PDAM Kab Magelang

TABEL KATEGORI KINERJA

2015 2016 2017
Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai
A. KEUANGAN
1. Rentabilitas
a. R O E 10,41% 5 9,95% 4 9,97% 4
b. Ratio Operasi 0,83 3 0,82 3 0,82 3
2. Likuiditas
a. Ratio Kas 706,01% 5 1162,19% 5 517,74% 5
b. Efektivitas Penagihan 98,06% 5 95,50% 5 97,68% 5
3. Solvabilitas 1104,81% 5 1196,92% 5 1302,23% 5
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 1,14 1,09 1,09
B. PELAYANAN
1.Cakupan Pelayanan 51,79% 3 53,71% 3 59,73% 3
2. Pertumbuhan Pelanggan 4,62% 2 4,79% 2 5,92% 2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100,00% 5 100,00% 5 100,00% 5
4. Kualitas Air Pelanggan 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 1
5. Konsumsi Air Domestik 19,35 2 19,23 2 18,75 2
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0,55 0,55 0,55
C. OPERASI
1. Effisiensi Produksi 73,72% 3 73,48% 3 70,84% 3
2. Tingkat Kehilangan air 35,23% 2 33,70% 3 31,33% 3
3. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 23 5 23 5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan 45,50% 3 48,00% 3 46,14% 3
5. Penggantian Meter Air 8,11% 2 10,21% 3 13,87% 3
Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1,00 1,21 1,21
D. SDM
1. Rasio juml peg /1000 plg 3,38 5 3,17 5 2,98 5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 53,40% 3 64,29% 4 72,62% 4
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 3,00% 2 2,20% 1 2,11% 1
Bobot Kinerja - Bidang SDM 0,55 0,55 0,55
TOTAL NILAI KINERJA 3,36 3,40 3,40
KATEGORI SEHAT SEHAT SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN
1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 2.124 17. Biaya Energi (Rp/m3) 101
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 1.782 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 143
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 2.077 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 41%
4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 1.719 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 961
5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 341 21. Volume Produksi Riil (L/det) 680
6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 47 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 108.862
7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 405 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 331.065
8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 40.611.188 24. Volume Reservoar (m3) 5.270
9. Total Aset (Rp. 000) 61.226.908 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 56.380
10. Hutang Lancar (Rp. 000) 970.895 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 1.283.405
11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 566.360
12. Total Equity (Rp. 000) 56.525.223 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 338.280
13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 5.637.934 29. Jumlah Pegawai (orang) 168
14. Total Pendapatan (Rp.000) 38.135.561 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 5.897.525
15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.085.969 31.Periode Business Plan (Tahun) 2014-2018
16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 6

