TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

UPT KESMAS GIANYAR II

Rencana Tahun 2018 ( T

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Indikator Kinerja Program
Kode (outcomes) / Kegiatan Target
Kegiatan Lokasi Capaian
(output)
Kinerja

1 2 3 4 5
1 02 Urusan Wajib
1 02 Bidang Urusan Wajib
Tercapainya program UPT
administrasi
1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kesmas 100%
keuangan/perkantoran Gianyar II
dengan baik

Terlaksananya pelayanan UPT

02 01 01 07 Peyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran administrasi Kesmas 100%
keuangan/perkantoran Gianyar II

Tercapainya sarana dan

1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur praasarana yang
memadai dan layak pakai

02 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

02 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tercapainya kendaraan UPT

02 01 02 16 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dinas yang memadai dan Kesmas
layak pakai Gianyar II

Tersedianya peralatan
02 01 02 20 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor gedung kantor yang baik

02 01 02 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

02 01 02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dins / operasional

1 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumbaer Daya Aparatur

Lomba Puskesmas berprestasi dan lomba tenaga kesehatan
02 01 05 05 teladantingkat Provinsi Bali

02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

1 Capaian Kinerja Keuangan

02 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

02 01 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
TAHUN 2018

+
Tahun 2018 ( Tahun Rencana ) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Kebutuhan Catatan
Sumber Penting Target Capaian Kebutuhan Dana /
Dana / Pagu Dana Kinerja Pagu Indikatif
Indikatif

6 7 8 9 10

569,454,124 APBD 100% 597,926,830

542,337,261 27,116,863 569,454,124

569,454,124 APBD 100% 597,926,830

-

-
-
-

90,760,635 95,298,667
86,438,700 4,321,935 90,760,635

40,110,000 42,115,500
38,200,000 1,910,000 40,110,000
-
-
-
-

-
-
17,430,000 18,301,500 -
17,430,000 18,301,500 16,600,000 830,000 17,430,000
-
28,357,875 29,775,769 27,007,500 1,350,375 28,357,875
-
28,472,706 597,926,830

4,538,032 95,298,667

2,005,500 42,115,500

871,500 18,301,500
1,417,894 29,775,769
 TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
UPT KESMAS GIANYAR II

Rencana Tahun 2019 ( Tahun Rencana ) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Indikator Kinerja Program Catatan
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Target Kebutuhan
Kode (outcomes) / Kegiatan Sumber
Program / Kegiatan (output) Lokasi Capaian Dana / Pagu Penting Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Dana Kinerja Indikatif
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 02 Urusan Wajib
1 02 Bidang Urusan Wajib

Tercapainya program UPT

administrasi
1 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kesmas 100% 884,936,809 APBD 100% 929,183,649
keuangan/perkantoran Gianyar II
dengan baik

Terlaksananya pelayanan UPT

02 01 01 07 Peyediaan jasa administrasi keuangan / perkantoran administrasi Kesmas 100% 884,936,809 APBD 100% 929,183,649
keuangan/perkantoran Gianyar II

Tercapainya sarana dan UPT

1 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur praasarana yang Kesmas 100% 70,200,000 APBD 100% 132,938,700
memadai dan layak pakai Gianyar II

Tercapainya kendaraan UPT

02 01 02 16 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / dinas yang memadai dan Kesmas 100% 30,000,000 APBD 100% 90,438,700
Operasional layak pakai Gianyar II

UPT
Tersedianya peralatan
02 01 02 20 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor gedung kantor yang baik Kesmas 100% 40,200,000 APBD 100% 42,500,000
Gianyar II

Terlaksananya pengadaan UPT

1 02 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan obat dan perbekalan Kesmas 100% 16,600,000 APBD 100% 18,500,000
dengan baik Gianyar II
 Rencana Tahun 2019 ( Tahun Rencana ) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Indikator Kinerja Program Catatan
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Target Kebutuhan
Kode (outcomes) / Kegiatan Sumber
Program / Kegiatan (output) Lokasi Capaian Dana / Pagu Penting Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Dana Kinerja Indikatif
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UPT
Tersedianya obat dan
02 01 15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kesmas 100% 16,600,000 APBD 100% 18,500,000
perbekalan kesehatan Gianyar II

Terlaksananya Upaya UPT

1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat Kesmas 100% 71,080,000 APBD 100% 27,007,500
dengan baik Gianyar II

Terlaksananya UPT
02 01 16 02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Pemeliharaan dan Kesmas 100% 36,005,000 APBD 100% 5,955,000
Pemulihan Kesehatan Gianyar II

Terlaksananya Monitoring UPT

02 01 16 15 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan Kesmas 100% 35,075,000 APBD 100% 21,052,500
Gianyar II

Tercapainya Promosi UPT

02 01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan dan
1 Kesmas 100% 118,245,000 APBD 100% 44,109,000
Masyarakat Pemberdayaan Gianyar II
Masyarakat

UPT
Terlaksananya Promosi Kesmas
02 01 19 09 Promosi Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan dan Gianyar II 100% 118,245,000 APBD 100% 44,109,000
Penyuluhan dan
Desa/Kel

