LAPORAN AUDIT UNTERNAL

POKJA UKP

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS GEMARANG
Jalan Raya Ngawi-Solo Km.09 Ngawi
Telp.085100788424 Kode Pos 63254
Email.pkmgemarang.ngawi@yahoo.co.id
 4.1.2
DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DILAKUKAN
PEMBAHASAN KONSULTATIF DENGAN
MASYARAKAT, KELOMPOK MASYARAKAT MAUPUN
INDIVIDU YANG MENJADI SASARAN KEGIATAN OLEH
PENANGGUNGJAWAB UKM PUSKESMAS DAN
PELAKSANA UNTUK MENGETAHUI DAN
MENANGGAPI JIKA ADA PERUBAHAN KEBUTUHAN
DAN HARAPAN SASARAN

EP :
1. KEPALA PUSKESMAS DAN PENANGGUNG JAWAB UKM
PUSKESMAS MENYUSUN KERANGKA ACUAN UNTUK
MEMPEROLEH UMPAN BALIK DARI MASYARAKAT DAN
SASARAN PROGAM TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN UKM
PUSKESMAS
2. HASIL IDENTIFIKASI UMPAN BALIK DIDOKUMENTASIKAN DAN
DIANALISIS
3. DILAKUKAN PEMBAHASAN TERHADAP UMPAN BALIK DARI
MASYARAKAT MAUPUN SASARAN OLEH KEPALA PUSKESMAS,
PENANGGUNG JAWAB UKM PUSKESMAS, PELAKSANA, LINTAS
PROGRAM, DAN JIKA DIPERLUKAN DENGAN LINTAS SEKTOR
TERKAIT
4. HASIL IDENTIFIKASI DIGUNAKAN UNTUK PERBAIKAN RENCANA
DAN ATAU PELAKSANAAN KEGIATAN
5. DILAKUKAN TINDAK LANJUT DAN EVALUASI TERHADAP
PERBAIKAN RENCANA MAUPUN PELAKSANAAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS GEMARANG
Jalan Raya Ngawi-Solo Km.09 Ngawi
Telp.085100788424 Kode Pos 63254
Email.pkmgemarang.ngawi@yahoo.co.id
 4.1.3
PENANGGUNGJAWAB UKM PUSKESMAS
MENGIDENTIFIKASI DAN MENANGGAPI PELUANG
INOVATIF PERBAIKAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN UKM PUSKESMAS

EP :
1. KEPALA PUSKESMAS, PENANGGUNG JAWAB UKM PUSKESMAS, DAN
PELAKSANA MENGIDENTIFIKASI PERMASALAHAN DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGARAAN UKM
PUSKESMAS,PERUBAHAN REGULASI, PENGEMBANGAN TEKNOLOGI,
PERUBAHAN PEDOMAN/ACUAN
2. KEPALA PUSKESMAS, PENANGGUNG JAWAB UKM PUSKESMAS, DAN
PELAKSANA MELAKUKAN IDENTIFIKASI PELUANG-PELUANG
INOVATIF UNTUK PERBAIKAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK
MENGATASI PERMASALAHAN TERSEBUT MAUPUN UNTUK
MENYESUAIKAN DENGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI, REGULASI
MAUPUN PEDOMAN/ACUAN
3. PELUANG INOVATIF UNTUK PERBAIKAN DIBAHAS MELALUI FORUM-
FORUM KOMUNIKASI ATAU PERTEMUAN PEMBAHASAN
MASYARAKAT, SASARAN KEGIATAN, LINTAS PROGRAM DAN LINTAS
SEKTOR TERKAIT
4. INOVASI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN UKM PUSKESMAS
DIRENCANAKAN, DILAKSANAKAN, DAN DIEVALUASI
5. HASIL PELAKSANAAN DAN EVALUASI TERHADAP INOVASI KEGIATAN
DIKOMUNIKASIKAN KEPADA LINTAS PROGRAM, LINTAS SEKTOR
TERKAIT, DAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS GEMARANG
Jalan Raya Ngawi-Solo Km.09 Ngawi
Telp.085100788424 Kode Pos 63254
Email.pkmgemarang.ngawi@yahoo.co.id
 4.2.1
UKM PUSKESMAS DILAKSANAKAN DENGAN
MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN DAN HARAPAN
MASYARAKAT, KELOMPOK MASYARAKAT, MAUPUN
INDIVIDU YANG MENJADI SASARAN KEGIATAN UKM
PUSKESMAS

