi kewajiban keuangan
Pemerintah dan sesuai dengan limit
neraca kas selama berjalannya tahun
Harga: $9.4 juta

Evaluasi untuk Hasil 1, AOFM

Balikan didapatkan secara teratur dari pasar uang dan klien-klien utama mengenai
efektifitas pengeluaran hutang dan efisiensi obligasi surat hutang Pemerintah
Commonwealth dan pasar berjangka. Kesesuaian dari portofolio tolok ukur juga
dikaji secara teratur. Hasil diterbitkan pada Laporan Tahunan AOFM.

29
DEPARTEMEN PERBENDAHARAAN
(FUNGSI DARI DEPARTEMEN PERBENDAHARAAN SAMA DENGAN FUNGSI KDINAS KEBIJAKAN FISKAL
DI INDONESIA)

PENJELASAN MENGENAI HASIL DAN KONTRIBUSI TERHADAP HASIL

Hubungan antara keluaran Departemen Perbendaharaan dan keempat hasilnya
dijelaskan berikut ini.
Gambar: Kontribusi terhadap hasil, Departemen Perbendaharaan

30
Informasi Kinerja untuk Hasil 1, Departemen Perbendaharaan
Informasi kinerja untuk item-item yang diberikan, keluaran individual, dan kelompok
keluaran yang terkait dengan hasil 1 tertera di bawah ini.
Tabel: Informasi kinerja untuk Hasil 1, Departemen Perbendaharaan
Indikator kinerja untuk item-item yang diberikan termasuk keluaran
pihak ketiga
Persetujuan untuk lembaga keuangan Fasilitasi pencapaian tujuan pemerintah
internasional pada forum internasional termasuk
memperkuat sistem keuangan
internasional, bantuan hutang
multilateral dan reformasi institusional
pada bank pembangunan multilateral
Transaksi keuangan yang tepat waktu
dan akurat dengan institusi keuangan
internasional yang dilakukan dengan
pertimbangan untuk meminimalisir
biaya dan resiko bagi Australia
Indikator kinerja untuk keluaran individual
Kelompok Keluaran 1: Makro ekonomi
Kelompok keluaran 1.1.1 – Saran mengenai kebijakan dan
Perkiraan dan saran kebijakan pandangan ekonomi memenuhi
ekonomi dalam negeri kebutuhan Menteri Portofolio
Perbendaharaan dalam
melaksanakan tanggung jawabnya
dan menerapkan keputusan
pemerintah yang mempunyai
kontribusi terhadap lingkungan
makro ekonomi yang aman
Presentasi yang efektif dari
dokumen anggaran dan publikasi
lainnya untuk memberi informasi
yang layak bagi debat umum
Kelompok keluaran 1.1.2 – Saran yang diberikan memenuhi
penilaian dan saran mengenai kebutuhan Menteri Portofolio
kebijakan ekonomi internasional Perbendaharaan dalam
melaksanakan tanggung jawabnya
dan menerapkan keputusan
pemerintah terkait dengan
ekonomi internasional dan
masalah finansial
Partisipasi yang efektif dalam
forum-forum internasional dan
dialog bilateral untuk
memfasilitasi pencapaian tujuan
pemerintah
Penyelenggaraan pertemuan APEC

31
 dan lokakarya-lokakarya terkait
yang efektif pada tahun 2007
Saran yang efektif dan bantuan
langsung untuk meningkatkan
pengaturan dan kebijakan
ekonomi dan pembangunan
kemampuan di Papua Nugini,
Kepulauan Solomon dan Nauru
Harga: $24,5 Juta

Evaluasi untuk Hasil 1, Perbendaharaan

Balikan akan diperoleh secara teratur dari klien dan pemangku kepentingan utama
mengenai efektifitas saran kebijakan Perbendaharaan dan keterlibatan di dunia
internasional. Hasil evaluasi akan dipresentasikan, secara sesuai, pada Laporan
Tahunan Departemen Perbendaharaan 2007-08.

32
Informasi kinerja untuk Hasil 2, Departemen Perbendaharaan
Tabel: Informasi kinerja untuk Hasil 2, Departemen Perbendaharaan
Informasi kinerja untuk item-item yang diberikan (termasuk keluaran pihak
ketiga)
Pembayaran ke Pemerintahan Negara
dan Daerah
Informasi Kinerja untuk keluaran individual
Kelompok Keluaran 2.1 – Fiskal
Keluaran 2.1.1 - saran dan koordinasi
mengenai kebijakan anggaran
Keluaran 2.1.2 - Saran mengenai
kebijakan keuangan Negara
Persemakmuran
Keluaran 2.1.3 - Saran mengenai
kebijakan pertahanan dan lingkungan,
industri
Perhitungan jumlah yang harus
dibayarkan secara akurat berdasarkan
formula yang telah disetujui
Saran yang diberikan memenuhi
kebutuhan Menteri Portofolio
Perbendaharaan dalam melaksanakan
tanggung jawabnya dan menerapkan
keputusan pemerintah terkait dengan
posisi dan pandangan anggaran, dan
strategi anggaran dan kebijakan
mengenai hutang
Presentasi dokumen anggaran yang
efektif yang menjadi tanggung jawab
departemen Perbendaharaan dan
publikasi lainnya untuk memberi
Informasi yang layak bagi debat publik
Harga: $4,2 juta
Saran yang diberikan memenuhi
kebutuhan Menteri Portofolio
Perbendaharaan dalam melaksanakan
tanggung jawabnya dan menerapkan
keputusan pemerintah terkait dengan
hubungan keuangan Negara
Persemakmuran
Presentasi informasi terkait yang
efektif, termasuk dokumentasi
anggaran dan publikasi lainnya untuk
memberi Informasi yang layak bagi
debat publik
Harga: $2,8 juta
Saran yang diberikan memenuhi
kebutuhan Menteri Portofolio
Perbendaharaan dalam melaksanakan
tanggung jawabnya dan menerapkan
keputusan pemerintah terkait dengan
kebijakan mengenai industri,
lingkungan hidup, dan pertahanan
Presentasi informasi terkait yang efektif
untuk memberi Informasi yang layak
bagi debat publik
33

Keluaran 2.1.4 – saran mengenai
kebijakan bantuan pendapatan dan
sosial
Harga: $4,6 juta
Saran yang diberikan memenuhi
kebutuhan Menteri Portofolio
Perbendaharaan dalam melaksanakan
tanggung jawabnya dan menerapkan
keputusan pemerintah terkait dengan
kebijakan sosial, bursa tenaga kerja,
dan masalah kesehatan
Presentasi informasi terkait yang efektif
untuk memberi Informasi yang layak
bagi debat publik
Harga: $6,0 juta

Evaluasi untuk Hasil 2, Perbendaharaan

Balikan akan diperoleh secara teratur dari klien dan pemangku kepentingan utama
mengenai efektifitas saran kebijakan dan pembayaran pada Pemerintah Negara dan
Daerah. Hasil evaluasi akan dihadirkan, jika sesuai, dalam Laporan Tahunan
Departemen Perbendaharaan 2007-08.
Informasi Kinerja untuk Hasil 3, Departemen Perbendaharaan
Tabel: Informasi Kinerja untuk Hasil 3, Perbendaharaan
Informasi Kinerja untuk keluaran individual
Kelompok Keluaran 3.1 – Pendapatan
Keluaran 3.1.1 – Saran mengenai Saran yang diberikan memenuhi
Kebijakan Perpajakan dan legislasi kebutuhan Menteri Portofolio
Perbendaharaan dalam melaksanakan
tanggung jawabnya dan menerapkan
keputusan pemerintah terkait dengan
kebijakan perpajakan dan legislasi
Presentasi informasi terkait yang efektif
termasuk dokumen anggaran untuk
memberi Informasi yang layak bagi
debat publik
Undang-undang pajak dikembangkan
sesuai dengan prinsip perancangan
undang-undang yang baik
Legislasi dilaksanakan sesuai dengan
program pemerintah
Harga: $37,1 juta
Keluaran 3.1.2 - Saran mengenai Saran yang diberikan memenuhi
kebijakan dan legislasi tabungan dan kebutuhan Menteri Portofolio
pendapatan pensiun Perbendaharaan dalam melaksanakan
tanggung jawabnya dan menerapkan
keputusan pemerintah terkait dengan
kebijakan dan legislasi tabungan dan
pendapatan pensiun

34
Presentasi informasi terkait yang
efektif, termasuk dokumentasi
anggaran dan publikasi lainnya untuk
memberi Informasi yang layak bagi
debat publik
Undang-undang terkait dengan
tabungan dan pendapatan pensiun
dikembangkan sesuai dengan prinsip-
prinsip perancangan undang-undang
yang baik.
Legislasi dilaksanakan sesuai dengan
program pemerintah
Harga: $7,0 juta

35
Evaluasi untuk Hasil 3, Departemen Perbendaharaan
Balikan akan diperoleh secara teratur dari klien utama mengenai efektifitas saran
kebijakan. Hasil evaluasi akan dihadirkan, jika sesuai, dalam Laporan Tahunan
Departemen Perbendaharaan 2007-08.

36
Kantor Pajak Australia
(Fungsi yang dilaksanakan Kantor Pajak Australia sama dengan fungsi Dirjen Pajak
di Indonesia)

Catatan mengenai kontribusi lembaga pada hasil

Produk dan jasa yang dilaksanakan oleh lembaga (keluaran dan kebijakan, produk
dan layanan yang diberikan) yang memberikan kontribusi pada pencapaian hasil
Kantor Pajak dijelaskan pada diagram di bawah ini.
Kantor Pajak Australia
Komisaris: Mr. Michael D’ Ascenzo

Hasil 1
Mengelola dan membentuk sistem yang mendukung dan mendanai layanan untuk masyarakat Australia secara
efektif dan memberikan efek pada kebijakan sosial dan ekonomi melalui pajak, pemberian pensiun, cukai dan
sistem terkait lainnya

Total sumber daya departemen: $2.849,6 juta

Penyisihan anggaran bagi departemen: $2.782,8 juta
Penyisihan anggaran yang diberikan: $9.384,1 juta

Kelompok Keluaran 1.1

Kantor Pajak Australia

Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5
Membentuk, Pengelolaan Jaminan Jaminan Layanan
merancang pengumpulan kepatuhan kepatuhan bagi
dan pendapatan dan bantuan dan bantuan pemerintah
membangun dan transfer pengumpulan untuk dan
sistem pendapatan transfer* dan lembaga-
administratif pengaturan lembaga
dana
pensiun
Total sumber Total sumber Total sumber
Total sumber
daya: $219.2 daya: $990,5 daya: Total sumber
daya: $92,7
juta juta $1,411,2 juta daya: $136,1
juta
* Transfer — pergerakan uang yang bukan merupakan pendapatan seperti potongan pajak, hibah, kupon
jaminan super, dan, pembagian manfaat.

