DAFTAR PERMINTAAN BERKAS AUDIT ATAS DANA JAMINAN SOSIAL-BPJS

TAHUN 2018 PADA FKTP (Revisi)

FKTP
FKTP
No URAIAN DATA YANG DIBUTUHKAN PEMERINTAH
NON
PEMERINTAH
1 Perjanjian Kerjasama BPJS dengan FKTP Tahun √ √
2018
2 Daftar Peserta Terdaftar per bulan tahun 2018 √ √
3 Laporan Pelayanan FKTP Jan-Des 2018 √ -
4 Bukti Pelayanan FKTP Jan-Des 2018 √ -
5 Laporan Realisasi Penerimaan dan penggunaan √ √
dana kapitas Jan-Des 2018 (Lap Penerimaan)
6 Bukti-Bukti Penggunaan dana Kapitasi √ -
7 Daftar Pembayaran Jasa Pelayanan thn 2018 √ -
8 Rekening Koran penerimaan (Kapitasi, dan Non- √ √
Kapitasi)
9 Daftar Tenaga Kesehatan tahun 2018 yang √ √
menginformasikan nama, jabatan, dan mulai
bekerja.
10 Rekap Absensi Tenaga Kesehatan Jan-Des 2018 √ -
11 Berkas/Bukti Penagihan Klaim (Non Kapitasi) Jan- √ √
Des 2018
12 Daftar dan Laporan Kegiatan Promotif dan √ -
Preventif
13 Data yang menunjukan saldo Kapitasi per 1 Jan √ -
2018 dan Saldo Kapitasi 31 Desember 2018
(Menurut FKTP)
14 Pertanggungjawaban dana BOK √ -
15 Berkas Kapitasi KBK : √ √
- BA Hasil Penilaian KBK Jan-Des 2018
- hasil pencatatan kontak FKTP
- hasil pencatatan rujukan peserta ke FKRTL
- hasil pencatatan kontak FKTP dengan peserta yang
terdaftar sebagai peserta Prolanis
KET :
- Terhadap dokumen yang dibutuhkan namun tidak tercantum di dalam surat ini akan dikomunikasikan
kemudian oleh tim Audit
- Direncanakan Kegiatan akan dimulai pada tanggal 05 Maret 2019, dan akan dikonfirmasikan terlebih
dahulu kepada pihak FKTP perihal kedatangan Tim.

Batam, 28 Februari 2019

Tim Audit
dto
RULY IRAWAN