EP :
1. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN DITETAPKAN SESUAI
DENGAN RENCANA
2. PELAKSANAAN KEGIATAN DILAKUKAN OLEH PELAKSANA
YANG KOMPETEN
3. JADWAL DAN PELAKSANAAN KEGIATAN DIINFORMASIKAN
KEPADA SASARAN
4. PELAKSANAAN KEGIATAN SESUAI DENGAN JADWAL YANG
DITETAPKAN
5. DILAKUKAN EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT TERHADAP
PELAKSANAAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS GEMARANG
Jalan Raya Ngawi-Solo Km.09 Ngawi
Telp.085100788424 Kode Pos 63254
Email.pkmgemarang.ngawi@yahoo.co.id
 4.2.2
MASYARAKAT, KELOMPOK MASYARAKAT, INDIVIDU
YANG MENJADI SASARAN, LINTAS PROGRAM, DAN
LINTAS SEKTOR TERKAIT MENDAPATKAN AKSES
INFORMASI YANG JELAS TENTANG KEGIATAN-
KEGIATAN, TUJUAN, TAHAPAN, DAN JADWAL
PELAKSANAAN KEGIATAN

EP :
1. INFORMASI TENTANG KEGIATAN DISAMPAIKAN KEPADA
MASYARAKAT, KELOMPOK MASYARAKAT, INDIVIDU YANG
MENJADI SASARAN
2. INFORMASI TENTANG KEGIATAN DISAMPAIKAN KEPADA
LINTAS PROGRAM TERKAIT
3. INFORMASI TENTANG KEGIATAN DISAMPAIKAN KEPADA
LINTAS SEKTOR TERKAIT
4. DILAKUKAN EVALUASI TERHADAP KEJELASAN INFORMASI
YANG DISAMPAIKAN KEPADA SASARAN, LINTAS PROGRAM,
DAN LINTAS SEKTOR TERKAIT
5. DILAKUKAN TINDAK LANJUT TERHADAP EVALUASI
PENYAMPAIAN INFORMASI

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS GEMARANG
Jalan Raya Ngawi-Solo Km.09 Ngawi
Telp.085100788424 Kode Pos 63254
Email.pkmgemarang.ngawi@yahoo.co.id
 4.2.3
SASARAN KEGIATAN UKM PUSKESMAS
MEMPEROLEH AKSES YANG MUDAH UNTUK TEPAT
WAKTU BERPERAN AKTIF PADA SAAT
PELAKSANAAN KEGIATAN

EP :
1. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA KEGIATAN UKM
PUSKESMAS MEMASTIKAN WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
KEGIATAN YANG MUDAH DIAKSES OLEH MASYARAKAT
2. PELAKSANAAN KEGIATAN DENGAN METODE DAN TEKNOLOGI YANG
DIKENAL OLEH MASYARAKAT ATAU SASARAN
3. ALUR ATAU TAHAPAN KEGIATAN DIKOMUNIKASIKAN DENGAN JELAS
KEPADA MASYARAKAT
4. DILAKUKAN EVALUASI TERHADAP AKSES MASYARAKAT DAN /
SASARAN TERHADAP KEGIATAN DALAM PELAKSANAAN UKM
PUSKESMAS
5. DILAKUKAN TINDAK LANJUT TERHADAP EVALUASI AKSES
MASYARAKAT DAN/ATAU SASARAN TERHADAP KEGIATAN DALAM
PELAKSANAAN UKM PUSKESMAS
6. INFORMASI TENTANG WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
KEGIATAN UKM TERMASUK JIKA TERJADI PERUBAHAN DIBERIKAN
DENGAN JELAS DAN MUDAH DIAKSES OLEH MASYARAKAT DAN
SASARAN KEGIATAN UKM

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS GEMARANG
Jalan Raya Ngawi-Solo Km.09 Kec.Kedunggalar
Telp.085100788424 Kode Pos 63254
Email.pkmgemarang.ngawi@yahoo.co.id
 4.2.4
PENJADWALAN PELAKSANAAN KEGIATAN UKM
PUSKESMAS DISEPAKATI BERSAMA DENGAN
MEMPERHATIKAN MASUKAN PELANGGAN DAN
DILAKSANAKAN TEPAT WAKTU SESUAI DENGAN
RENCANA

EP :
1. KEPALA PUSKESMAS MENETAPKAN CARA UNTUK
MENYEPAKATI WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
DENGAN MASYARAKAT DAN/ATAU SASARAN
2. KEPALA PUSKESMAS MENETAPKAN CARA UNTUK
MENYEPAKATI WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN
DENGAN LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR TERKAIT
3. PENANGGUNG JAWAB UKM PUSKESMAS MEMONITOR
PELAKSANAAN KEGIATAN TEPAT WAKTU, TEPAT SASARAN
DAN SESUAI DENGAN TEMPAT YANG DIRENCANAKAN
4. PENANGGUNG JAWAB UKM PUSKESMAS MELAKUKAN
EVALUASI TERHADAP KETEPATAN WAKTU, TEPAT SASARAN
DAN TEMPAT PELAKSANAAN
5. PENANGGUNG JAWAB PUSKESMAS DAN PELAKSANA
MENINDAKLANJUTI HASIL EVALUASI