37
Informasi Kinerja untuk Hasil 1, Kantor Pajak Australia
Tabel berikut ini menjelaskan informasi kinerja untuk item-item yang dilaksanakan,
keluaran individual dan kelompok keluaran terkait dengan kantor pajak.
Tabel: Informasi kinerja untuk Hasil 1, Kantor Pajak Australia
Keseluruhan Pencapaian Hasil yang
Diberikan bagi Pemerintah
Menjaga kepercayaan masyarakat
Kepatuhan yang semakin mudah
meningkat
Organisasi yang efisien, etis dan
mudah beradaptasi
Indikator kinerja untuk item-item yang
diberikan termasuk keluaran pihak
ketiga.
Manajemen item-item yang diberikan
digabungkan pada kelompok keluaran
1.1 Kantor Pajak Australia
Keluaran 1.1.1-Membentuk,
merancang, dan membangun sistem
administratif
Indikator efektifitas
Pengumpulan pendapatan sebagai
persentase pendapatan yang
dianggarkan
Transfer aktual sebagai persentase
transfer yang dianggarkan
Keseluruhan tingkat kepatuhan
disempurnakan
Pelaksanaan tindakan kebijakan baru
dan kegiatan yang didanai secara
khusus secara efektif dan efisien
Hasil survei perusahaan
Standar layanan perusahaan
Jaminan kualitas Teknis
Mengambil tingkat produk, layanan,
saluran baru yang disempurnakan
Hasil survei perusahaan
Mengelola Kantor Pajak sesuai
anggaran
Sistem pengaturan yang aman
Tenaga kerja yang berdedikasi dan
terampil
Kualitas:
- Departemen Perbendaharaan
puas atas ketepatan waktu dan
kualitas masukan Kantor pajak
terhadap perkembangan
kebijakan perpajakan dan
undang-undang yang terkait
dengan penentuan biaya,
pembuatan model, dan
pembuatan prakiraan.
- Program dapat dilaksanakan
dengan mudah, lebih murah,
dan layanan yang sifatnya lebih
38

Tabel: Informasi kinerja untuk Hasil 1 (Lanjutan)
Keluaran 1.1.2 – Pengelolaan
Pendapatan dan transfer
pribadi diterapkan sesuai
dengan tujuan yang disepakati
dan hasil membuat pelaksanaan
janji untuk meningkatkan
pengalaman pengguna dapat
dilaksanakan
- Sistem administratif telah dibuat
dan produk dukungan
disediakan bagi wajib pajak dan
penasehatnya secara tepat
waktu dan sesuai dengan
anggaran untuk penerapan
undang-undang pajak yang baru
- Kantor pajak mengevaluasi
penyelarasan program
perubahan demi kemajuan atau
mendukung hasil bisnis yang
strategis
Kuantitas
- Sejumlah saran administratif dan
penentuan biaya disediakan dan
dikelola untuk membantu
membentuk program
Pemerintah
- dilaksanakan dengan mudah,
lebih murah, dan layanan yang
sifatnya lebih pribadi diterapkan
sesuai dengan jadwal dan biaya
Harga: $219,2 juta
Kualitas:
- Pelaksanaan sesuai dengan
standar layanan
- Persepsi klien mengenai
profesionalisme di area terkait
terhadap tolok ukur
- Hutang yang dapat dikumpulkan
dibandingkan dengan total
pengumpulan
Kuantitas:
- Nilai dolar dari pendapatan yang
dikumpulkan
- Nilai dolar dari pendapatan yang
ditransfer
- Jumlah registrasi yang diproses
39

Keluaran 1.1.3 – jaminan kepatuhan
dan bantuan – pengumpulan
pendapatan
Keluaran 1.1.4 – Jaminan Kepatuhan
dan bantuan untuk transfer dan
peraturan dana pensiun
dan yang diproses dan catatan
yang disimpan
- Jumlah rekening yang dikelola,
pengembalian dana yang
dikeluarkan dan pembayaran
yang diproses
- Jumlah kasus hutang yang
diselesaikan
- Jumlah produk yang diproses
Kualitas:
- Evaluasi produk informasi Kantor
Pajak terpilih dari sudut pandang
klien, baik sebelum dan sesudah
pelaksanaan.
- Persentase saran teknis yang
melewati kecenderungan
jaminan mutu dari waktu ke
waktu
- Kinerja terhadap standar
pelayanan
- Persepsi klien mengenai
profesionalisme [ada area-area
terkait terhadap tolok ukur
- Evaluasi terhadap intelijen
strategis dan manajemen resiko
Kantor Pajak
Kuantitas:
- jumlah informasi, penafsiran,
dan produk kepatuhan aktif
yang diterapkan, kewajiban
yang dikumpulkan dan jumlah
kajian resiko yang dilaksanakan
Harga: $1,4112 juta
Kualitas:
- - Evaluasi produk informasi
Kantor Pajak terpilih dari sudut
pandang klien, baik sebelum dan
sesudah pelaksanaan.
- Persentase saran teknis yang
melewati kecenderungan
jaminan mutu dari waktu ke
waktu
- Kinerja terhadap standar
pelayanan
- Persepsi klien mengenai
profesionalisme [ada area-area
terkait terhadap tolok ukur
40
 - Evaluasi terhadap intelijen
strategis dan manajemen resiko
Kantor Pajak
Kuantitas:
- Nilai dolar dari transfer wajib
yang diberlakukan
- jumlah informasi, penafsiran,
dan produk kepatuhan aktif
yang diterapkan, kewajiban
yang dikumpulkan dan jumlah
kajian resiko yang dilaksanakan
Harga: $136,1 juta

Tabel: Informasi kinerja untuk Hasil 1 (lanjutan)

Keluaran 1.1.5 – Pelayanan bagi
pemerintah dan lembaga-lembaga
Kualitas:
- Kepuasan pelanggan – jumlah
dan persentase pekerjaan yang
diselesaikan bagi Centrelink
dalam jangka waktu yang
disetujui yaitu empat belas hari
- Bantuan lintas lembaga yang
dilaksanakan sesuai dengan
standar dan jadwal yang telah
disetujui
Kuantitas:
- Jumlah valuasi Centrelink yang
diselesaikan
- Tingkat AVO dari keuntungan
operasi bersih – kinerja berjalan
terhadap anggaran
- Volume pelayanan yang diminta
untuk dilaksanakan bagi bantuan
lintas lembaga dan layanan bagi
Kementerian dan Parlemen
Harga: $92,7 juta

Evaluasi Hasil 1, Kantor Pajak Australia

Kantor Audit Nasional Australia dan Audit Internal Kantor Pajak mempunyai program
bergulir yang diaudit selama tahun anggaran. Masalah-masalah lain juga dievaluasi
dalam Kantor pajak selama tahun anggaran seperti yang diminta. Hasil evaluasi akan
ditunjukkan dalam Laporan Tahunan Kantor Pajak.

41
Departemen Pendidikan, Ilmu Pengetahuan,
dan Pelatihan
Ringkasan Kontribusi Lembaga pada hasil
Kontribusi terhadap pencapaian hasil bagi Departemen Pendidikan, Ilmu
Pengetahuan, dan Pelatihan dijelaskan pada diagram di bawah ini.

42
Informasi kinerja bagi Hasil 1
Program dan prakarsa yang dilaksanakan oleh DEST yang memberi kontribusi
terhadap Hasil 1 menjadi bagian dari serangkaian faktor yang mempengaruhi Hasil
tersebut. Indikator pada tabel memberikan indikasi bagi keseluruhan kecenderungan
berdasarkan Hasil 1.

Tabel: Indikator Efektifitas untuk Hasil 1

Pencapaian tolok ukur nasional
 Kecenderungan dalam pendaftaran Siswa Penuh Waktu pada
sekolah-sekolah Australia – melalui sekolah dasar/menengah
dan sekolah Pemerintah/Non-Pemerintah
 Kecenderungan para siswa dalam menerima sertifikat 12 tahun
sebagai bagian dari populasi 12 tahun potensial
 Tingkat retensi yang jelas dari siswa penuh waktu dari umum
7/8 hingga umur 12
 Kecenderungan dalam jumlah siswa yang berpartisipasi pada
pendidikan kejuruan dan teknis di sekolah
 Kecenderungan pendaftaran siswa penuh waktu dan jumlah
sekolah magang Australia di Akademi Teknis Australia
 Persentase siswa sekolah yang mencapai tolok ukur nasional
dalam:
 Membaca
 Berhitung
 Menulis
Partisipasi siswa dari kelompok siswa yang mengalami hambatan
dalam pendidikan sekolah
 Kecenderungan dalam jumlah siswa pribumi yang dibantu
(ABSTUDY)
 Kecenderungan dalam jumlah siswa sekolah menengah yang
dibantu oleh Dana Pemuda
 Kecenderungan jumlah siswa yang menerima Bantuan untuk
Dana Anak Terpencil
 Kecenderungan dalam jumlah pendatang baru yang dibantu
dengan Bahasa Inggris sebagai Bahasa Kedua
 Kecenderungan dalam jumlah sekolah pribumi dan siswa pra
sekolah
 Persentase siswa pribumi yang mencapai melek huruf, menulis
dan berhitung

43
Tabel: Kinerja Dalam Pelaksanaan Keluaran yang Diberikan
Indikator Kinerja Perkiraan Perkiraan Perkiraan
2006 Aktual 2007
2006
Hibah Berulang Umum
Jumlah siswa setara penuh waktu
yang didanai:
 Total 3.381.329 3.362.805 3.398.160
 Pemerintah 2.265.404 2.260.142 2.266.914
 Non Pemerintah 1.115.925 1.102.662 1.131.246
Hibah Pokok
Jumlah sekolah yang dibantu dengan
bantuan pokok:
 Total - 425 415
 Pemerintah - 163 160
 Non Pemerintah - 262 255
Investasi pada Sekolah Kita
Jumlah sekolah yang memenuhi
syarat untuk menerima dana - 4.095 4.800
Kupon Membaca
Jumlah siswa yang memenuhi syarat
- - 17.500
Melek Huruf, Berhitung, dan Kebutuhan Belajar Khusus – Proyek
Nasional
Jumlah proyek yang didanai - 27 23
Bahasa Inggris sebagai Bahasa Kedua
Jumlah pendatang baru yang dibantu 12.245 13.101 13.756
Daerah Pedesaan
Jumlah sekolah yang dibantu 1.567 1,567 1.600

Tabel: Kinerja Dalam Pelaksanaan Keluaran yang Diberikan (Lanjutan)

Indikator Kinerja Perkiraan Perkiraan Perkiraan
2006 Aktual 2007
2006
Bantuan Bagi Anak-Anak di Daerah Terpencil
Siswa yang menerima Bantuan 11.673 11.468 12.601
Pendanaan untuk Anak-Anak terpencil
Asrama Sekolah Non-Pemerintah
Jumlah asrama yang dibantu 19 18 18
Jumlah siswa yang dibantu 655 507 589
Hasil Kualitas
-Program Guru Berkualitas Pemerintah Australia
Jumlah Guru yang dibantu 40.000 38.545 39.799
-Hasil Kualitas yang Ditargetkan
Jumlah sekolah yang dibantu melalui 800 800 800