UPT
Tercapainya Perbaikan
1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kesmas 100% 26,340,000 APBD 100% 9,450,000
Gizi Masyarakat Gianyar II

Terlaksananya Perbaikan UPT

02 01 19 08 Perbaikan Gizi Masyarakat Gizi Masyarakat dengan Kesmas 100% 26,340,000 APBD 100% 9,450,000
baik Gianyar II

Tercapainya UPT
1 02 01 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengemangan Kesmas 100% 119,945,000 APBD 100% 121,800,000
Lingkungan Sehat Gianyar II
 Rencana Tahun 2019 ( Tahun Rencana ) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Indikator Kinerja Program Catatan
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Target Kebutuhan
Kode (outcomes) / Kegiatan Sumber
Program / Kegiatan (output) Lokasi Capaian Dana / Pagu Penting Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Dana Kinerja Indikatif
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terlaksananya UPT
02 01 21 02 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan sehat Penyuluhan Menciptakan Kesmas 100% 119,945,000 APBD 100% 121,800,000
Lingkungan sehat Gianyar II

UPT
02 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
1 Kesmas 100% 77,955,500 APBD 100% 546,386,100
Menular Gianyar II
Terlaksananya pelayanan UPT
02 01 22 05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Kesmas 100% 58,200,000 APBD 100% 46,970,000
Menular Gianyar II
Menular
UPT
Tercapainya cakupan
02 01 22 08 Peningkatan Imunisasi Kesmas 100% 19,755,500 APBD 100% 39,416,100
imunisasi Gianyar II
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas Terlaksananya pengadaan UPT
1 02 01 25 pembantu dan jaringannya, pos kesehatan desa dan sarana dan pra sarana Kesmas 100% 30,538,490 APBD 100% 235,000,000
dinas kesehatan kabupaten/ kota (pelayanan kesehatan puskesmas denga baik Gianyar II
dasar)
Tersedianya sarana dan UPT
02 01 25 25 Pengadaan sarana dan prasarana pra sarana yang layak Kesmas 100% 30,538,490 APBD 100% 225,000,000
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya pakai Gianyar II
1 02 01 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 7,680,000 APBD 100% 6,480,000

Terlaksananya pelayanan UPT

02 01 30 06 Pelayanan Kesehatan Kesmas 100% 7,680,000 APBD 100% 6,480,000
kesehatan pada lansia Gianyar II

02 01 32 Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan

1 97,470,000 APBD 100% 132,935,000
dan anak

keselamatan UPT
02 01 32 05 Perbaikan Keselamatan ibu melahirkan dan anak ( KIA/KBTercapainya
ibu melahirkan dan anak Kesmas 100% 132,935,000 APBD 100% 132,935,000
Gianyar II
 Rencana Tahun 2019 ( Tahun Rencana ) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Indikator Kinerja Program Catatan
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Target Kebutuhan
Kode (outcomes) / Kegiatan Sumber
Program / Kegiatan (output) Lokasi Capaian Dana / Pagu Penting Target Capaian Kebutuhan Dana / Pagu
Dana Kinerja Indikatif
Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kepala UPT Kesmas Gianyar II

dr Pande Putu Irma Yustini

NIP. 19680715 200212 2 010
 -

884,936,809 44,246,840 929,183,649 46,459,182 975,642,832

884,936,809 44,246,840 929,183,649 46,459,182 975,642,832

70,200,000 3,510,000 73,710,000 3,685,500 77,395,500

30,000,000 1,500,000 31,500,000 1,575,000 33,075,000

40,200,000 2,010,000 42,210,000 2,110,500 44,320,500

16,600,000 830,000 17,430,000 871,500 18,301,500

 16,600,000 830,000 17,430,000 871,500 18,301,500

71,080,000 3,554,000 74,634,000 3,731,700 78,365,700

36,005,000 1,800,250 37,805,250 1,890,263 39,695,513

35,075,000 1,753,750 36,828,750 1,841,438 38,670,188

118,245,000 5,912,250 124,157,250 6,207,863 130,365,113

118,245,000 5,912,250 124,157,250 6,207,863 130,365,113

26,340,000 1,317,000 27,657,000 1,382,850 29,039,850

26,340,000 1,317,000 27,657,000 1,382,850 29,039,850

119,945,000 5,997,250 125,942,250 6,297,113 132,239,363

119,945,000 5,997,250 125,942,250 6,297,113 132,239,363

77,955,500 3,897,775 81,853,275 4,092,664 85,945,939

58,200,000 2,910,000 61,110,000 3,055,500 64,165,500

19,755,500 987,775 20,743,275 1,037,164 21,780,439

30,538,490 1,526,925 32,065,415 1,603,271 33,668,685

30,538,490 1,526,925 32,065,415 1,603,271 33,668,685

7,680,000 384,000 8,064,000 403,200 8,467,200

7,680,000 384,000 8,064,000 403,200 8,467,200

97,470,000 4,873,500 102,343,500 5,117,175 107,460,675

132,935,000 6,646,750 139,581,750 6,979,088 146,560,838