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

54 | Wilayah II - Buku Kinerja PDAM 2018

 PDAM Kota Yogyakarta “Tirta Marta”
TABEL KATEGORI KINERJA
2015 2016 2017
Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai
A. KEUANGAN
1. Rentabilitas
a. R O E 8,04% 4 8,74% 4 10,91% 5
b. Ratio Operasi 0,93 2 0,92 2 1,03 1
2. Likuiditas
a. Ratio Kas 118,07% 5 65,14% 3 60,60% 3
b. Efektivitas Penagihan 98,51% 5 88,08% 4 93,08% 5
3. Solvabilitas 279,89% 5 281,73% 5 249,31% 5
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 1,03 0,87 0,92
B. PELAYANAN
1.Cakupan Pelayanan 44,29% 3 42,96% 3 38,57% 2
2. Pertumbuhan Pelanggan 0,31% 1 -1,43% 1 -2,79% 1
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100,00% 5 100,00% 5 100,00% 5
4. Kualitas Air Pelanggan 89,74% 5 50,00% 3 93,75% 5
5. Konsumsi Air Domestik 16,64 2 16,73 2 16,54 2
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0,80 0,65 0,75
C. OPERASI
1. Effisiensi Produksi 93,05% 5 92,58% 5 84,98% 4
2. Tingkat Kehilangan air 38,25% 2 35,07% 2 32,22% 3
3. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan 11,11% 1 2,54% 1 21,92% 2
5. Penggantian Meter Air 13,63% 3 15,16% 4 11,39% 3
Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1,15 1,22 1,22
D. SDM
1. Rasio juml peg /1000 plg 7,20 5 7,10 5 7,15 5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 45,49% 3 44,30% 3 81,03% 5
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 2,69% 2 2,00% 1 0,78% 1
Bobot Kinerja - Bidang SDM 0,55 0,44 0,52
TOTAL NILAI KINERJA 3,53 3,17 3,41
KATEGORI SEHAT SEHAT SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN
1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.657 17. Biaya Energi (Rp/m3) 265
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.231 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 41
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.813 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 52%
4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 3.460 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 629
5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 2.426 21. Volume Produksi Riil (L/det) 534
6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 1.844 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 28.688
7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 2.197 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 803.739
8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 22.972.296 24. Volume Reservoar (m3) 8.460
9. Total Aset (Rp. 000) 39.165.551 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 32.457
10. Hutang Lancar (Rp. 000) 5.447.414 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 422.732
11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) - 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 452.462
12. Total Equity (Rp. 000) 23.455.990 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 174.492
13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 2.558.394 29. Jumlah Pegawai (orang) 232
14. Total Pendapatan (Rp.000) 48.831.819 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 8.554.554
15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.206.690 31. Periode Business Plan (Tahun) 2014-2017
16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 26
Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

Buku Kinerja PDAM 2018 - Wilayah II | 91

 PDAM Kab Klaten
TABEL KATEGORI KINERJA
2015 2016 2017
Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai
A. KEUANGAN
1. Rentabilitas
a. R O E 7,59% 4 7,46% 4 8,06% 4
b. Ratio Operasi 0,87 2 0,88 2 0,87 2
2. Likuiditas
a. Ratio Kas 2991,99% 5 927,46% 5 447,43% 5
b. Efektivitas Penagihan 99,03% 5 98,64% 5 98,31% 5
3. Solvabilitas 803,04% 5 850,74% 5 647,01% 5
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 1,03 1,03 1,03
B. PELAYANAN
1.Cakupan Pelayanan 42,97% 3 56,73% 3 57,18% 3
2. Pertumbuhan Pelanggan 2,35% 1 2,41% 1 4,46% 2
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 99,03% 5 100,00% 5 100,00% 5
4. Kualitas Air Pelanggan 100,00% 5 100,00% 5 100,00% 5
5. Konsumsi Air Domestik 15,84 2 15,90 2 15,69 2
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0,80 0,80 0,85
C. OPERASI
1. Effisiensi Produksi 75,96% 3 75,99% 3 72,95% 3
2. Tingkat Kehilangan air 26,80% 4 26,61% 4 24,75% 5
3. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan 87,92% 5 91,85% 5 97,74% 5
5. Penggantian Meter Air 8,69% 2 9,76% 2 5,73% 2
Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1,35 1,35 1,42
D. SDM
1. Rasio juml peg /1000 plg 4,64 5 4,92 5 4,61 5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 21,02% 2 100,00% 5 96,79% 5
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 4,31% 2 4,62% 2 1,99% 1
Bobot Kinerja - Bidang SDM 0,51 0,63 0,59
TOTAL NILAI KINERJA 3,69 3,81 3,89
KATEGORI SEHAT SEHAT SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN
1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 3.985 17. Biaya Energi (Rp/m3) 121
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 3.153 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 144
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3.352 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 37%
4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 2.641 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 541
5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 832 21. Volume Produksi Riil (L/det) 395
6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 633 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 47.914
7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 1.344 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 798.836
8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 38.068.236 24. Volume Reservoar (m3) 4.310
9. Total Aset (Rp. 000) 72.296.429 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 40.590
10. Hutang Lancar (Rp. 000) 1.666.472 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 1.168.390
11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 3.385.366 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 445.486
12. Total Equity (Rp. 000) 61.122.467 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 254.740
13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 4.926.398 29. Jumlah Pegawai (orang) 187
14. Total Pendapatan (Rp.000) 37.608.207 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 4.886.764
15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 1.781.139 31. Periode Business Plan (Tahun) 2013-2017
16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 13