44
program Pendidikan Pemuda
-Nilai-Nilai Pendidikan dan Pendidikan Kewiraan dan
Kewarganegaraan
Jumlah sekolah yang dibantu melalui:
 Nilai Pendidikan:
- Kelompok sekolah (mewakili
255 sekolah) 25 25 25
- Sumber daya sekolah kelompok kelompok kelompok
 Pendidikan Kewiraan dan 10.000 9.600 10.000
Kewarganegaraan
- hibah sekolah untuk “Perayaan
Minggu Demokrasi” 106 106 100
- Potongan Pendidikan Kewiraan 1.050 1.326 1.155
dan Parlemen
-Mendorong Inovasi. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pengajaran
Matematika
Jumlah organisasi yang terlibat dalam
Inovasi Sekolah Australia dalam
proyek sekolah bidang Ilmu
Pengetahuan, Teknologi, dan
Matematika:
 Sekolah
 Universitas - 1.200 1.250
 Organisasi lain 38 38
200 300
-Sekolah Keagamaan Nasional
Jumlah Sekolah - - 1,500
Hibah dan Penghargaan
Jumlah Penghargaan Lord Florey bagi 500 500 500
siswa

45
Tabel: Kinerja Dalam Pelaksanaan Keluaran yang Diberikan (Lanjutan)
Indikator Kinerja Perkiraan
Perkiraan Perkiraan
2006 Aktual 2007
2006
Isi Kurikulum Online Bagi Sekolah-Sekolah di Australia
Jumlah sumber daya kurikulum online - 4.500 4.500
yang tersedia bagi jurisdiksi sekolah
melalui Le@rning Federation
ABSTUDY
Jumlah sekolah yang menerima 38.000 37.918 38.000
ABSTUDY
Bantuan Pemuda
Jumlah sekolah menengah yang - 105.000 105.000
menerima Bantuan Pemuda hingga 30
Juni3
Pendidikan Pribumi
Jumlah siswa pribumi:
 Siswa sekolah (penuh waktu) 142.7004 14.3815 147.000
 Siswa pra sekolah 9.200 9.2756 7 9.300

Skema Bantuan Tutorial bagi Siswa

Pribumi:
- Jumlah sekolah yang 22.555 23.000 25.000
berpartisipasi
‘Mode Campuran’ yang Jauh dari
Inisiatif Dasar:
 Jumlah organisasi yang dibantu 33 33 33
‘Mode Campuran’ yang Jauh dari
Inisiatif Dasar:
 Jumlah proyek yang disetujui 1.175 1.175 1.175
Bantuan Tambahan Berulang:
 Jumlah organisasi yang dibantu
196 196 196
Bantuan Tambahan Berulang
Festival Masyarakat
Jumlah sekolah yang berpartisipasi
- 431 562
Akademi Teknis Australia
Jumlah Akademi Teknis Australia 5 5 21
Jumlah pendaftaran siswa
-8 -8 2.000

46
Tabel: Kinerja dalam pelaksanaan Keluaran Departemen
Indikator Kinerja
Manajemen Program
Kualitas
Pembayaran dilakukan sesuai dengan
jadwal yang disetujui
Pembayaran dilakukan berdasarkan
perhitungan yang akurat dan sesuai
dengan panduan yang disetujui
Persentase sekolah yang menerima
hibah berdasarkan Program Investing
Our Schools
Penyedia Program Pendidikan Pribumi
yang memenuhi standar dalam
pelaksanaan Penjaminan Kualitas
Pelaporan yang efektif mengenai
kinerja siswa pada area-area utama
yang disetujui secara nasional
Penggunaan Titik Layanan Sekolah
online yang efektif
Bantuan yang diberikan untuk
Teaching Australia dalam
meningkatkan status, kualitas, dan
profesionalisme para guru dan
pemimpin sekolah
Pemberian Penghargaan Nasional
Pemerintah Australia bagi Sekolah
Berkualitas
Pengukuran jumlah anak-anak wajib
sekolah yang tidak terdaftar di sekolah
Laporan Nasional bagi Pendidikan dan
Pelatihan Pribumi
Ketepatan waktu laporan Parlemen
(termasuk tanggapan sementara jika
diperlukan) yang diberikan pada
Parlemen dan Komisi-Komisinya
Balasan berkualitas tinggi dari
Kementerian seperti yang diukur
menurut tingkat kepuasan Menteri dan
Sekretaris Parlemen terhadap kualitas
dan ketepatan waktu balasan
Perkiraan 2007-08
Semua program memenuhi target
administratif yang ditetapkan melalui
proses penjaminan kualitas dalam
DEST
Semua program memenuhi target
administratif yang ditetapkan melalui
proses penjaminan kualitas dalam
DEST
95% sekolah pemerintah
>95%
Hasil disetujui dan diterbitkan
>98% pengembalian akan
dikumpulkan secara online
Bantuan diberikan secara tepat waktu
melalui pendanaan, hubungan dan
pembagian informasi
Titik Penting dipenuhi
Mengembangkan metodologi hingga
Juli 2008 untuk menentukan jumlah
siswa wajib sekolah yang tidak
terdaftar di sekolah
Laporan kelima yang akan diajukan
pada Parlemen tahun 2007
Setidaknya 90% memenuhi Tenggat
waktu
Evaluasi kualitatif dengan
menggunakan balikan dari Menteri dan
Sekretaris Parlemen pada Sekretaris.
Analisis kecenderungan dari waktu ke
waktu untuk mengawasi persentase
47
 yang dilaksanakan dalam jangka waktu
yang disetujui
Kepuasan Klien
Kepuasan klien seperti yang diukur Setidaknya 90% penyelenggara
dalam survei tahunan dari penyedia pendidikan yang sangat puas dengan
pendidikan yang mempunyai Perjanjian jasa yang diberikan DEST
Pendidikan Pribumi (dan jadwal
Bantuan Berulang Tambahan yang
terlampir pada perjanjian tersebut)
pada Rapat Pengawasan Kinerja yang
dilaksanakan setiap tahun pada bukan
Agustus/September.
Layanan Kebijakan
Saran yang berkualitas tinggi mengenai Evaluasi kualitatif dengan
kebijakan tang diukur melalui kepuasan menggunakan balikan dari Menteri dan
Menteri dan Sekretaris Parlemen Sekretaris Parlemen pada Sekretaris.
terhadap kualitas dan ketepatan waktu
saran mengenai kebijakan
Fasilitasi Penjelasan Pemerintah Kepemimpinan yang ditunjukkan dalam
Muurdi Paaki (COAG keseluruhan
strategi pemerintah mengenai masalah-
masalah pribumi)

Tabel: Tabel: Kinerja dalam pelaksanaan Keluaran Departemen (Lanjutan)

Indikator Kinerja
Laporan riset dan evaluasi berkualitas
tinggi seperti yang diukur menurut
kepuasan Menteri dan Sekretaris
Parlemen terhadap kualitas dan
ketepatan waktu laporan
Kegiatan penelitian diselesaikan sesuai
dengan rencana
Pelaksanaan Layanan
Kualitas
Layanan yang memuaskan seperti yang
dilaporkan oleh Centrelink melalui
pemrosesan klaim ABSTUDY, Bantuan
Pemuda, Bantuan bagi Anak-Anak
Terpencil
Perkiraan 2007-08
Evaluasi kualitatif dengan
menggunakan balikan dari Menteri dan
Sekretaris Parlemen pada Sekretaris.
Setidaknya 90% diselesaikan menurut
rencana
Layanan yang diberikan sesuai dengan
Perjanjian Kemitraan Usaha (BPA)
DEST – Centrelink

Informasi Kinerja untuk Hasil-Hasil lain (Hasil 2 hingga 6)

48
Terdapat lima hasil lain, dan alih-alih memberikan indikator kinerja bagi semua hasil
tersebut dalam dokumen ini, maka disarankan bahwa pembaca mengakses informasi
ini melalui alamat web berikut: www.dest.gov.au

DEPARTEMEN PERTANIAN, PERIKANAN,

DAN KEHUTANAN
RINGKASAN KELUARAN DAN KONTRIBUSI TERHADAP HASIL
Departemen ini mempunyai delapan keluaran yang dapat memberikan kontribusi
terhadap hasilnya. Hubungan antara keluaran-keluaran dan Hasil Departemen dan
alokasi sumber daya bagi masing-masing keluaran dijelaskan pada Diagram berikut
ini.
Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Pemerintah Australia
Gambar: Kontribusi terhadap Hasil
Sekretaris: Dr. Conall O’ Connell
Total harga keluaran: $606,498 juta
Penyisihan untuk hasil Departemen: $332,437 juta
Total pengeluaran administrasi: $1.970,479 juta

Hasil Portofolio
Pertanian, pangan, perikanan dan kehutanan Australia yang
menguntungkan dan berdaya saing dan berkelanjutan

Hasil Departemen
Pertanian, perikanan, pangan dan kehutanan yang berdasarkan manajemen
yang berkesinambungan dari dan akses terhadap sumber daya alam dan lebih
berdaya saing, mandiri, dan inovatif, meningkatkan akses pada pasar,
terlindungi dari penyakit dan didukung oleh saran ilmiah dan penelitian
ekonomi

Keluaran Departemen

1. Manajemen dan 2. Inovasi dan 3. Perkembangan 4. Layanan

akses sumber kebijakan daerah Industri Pertanian dan
daya alam pedesaan Pangan
Total harga: $38,089 Internasional
Total harga: $40,207 Total harga: $52,060 juta Total harga: $36,057
juta juta Penyisihan: $28,945 juta
Penyisihan: $23,708 Penyisihan: $44,377 juta Penyisihan: $34,070
juta juta Pengeluaran juta
Pengeluaran Pengeluaran administrasi: Pengeluaran
administrasi: administrasi: $480,420 juta administrasi:
$141,119 juta $1.274,862 juta $10,532 juta

5. Integritas produk, 6. Layanan 7. Saran Ilmiah 8. Riset

kesehatan satwa ekspor dan
(termasuk binatang
Ekonomi
karantina Total harga:
laut) dan tanaman
$12,294 juta Total harga:
Total harga: Penyisihan:
Total harga: $36,102 $12,720 juta
juta $379,149 juta $0,602 juta
Penyisihan: Penyisihan:
Penyisihan: $23,086 Pengeluaran 49
juta $175,429 juta $2,220 juta
administrasi:
Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran
$1,684 juta
administrasi: $61,862 administrasi: Nol administrasi: Nol
Informasi Kinerja untuk Hasil 1, Pertanian
Tabel di bawah ini menunjukkan keseluruhan indikator efektifitas untuk komponen
Hasil dan Indikator Kinerja bagi masing-masing dari delapan kelompok keluaran
Departemen, termasuk item-item yang diberikan yang dikelola dengan kelompok
keluaran.
Tabel: Informasi kinerja untuk Hasil 1, Pertanian
Efektifitas – keseluruhan pencapaian hasil
Komponen Hasil kelompok Indikator Keefektifan
keluaran yang
bertanggung
jawab
Manajemen sumber Manajemen dan Meningkatnya kesadaran dan
daya yang Akses Sumber pemahaman mengenai masalah
berkesinambungan Daya Alam sumber daya alam.
Penerapan praktek-praktek melalui
pengelola lahan/perikanan/kehutanan
dan masyarakat umum
Meningkatnya peluang untuk
mengamankan dan mengakses sumber
daya dengan dasar yang pasti dan
berkesinambungan
Industri Portofolio Perkembangan Industri yang secara komersial
yang Kompetitif Industri berkesinambungan dengan daya
tanggap yang lebih baik terhadap
kondisi pasar seperti yang diukur
melalui:
 hambatan terhadap
pertumbuhan dan daya saing
yang dikurangi atau dihilangkan
 balikan dari industri, pemerintah
dan masyarakat pemangku
kepentingan
 kemampuan menghasilkan
industri dan tingkat investasi
dalam sektor.
Industri portofolio dapat menanggapi
pasar global yang berubah dan
penerapan pendekatan baru dan
inovatif sepanjang rantai nilai seperti
yang diukur melalui:
 Laporan status BRS
 Laporan dan data Statistik
ABARE
 Komersialisasi produk, teknologi,
dan layanan agribisnis baru
 AFMA direstrukturisasi menjadi

