Departemen :
PIHAK YG HARAPAN DAN KEBUTUHAN
NO KEGIATAN INTERNAL/EXTERNAL ISSUE
BERKEPENTINGAN
PIHAK YG BERKEPENTINGAN
I
I
I
I
ORMULIR RISK REGISTER (FORMULIR REGISTER RESIKO)
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
RENCANA SASARAN STATUS
SELESAI MUTU
TINDAKAN
Indikator Penilaian Resiko Klasifikasi Tingkat Resiko
Sangat tidak mungkin / Tidak ada yang dirugikan, kerugian material kecil,
1
hampir mustahil
1
dampak dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin 5 5 10 15 20 25
Kecil kemungkinan, tapi Sangat kecil / kerugian waktu kecil, berdampak pada
2
tidak mustahil
2
efektivitas proses 4 4 8 12 16 20
PELUANG
Tambah Waktu proses perbaikan, kerugian administratif
3 Kemungkinan terjadi 3
dan waktu proses cukup besar 3 3 6 9 12 15
Kemungkinan sering Proses ulang, kerugian waktu dan material besar pada
4
terjadi
4
perusahaan 2 2 4 6 8 10
1 2 3 4 5
I DAMPAK
E