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

56 | Wilayah II - Buku Kinerja PDAM 2018

 PDAM Kab Sleman
TABEL KATEGORI KINERJA
2015 2016 2017
Kondisi Nilai Kondisi Nilai Kondisi Nilai
A. KEUANGAN
1. Rentabilitas
a. R O E 9,88% 4 8,84% 4 32,94% 5
b. Ratio Operasi 0,94 2 0,94 2 0,93 2
2. Likuiditas
a. Ratio Kas 116,78% 5 4,43% 1 32,64% 1
b. Efektivitas Penagihan 97,67% 5 97,79% 5 98,05% 5
3. Solvabilitas 133,14% 2 152,98% 3 511,36% 5
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0,94 0,75 0,87
B. PELAYANAN
1.Cakupan Pelayanan 15,54% 1 76,10% 4 23,01% 2
2. Pertumbuhan Pelanggan 12,29% 5 9,19% 4 9,69% 4
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100,00% 5 100,00% 5 100,00% 5
4. Kualitas Air Pelanggan 0,00% 1 75,00% 4 56,90% 3
5. Konsumsi Air Domestik 14,43 1 14,24 1 13,28 1
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0,55 0,88 0,70
C. OPERASI
1. Effisiensi Produksi 61,09% 2 56,86% 1 62,85% 2
2. Tingkat Kehilangan air 30,60% 3 28,31% 4 28,08% 4
3. Jam Operasi Layanan / hari 24 5 24 5 24 5
4. Tekanan Sambungan Pelanggan 77,64% 4 64,10% 4 73,28% 4
5. Penggantian Meter Air 0,96% 1 1,34% 1 1,38% 1
Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1,08 1,08 1,15
D. SDM
1. Rasio juml peg /1000 plg 6,52 5 6,28 5 6,04 5
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi 31,82% 2 44,86% 3 52,82% 3
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 1,08% 1 0,56% 1 4,47% 2
Bobot Kinerja - Bidang SDM 0,47 0,51 0,55
TOTAL NILAI KINERJA 3,04 3,21 3,26
KATEGORI SEHAT SEHAT SEHAT

INFORMASI TAMBAHAN
1. Tarif rata-rata (Rp/m3) 5.386 17. Biaya Energi (Rp/m3) 354
2. HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4.251 18. Biaya pemeliharaan (Rp/m3) 183
3. HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 4.728 19. Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 29%
4. HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3) 4.057 20. Kapasitas Terpasang (L/det) 474
5. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Standar) 1.136 21. Volume Produksi Riil (L/det) 298
6. Selisih (tarif rata² - HPP dengan NRW Riil) 658 22. Panjang Pipa Transmisi (m) 51.110
7. Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Depresiasi dan Bunga) 1.329 23. Panjang Pipa Distribusi (m) 1.051.211
8. Total Aset Tetap (Rp. 000) 58.370.185 24. Volume Reservoar (m3) 4.903
9. Total Aset (Rp. 000) 69.707.786 25. Jumlah Pelanggan (Unit SL) 32.307
10. Hutang Lancar (Rp. 000) 3.758.576 26. Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa ) 1.046.622
11. Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 9.841.771 27. Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 839.944
12. Total Equity (Rp. 000) 56.075.843 28. Penduduk Terlayani (jiwa) 193.278
13. Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) 18.471.284 29. Jumlah Pegawai (orang) 195
14. Total Pendapatan (Rp.000) 51.076.387 30. Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/Bulan) 4.106.516
15. Rasio Aset Per SR (Rp/SR) 2.157.668 31.Periode Business Plan (Tahun) 2013-2017
16. Biaya Bahan Kimia (Rp/m3) 26

Sumber data : Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2017, BPKP

90 | Wilayah II - Buku Kinerja PDAM 2018