50
 komisi.
Perubahan, strategi penyesuaian dan
program-program dikembangkan
dilaksanakan secara efektif seperti
yang diukur melalui:
 pelaksanaan reformasi industri
dan penyesuaian struktural yang
tepat waktu
 peningkatan daya saing industri
Peraturan keamanan pangan yang
dibangun melalui pendekatan rantai
yang memfasilitasi inovasi industry dan
daya saing seperti yang diukur melalui:
* penyempurnaan pengaturan
peraturan keamanan makanan yang
mengurangi beban peraturan, yang
konsisten dan mencerminkan masalah
kesehatan umum, pelanggan, dan
industri
Industri Portofolio Kebijakan dan Meningkatnya kewaspadaan atas dan
yang Inovatif dan Inovasi daerah partisipasi pada perubahan dan
Mandiri Pedesaan penyesuaian, dan meningkatkan usaha,
manajemen resiko dan sumber daya,
pelaksanaan riset dan inovasi, dan
kemampuan kepemimpinan seperti
yang diukur oleh :
 audit dan pengkajian program
yang independen
 survei peserta
 Laporan tahunan dan data
pelaporan dari perusahaan
portofolio
 Data website
 Riset yang ditugaskan

Efektifitas – keseluruhan pencapaian hasil

Komponen Hasil kelompok Indikator Keefektifan
keluaran yang
bertanggung
jawab
Akses terhadap Layanan Menjaga pasar yang ada dan membuat
pasar Pertanian dan peluang perdagangan yang baru dan
Makanan lebih sempurna bagi industri portofolio
Internasional Meningkatkan kerjasama pertanian
internasional untuk memfasilitasikan
peningkatan peluang perdagangan.
Menjaga integritas dan pelaksanaan

51
 Layanan Ekspor layanan inspeksi dan sertifikasi,
dan Karantina pengaturan standar, pemeliharaan
teknis pasar, dan kesadaran
masyarakat
Menanggulangi Integritas Produk, Menjaga status kesehatan satwa dan
Resiko Penyakit Kesehatan Satwa tanaman unggulan Australia
dan Hama (termasuk Meminimalkan dampak negatif dari
binatang laut) wabah pertanian, kehutanan atau
dan Tanaman budidaya laut, penyakit dan
Layanan kontaminasi pada produksi dan
Pertanian dan perdagangan
Makanan Memastikan bahwa saran teknis dan
Internasional ilmiah mendukung analisa resiko impor
dan perkembangan kebijakan karantina
Layanan Ekspor nasional.
dan Karantina Menjaga integritas dari dan
meneruskan layanan pelaksanaan,
inspeksi, dan sertifikasi.
Saran Ilmiah Saran Ilmiah Tingkat sejauh mana saran ilmiah
digunakan oleh Menteri dan industri
dan tercermin dalam keputusan
mengenai kebijakan nasional atau
terkait dengan informasi publik seperti
yang diukur melalui:
 tingkat permintaan yang tinggi
oleh pemangku kepentingan
termasuk melalui teknologi baru
 referensi terhadap saran ilmiah
dalam pengambilan kebijakan
dan informasi umum terkait
 Balikan klien
Riset Ekonomi Riset Ekonomi Sejauh mana penelitian, analisa, dan
perkiraan ABARE dipertimbangkan
dalam proses pengambilan kebijakan
seperti yang diukur melalui:
 penggunaan analisa ABARE
dalam studi dan pelaporan yang
ditugaskan pemerintah
 jumlah rujukan dalam parlemen
 jumlah undangan untuk
memberikan penjelasan singkat
dan presentasi pada pemerintah,
dunia usaha, dan konferensi dan
pertemuan masyarakat
 jumlah referensi media,
termasuk televisi dan radio dan
press.

52
Kebijakan Saran Seluruh Keluaran Tingkat kepuasan Menteri dan
Sekretaris Parlemen dengan kualitas
dan ketepatan waktu korespondensi
kementerian, rapat singkat, pertanyaan
parlemen mengenai pemberitahuan,
rapat singkat tanya jawab, pidato dan
rilis media seperti yang diukur melalui
balikan yang diterima

Informasi kinerja berdasarkan keluaran

Keluaran Indikator Kinerja
Keluaran 1: Manajemen dan akses Sumber Daya Alam
Tujuan keluaran: untuk memajukan penggunaan dan manajemen aset sumber
daya alam Australia yang produktif, menguntungkan, dan berkesinambungan
seperti lahan, air, perikanan, dan kehutanan – dan keamanan akses terhadap
mereka
Departemen
saran kebijakan berkualitas tinggi sejauh mana saran kebijakan yang
mengenai akses dan manajemen terkait dengan manajemen sumber
sumber daya daya alam digunakan dalam
pengambilan kebijakan seperti yang
diukur melalui balikan dari menteri-
menteri dan sekretaris parlemen dan
sejauh mana tindakan dewan menteri
dan pemerintah lainnya dan komisi
industri mempertimbangkan prioritas
dan kebijakan portofolio
Administrasi yang efektif pada Kemajuan pelaksanaan program yang
program-program manajemen dan memberi kontribusi untuk
akses sumber daya alam meningkatkan hasil manajemen sumber
daya alam seperti yang diukur melalui
evaluasi dari program-program yang
ada dan sejauh mana pembentukan
program yang baru dan peningkatan
tambahan finansial dan investasi lain
dari organisasi swasta dan umum
Sejauh mana keterlibatan dengan
pemangku kepentingan dan bukti
hubungan yang membaik dengan
pemangku kepentingan seperti yang
diukur melalui tingkat kewaspadaan
dan pengakuan positif dan penerapan
program-program NRM
Biaya: $40,027 juta
Diatur
Menyelesaikan Program Bahaya Sejauh mana program telah

53
Rumput mengembangkan koordinasi
penanggulangan rumput,
meningkatkan kewaspadaan publik
mengenai masalah rumput dan
meningkatkan koordinasi dan fokus
nasional terhadap penelitian rumput.
Biaya: $7,495 juta
Rencana Aksi Nasional untuk Kualitas Strategi investasi menangani prioritas
Air dan Salinitas manajemen sumber daya alam yang
disetujui secara nasional untuk
menangani masalah-masalah NRM
yang teridentifikasi.
Semua investasi yang disetujui Menteri
dilaksanakan melalui perjanjian
keuangan yang sesuai dan didanai
sesuai dengan pertanggungjawaban
NAP dan prosedur pelunasan untuk
memenuhi tujuan NAP
Biaya $97,780 juta
Program Perawatan Lahan – Sejauh mana keterlibatan industri dan
pembayaran kepada negara (RUU 1) masyarakat luas dalam NRM pada
tingkat regional untuk mendorong
penerapan praktek-praktek yang
berkesinambungan.
Sejauh mana bantuan dan pengarahan
strategis yang diterima sukarelawan
pergerakan Perawatan Lahan
Biaya: $9,022 juta
Program Perawatan Lahan – Sejauh mana keterlibatan industri dan
pembayaran kepada negara (RUU 2) masyarakat luas dalam NRM pada
tingkat regional untuk mendorong
penerapan praktek-praktek yang
berkesinambungan.
Sejauh mana tindakan lapangan oleh
masyarakat dan kelompok industri yang
berkontribusi terhadap perubahan
pembelajaran dan perilaku
Biaya: $26,822 juta
Keluaran 2: Inovasi dan Kebijakan Wilayah Pedesaan
Tujuan keluaran: untuk mempromosikan lingkungan bisnis yang mandiri,
menguntungkan, berdaya sain, dan berkesinambungan melalui perkembangan
kebijakan yang terintegrasi dan program-program di wilayah pengembangan
keahlian, mendukung keluarga pertanian dalam keadaan yang tidak
menguntungkan, riset dan pengembangan dan inovasi, bioteknologi dan
kepemimpinan industri pinggiran.
Departemen
Saran mengenai kebijakan yang Tingkat kepuasan Menteri dan Sekretaris

54
berkualitas tinggi mengenai masalah- Parlemen terhadap kualitas dan
masalah inovasi dan daerah ketepatan waktu saran kebijakan seperti
pedesaan yang diukur melalui balikan yang
diberikan

Informasi kinerja berdasarkan keluaran

Keluaran Indikator kinerja
Administrasi kebijakan pelaksanaan program dan layanan yang sesuai
daerah pedesaan dan dengan perjanjian/nota kesepahaman, panduan
program inovasi yang program dan persyaratan kehati-hatian pemerintah
efektif Kesadaran klien mengenai program dan tujuan
mereka, seperti yang diukur melalui data balikan dari
klien
Diatur
Undang-Undang Ternak Pelaksanaan dan penerapan riset dan
dan Daging Australia pengembangan yang efektif dan efisien yang
tahun 1997 meningkatkan kesinambungan dan produktifitas
Undang-Undang industri primer
Perusahaan Brandy dan Biaya: $505,904
Anggur Australia tahun
1980
Undang-Undang Produk
Susu 1986
Undang-Undang
Penyediaan Industri Telur
tahun 2002
Undang-Undang
Pertanggungjawaban dan
Manajemen Keuangan
tahun 1997, s. 28(2)
Undang-Undang Layanan
Pemasaran Hortikultura
dan Riset dan
Perkembangan tahun
2000
Undang-Undang
Pendanaan Kesehatan
Tanaman (Tanaman
Industri) Australia tahun
2002
Undang-Undang Riset
dan Pengembangan
Energi dan Industri
Primer tahun 1989
Perusahaan Riset dan
Pengembangan (RDC)

55
Kapas; RDC Perikanan;
RDC Kehutanan dan
Produk Kayu; RDC
Makanan Butiran; RDC
industri pinggiran; dan
RDC gula.
Undang-Undang
Pemasaran Gandum
tahun 1989
Undang-Undang
Privatisasi Wol tahun
2000
Australia yang Tingkat kesadaran mengenai FarmBis diantara calon
Memajukan Pertanian - peserta
FarmBis Tingkat kepuasan peserta terhadap pelayanan staf
FarmBis, penyedia latihan dan isi pelatihan
Proporsi peserta yang menyatakan bahwa pelatihan
relevan, memenuhi harapan mereka, dan membuat
mereka dapat memperoleh keahlian baru, dan yang
mempunyai hasil pelatihan/keahlian baru yang
tertanam pada bisnis dan praktek manajemen
sumber daya mereka.
Biaya: $13,350 juta
Australia yang Bantuan keuangan jangka pendek dan pelatihan
Memajukan Pertanian - diberikan bagi petani yang mengalami kesulitan
FarmHelp keuangan
Sejauh mana keluarga petani mengamati pilihan
mereka untuk masa depan dan mengambil tindakan
untuk meningkatkan prospek keuangan masa depan
mereka, baik di dalam maupun di luar peternakan
Biaya: $26,958 juta