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS GEMARANG
Jalan Raya Ngawi-Solo Km.09 Ngawi
Telp.085100788424 Kode Pos 63254
Email.pkmgemarang.ngawi@yahoo.co.id
 4.2.5
KEPALA PUSKESMAS DAN PENANGGUNGJAWAB
UKM PUSKESMAS MELAKUKAN KAJIAN TERHADAP
PERMASALAHAN DAN HAMBATAN DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN

EP :
1. KEPALA PUSKESMAS, PENANGGUNG JAWAB UKM
PUSKESMAS, DAN PELAKSANA MENGIDENTIFIKASI
PERMASALAHAN DAN HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN
2. KEPALA PUSKESMAS, PENANGGUNG JAWAB UKM
PUSKESMAS, DAN PELAKSANA MELAKUKAN ANALISIS
TERHADAP PERMASALAHAN DAN HAMBATAN DALAM
PELAKSANAAN
3. PENANGGUNG JAWAB UKM PUSKESMAS DAN PELAKSANA
MERENCANAKAN TINDAK LANJUT UNTUK MENGATASI
MASALAH DAN HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN
4. PENANGGUNG JAWAB UKM PUSKESMAS DAN PELAKSANA
MELAKSANAKAN TINDAK LANJUT
5. PENANGGUNG JAWAB UKM PUSKESMAS DAN PELAKSANA
MENGEVALUASI KEBERHASILAN TINDAK LANJUT YANG
DILAKUKAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS GEMARANG
Jalan Raya Ngawi-Solo Km.09 Ngawi
Telp.085100788424 Kode Pos 63254
Email.pkmgemarang.ngawi@yahoo.co.id
 4.2.6
ADA UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT TERHADAP
KELUHAN MASYARAKAT, KELOMPOK MASYARAKAT,
INDIVIDU YANG MENJADI SASARAN

EP :
1. KEPALA PUSKESMAS MENETAPKAN MEDIA KOMUNIKASI
UNTUK MENAGKAP KELUHAN MASYARAKAT/SASARAN
2. KEPALA PUSKESMAS MENETAPKAN MEDIA KOMUNIKASI
UNTUK MEMBERIKAN UMPAN BALIK TERHADAP KELUHAN
YANG DISAMPAIKAN
3. KEPALA PUSKESMAS, PENANGGUNG JAWAB UKM
PUSKESMAS DAN PELAKSANA MELAKUKAN ANALISIS
TERHADAP KELUHAN
4. KEPALA PUSKESMAS, PENANGGUNG JAWAB UKM
PUSKESMAS DAN PELAKSAN MELAKUKAN TINDAK LANJUT
TERHADAP KELUHAN
5. KEPALA PUSKESMAS, PENANGGUNG JAWAB UKM
PUSKESMAS, DAN PELAKSANA MEMBERIKAN INFORMASI
UMPAN BALIK KEPADA MASYARAKAT ATAU SASARAN
TENTANG TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK
MENANGGAPI KELUHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS GEMARANG
Jalan Raya Ngawi-Solo Km.09 Ngawi
Telp.085100788424 Kode Pos 63254
Email.pkmgemarang.ngawi@yahoo.co.id
 4.3.1
KINERJA UKM PUSKESMAS DIEVALUASI DAN
DIANALISIS, SERTA DITINDAKLANJUTI SEBAGAI
BAHAN UNTUK PERBAIKAN

EP :
1. KEPALA PUSKESMAS MENETAPKAN INDIKATOR DAN TARGET
PENCAPAIAN BERDASARKAN PEDOMAN/ACUAN
2. PENANGGUNG JAWAB UKM PUSKESMAS DAN PELAKSANA
MENGUMPULKAN DATA BERDASARKAN INDIKATOR YANG
DITETAPKAN
3. KEPALA PUSKESMAS, PENANGGUNG JAWAB UKM
PUSKESMAS DAN PELAKSANA MELAKUKAN ANALISIS
TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR – INDIKATOR YANG TELAH
DITETAPKAN
4. KEPALA PUSKESMAS, PENANGGUNG JAWAB UKM
PUSKESMAS , DAN PELAKSANA MENINDAKLANJUTI HASIL
ANALISIS DALAM BENTUK UPAYA-UPAYA PERBAIKAN
5. HASIL ANALISIS DAN TINDAK LANJUT DIDOKUMENTASIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS GEMARANG
Jalan Raya Ngawi-Solo Km.09 Ngawi
Telp.085100788424 Kode Pos 63254
Email.pkmgemarang.ngawi@yahoo.co.id