Indikator Kinerja berdasarkan keluaran

Keluaran Indikator Kinerja
Australia yang Memajukan Jumlah proyek kemitraan industri yang
Pertanian – Memajukan Program dimulai dan tingkat partisipasi kelompok klien
Industri Agrikultur yang menjadi sasaran
Tingkat kepuasan peserta (industri dan
individual) terhadap program dan
pelaksanaannya
Jumlah orang yang berpartisipasi dalam
inisiatif pada jalur Strategi Partisipasi
Biaya: $8,650 juta
Australia yang Memajukan Tingkat kesadaran mengenai program
Pertanian – Layanan Bimbingan diantara para calon penerima
Keuangan Daerah Pedesaan Jumlah klien yang dibantu

56

Bantuan untuk Kekeringan –
Saran Profesional
Undang-Undang Bantuan Rumah Jumlah keluarga petani dan usaha kecil yang
Tangga Petani (Pemberian
Bantuan dalam Keadaan Luar
Biasa)
Tambahan Penetapan Riset dan Pembayaran kepada RIRDC untuk membuat
Pengembangan Tambahan
FedLink bagi Industri Pedesaan Biaya: $0,083 juta
(RIRDC)
Undang-Undang Administrasi
Perikanan tahun 1991 –
Penyisihan Khusus
Pembayaran Bantuan
Pendapatan Interim
Penetapan Riset dan
Pengembangan Sumber Daya
Air dan Darat
Bantuan pada Daerah
Penetapan Riset dan
Pengembangan Industri
Pinggiran – Rancangan Undang- kesinambungan dan produktifitas industri
Undang 1
Jumlah peserta yang dirujuk pada layanan lain
Tingkat kepuasan pelanggan terhadap daya
tanggap dan mobilitas pengaturan
pelaksanaan layanan yang telah ditingkatkan
Jumlah klien yang telah melakukan perubahan
atau penyesuaian
Biaya: $13,778 juta
Saran profesional jangka pendek bagi petani
yang mengalami kesulitan keuangan berat
berbasis pertanian yang mengalami kesulitan
keuangan berat Pada area yang mengalami
keadaan luar biasa yang menerima bantuan
kesejahteraan.
Biaya: $308,061 juta
pelaksanaan akses FedLink dapat dilakukan
Kewenangan Pengelolaan Perikanan Australia
menunjukkan pemberian bantuan yang baik
terhadap perikanan negara Persemakmuran
melalui kepatuhan terhadap tujuan Undang-
Undang Pengelolaan Perikanan tahun 1991
Jumlah keluarga petani dan usaha kecil yang
berbasis pertanian yang mengalami kesulitan
keuangan berat Pada area yang mengalami
keadaan luar biasa yang menerima bantuan
kesejahteraan.
Biaya: $12,782 juta
Pelaksanaan dan penerapan riset dan
pengembangan yang aktif yang meningkatkan
kesinambungan dan produktifitas industri
primer.
Biaya: $13,019 juta
Keberlakuan dan kesinambungan masyarakat
pertanian di daerah
Biaya: $0,259 juta
Pelaksanaan dan penerapan riset dan
pengembangan yang aktif yang meningkatkan
primer.
Biaya: $13,332 juta

Informasi Kinerja Berdasarkan Keluaran

Keluaran Indikator Kinerja

57
Keluaran 3: Pengembangan Industri
Output objective: To make Australia’s agricultural, fisheries, forestry
and food industries more globally competitive through sound policy
advice and programme administration that enable business to perform
better and respond to market signals along the value chain.++
Departemen
Saran mengenai kebijakan mengenai Tingkat Kepuasan Menteri dan
masalah pengembangan industri yang Sekretaris Parlemen terhadap kualitas
berkualitas tinggi dan ketepatan waktu pemberian saran
seperti yang diukur melalui balikan
yang diterima
Administrasi kebijakan daerah pelaksanaan program dan layanan
pedesaan dan program inovasi yang yang sesuai dengan perjanjian/nota
efektif kesepahaman, panduan program dan
persyaratan kehati-hatian pemerintah
Kesadaran klien mengenai program dan
tujuan mereka, seperti yang diukur
melalui data balikan dari klien
Pengelolaan kewajiban berdasarkan
kontrak dengan penyedia jasa pihak
ketiga sesuai dengan prinsip kehati-
hatian pemerintah
Biaya: $38,089 juta
Diatur
Bantuan untuk Industri sayuran Berdasarkan saran dari Kelompok
Pengembangan Industri Sayuran
Australia (AVIDG), menerapkan tujuh
proyek dasar yang ditujukan untuk
meningkatkan daya saing industri
sayuran.
Biaya: $1,640 juta
Kampanye Tanaman Dalam Negeri Tingkat kemajuan terhadap penerapan
Australia kampanye pelabelan sukarela untuk
makanan yang ditanam di Australia.
Biaya $0,890 juta
Dewan Industri Makanan Laut Australia Bekerja sama dengan industri untuk
mengembangkan badan konsultasi
yang dapat berjalan untuk industri
makanan laut
Undang-Undang Produk Susu tahun Administrasi Program Penyesuaian
1996 – Paket Restrukturisasi Industri Struktural Produk Susu/Bantuan Produk
Produk Susu Susu Tambahan tang terus berjalan,
efisien dan tepat waktu untuk
membantu produsen produk susu dan
masyarakat untuk menyesuaikan diri
dengan dampak deregulasi penentuan
harga produk pertanian

58

Dana Riset Sumber Daya Perikanan
Paket Penyesuaian Struktural Perikanan
– Program Masyarakat Nelayan
Paket Penyesuaian Struktural Perikanan
– Program Restrukturisasi Usaha di
Darat
Paket Penyesuaian Struktural Perikanan
– Subsidi Pengelolaan Pajak
Paket Penyesuaian Struktural Perikanan
– Ilmu Pengetahuan, Kepatuhan dan
Pengumpulan Data
Biaya: $228,756 juta
Riset kebijakan ilmiah dan ekonomi
yang dituju dapat memberi kontribusi
pada pengelolaan perikanan negara
persemakmuran dan keterlibatan
Australia dalam forum dan organisasi
internasional
Biaya: $3,121 juta
Proyek dilaksanakan dalam jangka
waktu yang ditentukan untuk
memfasilitasikan hasil ekonomi dan
sosial
Biaya: $3,121 juta
Jumlah bisnis yang terkait dengan
perikanan yang menerima bantuan
Biaya: $26,398 juta
Pembayaran tepat waktu pada
Kewenangan Manajemen Perikanan
Australia
Biaya: $5.000 juta
Pembayaran tepat waktu pada
Kewenangan Manajemen Perikanan
Australia untuk tambahan ilmu
pengetahuan, kepatuhan, dan
pengumpulan data
Biaya: $2.000 juta

Informasi Kinerja Berdasarkan Keluaran

Keluaran
Pemrosesan Makanan di Daerah di
Australia
Untuk pengeluaran berdasarkan
Indikator Kinerja
Kemampuan agribisnis dan bisnis
pemrosesan makanan di daerah dan
pedesaan Australia untuk menambah
nilai tambah produk/komoditas
makanan ditingkatkan melalui:
 jumlah proyek hibah untuk
Pemrosesan Makanan di Daerah
di Australia yang disetujui setiap
tahun, dan keberhasilan dari
proyek yang berjalan ini
 penyebaran informasi dan
pelajaran yang didapat dari
proyek-proyek melalui berbagai
media dan acara
demonstrasi/presentasi
Biaya: $2,654 juta
Kewenangan Pengelolaan Perikanan

59
Undang-Undang Administrasi Perikanan
tahun 1991 – Rancangan Undang-
Undang 1
Kode Etik Hortikultural
Kontribusi Organisasi Internasional
Strategi Industri Pangan Nasional
(NFIS) – Hibah Inovasi Pangan
Program Pengembangan Industri Baru
Australia menunjukkan pemberian
bantuan yang baik terhadap perikanan
negara Persemakmuran melalui
kepatuhan terhadap tujuan Undang-
Undang Pengelolaan Perikanan tahun
1991
Biaya: $41,386 juta
Laporan tiga bulanan mengenai
pengaturan dari komisi
Biaya: %0,528 juta
Pembayaran keanggotaan diberikan
secara tepat waktu dan benar, dan
sesuai dengan kewajiban Australia
berdasarkan perjanjian internasional.
Program kerja yang memajukan
pencapaian tujuan kebijakan perikanan
internasional, kehutanan, pertanian
dan anggur Australia
Industri yang mendukung keterlibatan
pemerintah
Biaya: $1.647 juta
Sejauh mana program berujung pada
perolehan komersial dari riset dan
pengembangan dan inovasi di seluruh
industri makanan seperti yang diukur
oleh persentase hibah FIG yang
berujung pada produk dan teknologi
pengemasan, pemrosesan,
penyimpanan dan distribusi makanan
baru atau yang lebih baik
Jumlah bisnis makanan tambahan
dengan penambahan pelaksanaan hasil
riset dan pengembangan serta inovasi
yang timbul akibat hibah, dan inisiatif
lainnya yang didanai oleh program
Sejauh mana program menghasilkan
penambahan kaitan antara bisnis
makanan dan penyedia riset yang
berbasis di Australia seperti yang
diukur melalui jumlah kontrak yang
dibuat antara bisnis makanan dan
penyedia jasa riset
Biaya: $12,093 juta
Usaha Agribisnis di Australia
memperoleh keahlian usaha dan
sumberdaya yang diperlukan untuk
mengkomersialisasikan produk,
60

RecFish Australia
Hibah Masyarakat Pemancingan Wisata
teknologi, dan layanan agribisnis baru
seperti yang diukur melalui:
 Minimal 16 proyek komersialisasi
yang disetujui dan proyek yang
ada yang diawasi secara efektif
 Minimal 13 beasiswa diberikan
dan beasiswa yang ada diawasi
secara efektif
Efektifitas dari perencanaan perangkat
dan layanan pendidikan di area
manajemen rantai pasokan,
pengembangan pelaku usaha dan
analisa pasar dan perencanaan,
dikumpulkan melalui evaluasi tindak
lanjut
Biaya: $2,530 juta
RecFish Australia terlibat secara aktif
dengan pemerintah Australia untuk
menangani masalah kepentingan
nasional terhadap sektor pemancingan
wisata
RecFish Australia mempunyai dukungan
yang kuat dalam bidang pemancingan
wisata dan mempunyai kondisi
keuangan yang aman
Biaya: $0,100 juta
Meningkatkan pemancingan wisata di
seluruh Australia dengan mendanai
proyek-proyek terkait dengan
infrastruktur, partisipasi pemancingan,
pendidikan dan kesadaran, informasi
ikan dan banyak kegiatan
penyelamatan di laut
Biaya: $8,300 juta
61
Informasi Kinerja Berdasarkan Keluaran
Keluaran Indikator Kinerja
Program Reformasi Industri Gula tahun Kelompok Pengawasan Industri
2004 – Jaringan Kelompok Penasihat memajukan prioritas reformasi industri
dan melaksanakan penyelarasan
rencana daerah dengan visi
strategisnya
Kelompok penasihat regional
memfasilitasikan fokus daerah untuk
operasi industri melalui pengembangan
dan pelaksanaan rencana daerah
Kelompok Pengawasan Industri dan
kelompok penasihat regional memberi
kontribusi pada penilaian proyek
masyarakat dan regional
Program Reformasi Industri Gula tahun Media yang ditingkatkan untuk
2004 – Proyek Masyarakat dan restrukturisasi jangka panjang industri
Regional gula yang berbasis di daerah, proyek
yang dituju yang merangsang
perubahan yang diperlukan
Biaya: $50,853 juta
Perjanjian Hutan Masyarakat Tasmania Jumlah usaha yang dibantu dan
– Program Kayu Keras, Kayu Lembut pekerjaan yang dipertahankan
dan Penggergajian Kayu Desa Jumlah investasi baru dalam industri
kehutanan.
Bantuan yang diberikan dalam jangka
waktu yang disetujui
Biaya: $64,584 juta
Bantuan Penyesuaian Penanam Jumlah penanam yang telah dibantu
Tembakau Tahun 2006 Biaya: $6,590 juta
Penambakan Udang Selat Torres Riset-pengembangan dan pemulaian
rencana riset untuk mendukung
pengaturan pengelolaan yang baru
Pembebasan pajak – pembayaran yang
dana yang tepat waktu pada AFMA
untuk mengurangi biaya yang
bertambah saat pengembangan
pengaturan pengelolaan yang baru
Biaya: $0,700 juta
Keluaran 4: Layanan Pertanian dan Pangan Internasional
Tujuan keluaran : untuk membuat industri pertanian, pangan, perikanan dan
kehutanan Australia lebih berkesinambungan, kompetitif, dan menguntungkan
dengan mempertahankan dan meningkatkan peluang akses pasar bagi industri
portofolio, menghilangkan benturan dengan perdagangan internasional,
memfasilitasikan bantuan teknis dan kerjasama pertanian untuk mendukung

62
kepentingan portofolio, mengurangi resiko eksternal pada status kesehatan
hewan dan tanaman kita, dan membantu pengembangan standar internasional
untuk perdagangan produk portofolio
Saran teknis dan kebijakan berkualitas
tinggi mengenai kebijakan
perdagangan dan akses pasar
Partisipasi efektif dalam kebijakan
perdagangan dan perundingan akses
pasar
Diatur
Australia yang Memajukan Pertanian – Pengembangan pasar dan
Kerjasama Pertanian Internasional
Kerjasama Pertanian Internasional –
Program Perdagangan Satwa Hidup
Jumlah peluang akses pasar yang
tercipta dan dipelihara untuk industri
portofolio
Bantuan teknis dan kegiatan kerjasama
pertanian yang dikembangkan dan
dilaksanakan untuk mendukung
kepentingan portofolio inti
Manajemen resiko dan tantangan
eksternal yang efektif terhadap sistem
pangan dan pertanian Australia
Daya tanggap kebijakan perdagangan
dan perundingan akses pasar pada
prioritas nasional
Biaya: $36,057 juta
perdagangan bilateral serta peluang
investasi yang akan meningkatkan
hubungan antar pemerintah yang baru
dan yang telah ada seperti yang diukur
melalui jumlah kegiatan bantuan yang
dilaksanakan dengan sukses.
Biaya: $0,742 juta
Melaksanakan hasil kesejahteraan
binatang yang lebih baik,
meningkatkan kemampuan teknis
negara pengekspor binatang hidup,
dan hubungan pertanian bilateral yang
maju seperti yang diukur melalui
jumlah kegiatan yang berhasil
dilaksanakan.
Jumlah: $1,290 juta
63
Informasi Kinerja Berdasarkan Keluaran
Keluaran
Food and Agriculture Organization
(FAO) PBB
Keluaran 5: Integritas Produk, Kesehatan Binatang (termasuk binatang laut) dan
Tanaman
Tujuan keluaran: untuk meminimalkan dampak hama, penyakit dan pencemar
pad pertanian, perikanan dan kehutanan Australia, dan memberi kontribusi pada
kesehatan dan kesejahteraan binatang produksi, dan kesehatan dan
perlindungan binatang
Departemen
Kerangka kerja yang lebih kuat dan
kemampuan untuk mengelola dan
menanggapi keadaan darurat akibat
hama, penyakit, dan pencemar dan
terus menjaga status bebas hama dan
penyakit Australia
Kesehatan binatang, tanaman, dan
standar makanan internasional yang
mengurangi ancaman hama dan
penyakit dari negara yang memberi
dampak pada industri pertanian,
perikanan dan kehutanan Australia dan
memberi kontribusi pada pemecahan
masalah teknis akses pasar dan
memperkuat standar makanan
Australia sendiri
Indikator Kinerja
Pencapaian lebih lanjut tujuan
keseluruhan FAO bagi kepentingan
pertanian, perikanan, kehutanan dan
pangan nasional dan internasional
Australia melalui kontribusi tahunan
kami
Biaya: $8,500 juta
 dukungan praktis dari
pemerintah pusat dan daerah
dan pemangku kepentingan
non-pemerintah untuk
pelaksanaan manajemen resiko
masukan kesehatan binatang,
kesehatan tanaman, dan
kesejahteraan binatang dan
produksi
 intervensi dan respon awal
terhadap kejadian darurat
 kemajuan kampanye
penghapusan hama yang
berkelanjutan
 balikan yang positif terhadap
pelaksanaan simulasi nasional
melalui proses evaluasi formal
 pemberian saran yang tepat
waktu dan akurat pada mitra
dagang dan forum internasional
 sejauh mana representasi
Australia diterima pada
perundingan bilateral atau
multilateral
 sejauh mana hasil perundingan
multilateral dan bilateral sesuai
dengan tujuan Australia
 Kemajuan dalam
mengembangkan kemampuan
64

Diatur
Program Penggunaan Bahan Kimia
untuk Pertanian dan Hewan dalam
jumlah kecil
Undang-Undang Bahan Kimia Untuk
Pertanian dan Hewan (Administrasi)
tahun 1992
Undang-Undang Pendanaan Dewan
Kesehatan Binatang Australia (industri
hewan ternak) tahun 1992
Strategi Kesejahteraan Binatang
Australia
Program Penghapusan Canker Sitrus
Informasi Kinerja Berdasarkan Keluaran
Keluaran
Kontribusi Negara Persemakmuran
terhadap biaya pelaksanaan Kesehatan telah disetujui dan kegiatan yang
Binatang Australia (AHA)
negara tetangga dalam
mengelola penyakit, hama, dan
pencemar pertanian, perikanan,
dan, kehutanan
Biaya: $36,102 juta
Akses yang lebih baik terhadap
penggunaan bahan kimia untuk
pertanian dan hewan dalam jumlah
kecil melalui pengurangan hambatan
peraturan
Kepatuhan terhadap undang-undang
mengenai pengumpulan dan
pengeluaran dana yang mendanai
tujuan Kewenangan Obat-Obatan
Pestisida dan Hewan Australia
Biaya: $22,851 juta
undang-undang mengenai
pengumpulan dan pengeluaran dana
yang mendanai tujuan Kesehatan
Satwa Australia
Meningkatnya kesadaran masyarakat
dan persetujuan mengenai pentingnya
standar dan praktek yang aman bagi
kesejahteraan binatang
Meningkatnya pengetahuan ilmiah
untuk pengembangan kode-kode dan
praktek kesejahteraan binatang
Sistem pelaporan dan pengawasan
binatang yang baru untuk
kesejahteraan binatang.
Biaya: $1,232 juta
Pelaksanaan kegiatan yang telah
disetujui seperti yang tertera dalam
strategi pemusnahan national untuk
mencapai pemusnahan penyakit akibat
bakteri virulent ini, untuk mengurangi
dampak potensialnya terhadap industri
sitrus Australia.
Biaya: $0,730 juta
Indikator Kinerja
Pelaksanaan program tahunan yang
tertera dalam rencana strategis AHA
65

Penghapusan Semut Merah yang
diimpor
Program Kesiapan Menghadapi
Penyakit Eksotis
Tambahan FedLink bagi APVMA
Kontribusi Organisasi Internasional
Undang-Undang Akun Kepercayaan
Pemusnahan Penyakit Ternak Nasional
Sistem Identifikasi Hewan Ternak
Nasional
Undang-undang Survei Residu Nasional
tahun 1992
Program Kesiapan terhadap Penyakit
Eksotis Lainnya – Rancangan 1
Biaya: $1,120 juta
Pelaksanaan kegiatan pengumpanan
dan pengawasan seperti yang tertera
dalam strategi pemusnahan nasional
untuk mewujudkan pemusnahan hama
yang invasif ini untuk mengurangi
dampak potensialnya terhadap sektor
pertanian Australia.
Biaya: $7,000 juta
Pelaksanaan laporan rutin dari
pemerintah pusat dan Jaringan
Penyakit Binatang Liar sesuai dengan
Kontrak yang disetujui
Biaya: $0,303 juta
Pembayaran pada APVMA untuk
meleluasakan pelaksanaan akses
FedLink
Biaya: $0,094 juta
Pembayaran Pemerintah Australia
untuk keanggotaan dalam Organisasi
Dunia untuk Kesehatan Binatang untuk
mengijinkan representasi Pemerintah
Australia dalam forum yang penting ini.
Biaya: $0,226 juta
Kepatuhan terhadap undang-undang
mengenai pengumpulan dan
pengeluaran dana yang mendanai
tujuan Akun Khusus untuk
Penghapusan Penyakit Ternak nasional.
Biaya: $0,006 juta
Pembentukan sistem yang terintegrasi
secara nasional untuk penelusuran
hewan ternak sebagai alat pengelolaan
untuk menangani keadaan darurat
penyakit binatang dan masalah
keamanan makanan yang terkait
dengan daging
Biaya: $5,000 juta
Kepatuhan terhadap undang-undang
mengenai pengumpulan dan
pengeluaran dana yang mendanai
tujuan Survei Residu Nasional
Biaya: $6,083 juta
Pelaksanaan kegiatan yang telah
disetujui yang meningkatkan kesiapan
Australia terhadap penyakit binatang
eksotis, termasuk keterlibatan dokter
66

Program Kesiapan terhadap Penyakit
Eksotis Lainnya – Rancangan 2
Pembayaran kepada CSIRO – yang
memberi kontribusi terhadap biaya
operasi Laboratorium Kesehatan
Binatang Australia
Informasi Kinerja Berdasarkan Keluaran
Keluaran
Mengamankan masa depan:
Melindungi Industri Kita dari
Resiko Fisik, Biologis, dan Kimiawi infrastruktur kesehatan hewan
hewan non-pemerintah dalam kesiapan
menghadapi keadaan darurat nasional
penyakit hewan dan kegiatan
pengawasan melalui Australian
Veterinary Reserve+
Biaya: $0,560 juta
Kesadaran terhadap Penyakit Binatang
Eksotis pada komunitas ahli hewan
melalui pelaksanaan pelatihan praktisi
yang dikembangkan oleh pemerintah
pusat dan melalui persiapan buletin
berita dalam Australian Veterinary
Journal
Biaya: 0,084 juta
Pelaksanaan program tahunan yang
telah disetujui dan kegiatan yang
meningkatkan kemampuan diagnostic
penyakit binatang yang baru muncul
sesuai dengan Nota Kesepahaman
Biaya: $7,145 juta
Indikator Kinerja
Penyelesaian kegiatan yang
disetujui untuk meningkatkan
dan tanaman Australia dan
kemampuan untuk menanggapi
keadaan darurat termasuk:
 melalui kegiatan
perlindungan infrastruktur
penting
 peningkatan kesadaran
keamanan biologis
 peningkatan kesiapan
nasional untuk keadaan
darurat penyakit dan hama
 pelaksanaan kewajiban
berdasarkan Konvensi
internasional untuk bahan
kimia
 peningkatan kemampuan
nasional untuk menghadapi
keadaan darurat penyakit
hewan
67
  peningkatan kemampuan
menghadapi keadaan
darurat hama dan
kemampuan untuk
menentukan status
kesehatan tanaman
 peningkatan kemampuan
diagnosa dan kemampuan
pengawasan kesehatan
tanaman
 pengurangan dampak
spesies invasif melalui
deteksi dini yang telah
disempurnakan dan
antisipasi yang cepat
terhadap spesies yang
menyerang kesehatan
tanaman
Biaya: $2,970 juta
Keluaran 6: Layanan Ekspor dan Karantina
Tujuan Keluaran: mengurangi resiko terhadap status binatang,
tanaman dan kesehatan manusia dan menjaga akses melalui
pelaksanaan layanan karantina dan ekspor
Departemen
Pelaksanaan Layanan Inspeksi Tingkat intervensi karantina dan
dan Karantina Australia yang efektifitas resiko karantina pada
(AQIS) efektif perbatasan
Tingkat kesadaran terhadap
layanan karantina AQIS
Pelaksanaan layanan ekspor AQIS Jumlah dalam pasar ekspor
yang efektif dimana fasilitasi pelepasan kargo
memerlukan keterlibatan AQIS.
Tingkat Penolakan pengiriman
ekspor
Tingkat kesadaran terhadap
layanan ekspor AQIS
Biaya: $379,149 juta
Diberikan
Tidak ada item yang diberikan untuk keluaran ini
Keluaran 7: Saran Ilmiah
Tujuan keluaran: untuk meningkatkan industri pertanian, pangan,
perikanan dan kehutanan Australia yang berkesinambungan,
kompetitif, dan menguntungkan dengan melaksanakan saran ilmiah,
penilaian dan perangkat yang efektif, tepat waktu, dan relevan dengan
kebijakan untuk pengambilan keputusan
Departemen
Saran ilmiah sesuai dengan Tingkat permintaan yang tinggi

68
agenda kebijakan portofolio
Diatur
Pusat Penyempurnaan Riset dan
Analisa Resiko Biosekuriti
Informasi Kinerja Berdasarkan Keluaran
Keluaran
Keluaran 8: Riset Ekonomi
Tujuan keluaran: memberi kontribusi pada daya saing jangka panjang industri
pertanian, perikanan, kehutanan, energi dan mineral dengan menyediakan riset,
analisa, perkiraan ekonomi yang giat dan independen.
Departemen
Saran dan riset ekonomi yang
berkualitas tinggi
Riset ekonomi yang relevan dan tepat
waktu
Komunikasi dan penyebaran saran
ekonomi yang efektif pada pemangku
kepentingan
dari pemangku kepentingan
termasuk melalui teknologi baru
Bukti saran ilmiah digunakan
dalam penentuan kebijakan dan
informasi umum terkait
Saran ilmiah berkualitas tinggi
diberikan bagi klien secara tepat
waktu seperti tan diukur melalui
balikan dari klien
Biaya: $12,294 juta
Badan ini memenuhi tujuan untuk
meneliti dan mengembangkan
perangkat, panduan, dan proses
analisa resiko untuk membangun
dan memperkuat integritas
kemampuan penilaian resiko
Australia
Biaya: $1,684 juta
Indikator Kinerja
Tingkat kepuasan yang tinggi terhadap
riset Biro Pertanian dan Ekonomi
Sumberdaya Australia (ABARE) seperti
yang terbukti dalam hasil survei
tahunan kepuasan klien
Pengeluaran perkiraan pada jadwal
yang telah diatur sebelumnya
Riset kebijakan yang diselesaikan tepat
waktu untuk disertakan dalam proses
pengambilan keputusan
Jumlah laporan yang telah
dinormalisasi meningkat.
Jumlah konferensi nasional, regional,
dan internasional yang diselenggarakan
oleh ABARE meningkat
Jumlah pengunjung website
Jumlah Penyebutan dalam media cetak,
radio dan televisi.
69
 Jumlah penerbitan yang diminta
pemangku kepentingan
Biaya: $12,720 juta
Diberikan
Tidak ada item yang diatur yang memberikan kontribusi terhadap keluaran ini

Evaluasi Hasil 1, Pertanian

Tabel di bawah ini memberikan daftar evaluasi yang direncanakan atau sedang
dilaksanakan pada tahun 2007-08.

Judul Uraian Tanggal Tanggal Pengguna

Mulai selesai yang dituju
untuk
penemuan
Kajian Kuota Pengaturan kajian Maret 2008 Juni 2008 Pemerintah
Produk susu formal mengenai Australia,
2008 kuota produk susu penghasil
akan dilaksanakan produk susu,
setelah tiga tahun manufakturer
pelaksanaan rezim dan produsen
kuota AUSFTA.
Kajian ini akan
memeriksa prinsip-
prinsip yang
mendukung kendali
kuota, proses
alokasi kuota dan
administrasi kuota
yang sedang
berjalan
Evaluasi Program Mengevaluasi November Maret Pemerintah
Reformasi kesesuaian, 20087 2008 Australia,
Industri Gula efektifitas, dan lembaga
2004 efisiensi program pemerintah
reformasi industri pusat,
gula organisasi riset
dan pemangku
kepentingan
industri terkait
Evaluasi Program Melaksanakan September Maret Pemerintah
Mengalahkan kajian pencapaian 2007 2008 Australia,
Bahaya Rumput dan kinerja Program pemerintah
Mengalahkan pusat dan
bahaya rumput daerah dan
untuk periode 2004- departemen

70
 5 hingga 2007-08 terkait, Dewan
Kementerian
Pengelolaan
Sumber Daya,
Kelompok
Penasihat
Bahaya Rumput
Nasional, Komisi
Rumput
Australia,
Badan-Badan
regional,
kelompok peduli
lahan, dan
masyarakat
Australia
Kajian Pusat Melaksanakan May 2008 Oktober Menteri-Menteri
Penyempurnaan kajian terhadap 2008 Pemerintahan
Analisa Resiko Kajian Pusat Australia,
Australia Penyempurnaan Manajemen
Analisa Resiko senior OAFF,
Australia setelah dan pemangku
dua tahun kepentingan
operasinya untuk industri utama
menilai
efektifitasnya dalam
memenuhi tujuan

71
DEPARTMENT Kesehatan dan Penuaan
RINGKASAN KELUARAN DAN KONTRIBUSI TERHADAP
HASIL
Hubungan antara Hasil dan Keluaran untuk Departemen Kesehatan dan Penuaan
dijelaskan di bawah ini.
Gambar: Kontribusi terhadap hasil, Departemen Kesehatan dan Penuaan

Departemen Kesehatan dan Penuaan

Sekretaris – Jane Halton PSM
Total Harga Keluaran: $672,758m
Total Penyisihan bagi Departemen: $554,234m
Total Penyisihan yang Diberikan: $44.644,297 m

Hasil 1 – Kesehatan Masyarakat

Dana yang Diatur $971,783m Kelompok Keluaran Departemen
1.1 Penyakit Kronis – Deteksi $168.099m
Awal dan Pencegahan 1. Saran Kebijakan $26,225 m
1.2 Kendali Penyakit yang Dapat 2. Manajemen Program
Dikomunikasikan $141,874m
1.3 Strategi obat-obatan
1.4 Kebijakan Makanan dan
Peraturan
1.5 Imunisasi
1.6 Kesehatan Masyarakat
Keluaran 2 – Akses terhadap Layanan Farmasi
Dana yang Diatur $971,783m Kelompok Keluaran Departemen
Kesadaran Farmasi dan Obat- 1. Saran Kebijakan $40,405 m
Obatan Masyarakat 2. Manajemen Program
Layanan obat-obatan dan farmasi $14,808m
Bantuan yang ditargetkan –
bantuan farmasi dan peralatan
Hasil 3 – Akses terhadap Layanan Medis
Dana yang Diatur $971,783m Kelompok Keluaran Departemen
a. Layanan Medicare 1. Saran Kebijakan $22,866m
b. Alternatif Pendanaan 2. Manajemen Program
untuk Pengadaan $7,893m
Layanan Kesehatan
c. Layanan Pencitraan
Diagnosa
d. Layanan Pathology
e. Penyakit Kronis –
Radiasi Onkologi
f. Bantuan yang
Ditargetkan - Medis

72
Hasil 4 – Perawatan Usia Lanjut dan Penuaan Masyarakat
Dana yang Diatur $971,783m Kelompok Keluaran Departemen
a. Penilaian Perawatan 1. Saran Kebijakan $33,661m
Usia Lanjut 2. Manajemen Program
b. Unit Kerja Perawatan $154,892m
Usia Lanjut
c. Informasi dan
Bantuan Usia Lanjut
d. Kepedulian
Masyarakat
e. Perawatan Usia Lanjut
yang sesuai dengan
Budaya
f. Penurunan Pikiran
g. Perawatan Usia Lanjut
yang Fleksibel
Hasil 5 – Perawatan Utama
Dana yang Diatur $952,547m Kelompok Keluaran Departemen
5.1 Pendidikan dan Pelatihan $44,067m
Perawatan Utama 1. Saran Kebijakan $8,062m
5.2 Akses, Kualitas, dan 2. Manajemen Program
Pendanaan Perawatan $36,005m
Utama
5.3 Riset, Inovasi, dan
Kebijakan Perawatan Utama
5.4 Insentif Praktek Perawatan
Utama

Hasil 6 – Kesehatan Masyarakat Pinggiran

Dana yang Diatur $151,082m
a. Layanan Kesehatan
Daerah Pedesaan
Hasil 7 – Layanan Pendengaran
Dana yang Diatur $296,148m
7.1 Layanan pendengaran
Hasil 8 – Kesehatan Penduduk Asli
Dana yang Diatur $447,232m
Kesehatan Masyarakat Aborigin
dan Selat Torres
Kelompok Keluaran Departemen
$10,673m
1. Saran Kebijakan $1,164m
2. Manajemen Program
$9,509m
Kelompok Keluaran Departemen
$10,117m
1. Saran Kebijakan $2,455m
2. Manajemen Program
$7,662m
Kelompok Keluaran Departemen
$57,038m
1. Saran Kebijakan $7,251m
2. Manajemen Program
$2,881m

73
Hasil 9 – Kesehatan Swasta
Dana yang diatur $3,476,090m Kelompok Keluaran Departemen
9.1 Asuransi Kesehatan Swasta $10,132m
1. Saran Kebijakan $18,147m
2. Manajemen Program
$13,223m
Hasil 10 – Kapasitas dan Kualitas Sistem Kesehatan
Dana yang Diatur $135,556m Kelompok Keluaran Departemen
10.1 Penyakit Kronis – $18,147m
Perawatan 1. Saran Kebijakan $4,924m
10.2 Penerapan e-Health 2. Manajemen Program
10.3 Informasi Kesehatan $13,223m
10.4 Keterlibatan dalam
Kebijakan Internasional
10.5 Bantuan Masyarakat dan
Perawatan yang
Meringankan
10.6 Kemampuan Riset

Hasil 11 – Kesehatan Mental

Dana yang Diatur $146,937m
11.1 Kesehatan Mental
Hasil 12 – Kemampuan Pekerja Kesehatan
Dana yang Diatur $210,110m
12.1 Tenaga Kerja di Daerah
Pedesaan
12.2 Tenaga Kerja
Kelompok Keluaran Departemen
$16,819m
1. Saran Kebijakan $6,475m
2. Manajemen Program
$10,074m
Kelompok Keluaran Departemen
$15,449m
1. Saran Kebijakan $5,763m
2. Manajemen Program
$9,686m

Informasi Kinerja untuk Hasil 1 Program yang Diatur, Departemen

Kesehatan dan Penuaan
Dokumen ini memberikan informasi kinerja untuk Program yang Diatur dalam Hasil 1
saja. Informasi kinerja lengkap untuk keduabelas hasil terlalu besar untuk dihadirkan
disini tetapi informasi tersebut tersedia pada website berikut:
http://www.health.gov.au/internet/budget/publishing.nsf.
Informasi kinerja untuk Hasil 1 saja tertera pada tabel di bawah ini.

74
Informasi Kinerja untuk Program yang Diatur
Indikator Diukur Melalui Titik Rujukan atau
Target
Pendanaan yang Diatur – Program Kesehatan Masyarakat
Program penyaringan Tingkat penyaringan Tingkat Partisipasi dalam
yang efektif yang Kanker payudara dan program penyaringan
dilaksanakan sesuai serviks bagi wanita dalam kanker payudara dan
dengan dasar bukti yang kelompok umur yang serviks meningkat begitu
kuat dan dengan daya dituju, dan tingkat pula dengan partisipasi
tanggap terhadap partisipasi Pada Program dalam penyaringan
kecenderungan baru dan Penyaringan Kanker Usus kanker usus
yang baru muncul Nasional
Meningkatnya Tingkat kesadaran Peningkatan
pengetahuan, sikap, dan terhadap gaya hidup pengetahuan, sikap dan
perilaku terkait dengan sehat dan resiko perilaku terkait dengan
penyakit dan resiko kesehatan, dan perilaku penyakit dan resiko
kesehatan melalui yang berubah terkait kesehatan
promosi kesehatan yang dengan resiko pada Inisiatif Kesehatan yang
ditargetkan dan target populasi tertentu Lebih Baik Australia
kampanye pencegahan Inisiatif yang dikembangkan dan
penyakit, termasuk menargetkan gizi, dilaksanakan
pemasaran sosial kegiatan fisik,
kegemukan, kelebihan
berat badan dan cedera
Pencegahan dan deteksi Meningkatnya Tingkat Dampak positif tingkat
penyakit yang efektif dan pemberitahuan mengenai pemberitahuan mengenai
mudah dikomunikasikan HIV/AIDS, Hepatitis C, HIV/AIDS, Hepatitis C,
sesuai dengan dasar dan Infeksi yang Menular dan Infeksi yang Menular
bukti yang kuat dan daya Secara Seksual Secara Seksual
tanggap terhadap
kecenderungan baru dan
yang baru muncul

Indikator Diukur Melalui Titik Rujukan atau

Target
Pendanaan yang Diatur – Program Kesehatan Masyarakat
Berkurangnya bahaya Jumlah Penduduk Berlanjutnya
terhadap masyarakat Australia yang pengurangan jumlah
yang disebabkan oleh mengkonsumsi masyarakat yang
obat-obatan resmi dan tembakau atau obat mengkonsumsi tembakau
tidak resmi tidak resmi dan/atau atau obat tidak resmi,
mengkonsumsi alkohol dan/atau mengkonsumsi
pada tingkat yang alkohol pada tingkat yang
membahayakan membahayakan
Tingkat cakupan a) tingkat imunisasi di a) Peningkatan dari tahun
imunisasi yang tinggi kelompok usia sasaran sebelumnya

75
untuk vaksin yang didanai b) Tingkat b) dampak positif Tingkat
melalui Program pemberitahuan pemberitahuan mengenai
Imunisasi Nasional mengenai Vaksin Vaksin Pencegah Penyakit
Pencegah Penyakit
Evaluasi ekonomi Jumlah evaluasi yang Semua program yang
kesehatan mengenai dilaksanakan dijadwalkan untuk
investasi dalam dievaluasi dinilai melalui
pencegahan penyakit dan Mekanisme Pengaturan
peningkatan kesehatan Prioritas untuk
Pencegahan
Reformasi Program Sejauh mana Pelaksanaan menyeluruh
Pendidikan dan Riset pelaksanaan mengenai rekomendasi
Kesehatan Masyarakat rekomendasi kesehatan kajian untuk kepuasan
sesuai dengan dari rekomendasi kajian pemangku kepentingan
rekomendasi kajian dan kepuasan pemangku
Program Pendidikan dan kepentingan
Riset Kesehatan
Masyarakat 2005 (Tahap
3)
Biaya: $971,783m

Indikator Diukur Melalui Titik Rujukan atau

Target
Kelompok Keluaran 2 – Manajemen Program
Prediksi anggaran yang Persentase pengeluaran Perbedaan 0,5% dari
diberikan telah dipenuhi aktual berbeda dari pengeluaran yang
dan pengeluaran aktual pengeluaran yang dianggarkan
berbeda kurang dari dianggarkan
0,5% dari pengeluaran
yang dianggarkan
Pemangku kepentingan Peluang bagi pemangku Pemangku kepentingan
berperan serta dalam kepentingan untuk berpartisipasi dalam
pengembangan program berpartisipasi melalui pengembangan program
berbagai sarana, seperti melalui mekanisme
survei, konferensi, dan konsultasi dan
pertemuan penyerahan makalah
pembahasan departemen
Harga: $43,293m

76
Informasi Kinerja untuk Keluaran Departemen
Indikator Diukur Melalui Titik Rujukan atau
Target
Kelompok Keluaran 1 – Saran Kebijakan
Saran yang berkualitas, Kepuasan kementerian Mempertahankan atau
relevan dan tepat waktu meningkatkan dari tahun
bagi Pemerintah Australia lalu
dalam pengambilan
keputusan
Riset berdasarkan bukti Pembuatan riset Riset kebijakan yang
yang relevan dan tepat kebijakan yang berdasarkan bukti yang
waktu berdasarkan bukti, tepat relevan dan dibuat secara
waktu dan relevan tepat waktu
Harga: $26,225m

Informasi Kinerja untuk Kegiatan Pembuatan Peraturan

Indikator Diukur Melalui Titik Rujukan atau
Target
Kelompok Keluaran 2 – Manajemen Program
Ketepatan evaluasi dan Evaluasi dan banding 100% evaluasi dibuat
banding atas keputusan atas keputusan yang dalam jangka waktu yang
aplikasi terkait dengan: dibuat dalam jangka diatur
 pencatatan produk waktu yang diatur, jika 100% banding atas
pada Catatan memungkinkan keputusan
Barang-Barang dipertimbangkan dalam
Terapi Australia jangka waktu yang diatur
 masalah yang
berkaitan dengan
organisme yang
diubah secara
genetic
 bahan kimia
industri
Ketepatan waktu evaluasi Evaluasi dilakukan dalam 97% evaluasi dan 100%
aplikasi dalam aspek jangka waktu yang standar kesehatan
kesehatan masyarakat disetujui mengenai kesehatan
mengenai pestisida dan manusia dibuat dalam
obat-obatan hewan dan jangka waktu yang
pengaturan standar disetujui
kesehatan manusia untuk
bahan kimia dan
pestisida
Ketepatan waktu Audit dilakukan dalam 100% audit dilakukan
pemberian lisensi dan jangka waktu yang dalam jangka waktu yang
audit pengawasan ditargetkan ditargetkan

77
manufacturer Australia
dan luar negeri
Uji coba pengawasan Jumlah produk terapi Minimal 800 produk
pasca pemasaran produk yang diuji coba terapi diuji coba.
terapi yang efisien

Indikator Diukur Melalui Titik Rujukan atau

Target
Kelompok Keluaran 2 – Manajemen Program
Kepatuhan terhadap Persentase uji coba Minimal 20% uji coba
persyaratan dalam lisensi lapangan yang diinspeksi lapangan diinspeksi
untuk menangani masalah
organisme yang diubah
secara genetic
Pengeluaran dan pelaporan Ketepatan waktu 97% ijin dan lisensi
ijin dan lisensi yang efisien pengeluaran dan pelaporan diselesaikan dalam target
untuk pengendalian dan lisensi dan perijinan yang ditentukan
zat-zat lainnya
Tingkat kepatuhan yang Pelanggaran Undang- Laporan pelanggaran yang
tinggi ada Undang-Undang Undang Barang Terapi dituduhkan diperiksa dalam
Barang Terapi tahun 1989, tahun 1989, Undang- waktu 10 hari kerja dan
Undang-Undang Teknologi Undang Teknologi Gen respon yang sesuai
Gen tahun 2000 dan tahun 2000 dan Undang- dilaksanakan
Undang-Undang Bahan Undang Bahan Kimia
Kimia Industri Industri (Pemberitahuan
(Pemberitahuan dan dan Penilaian) tahun 1989
Penilaian) tahun 1989 diselidiki dan tindakan yang
sesuai diambil.
Konsultasi dengan Ketepatan waktu dan Pemangku kepentingan
pemangku kepentingan menyeluruhnya konsultasi yang terpengaruh dengan
mengenai perubahan perubahan peraturan
peraturan mengenai produk dikonsultasikan secara
terapi, bahan kimia industri, efektif
pestisida, dan obat-obatan
hewan
Hubungan internasional a) pengaturan kerjasama Tingkat kerjasama yang
memfasilitasikan kerjasama sesuai dengan badan tinggi dengan badan
dan Harmonisasi dalam peraturan internasional peraturan internasional
pelaksanaan kendali utama utama
peraturan untuk produk- b) partisipasi aktif dalam
produk terapi, organisme forum internasional utama
yang diubah secara genetic,
dan bahan kimia untuk
industri

Evaluasi pada Departemen Kesehatan dan Penuaan

78
Daftar lengkap dan uraian kegiatan evaluasi dan kajian sangatlah luas dan tidak
dapat dilaporkan di sini. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di:
http://www.health.gov.au/internet/budget/publishing.nsf

79