Berbeda dengan Instrumen Audit Internal untuk UKP maka pelaksanaan audit pada Program

UKM dengan mengambil pola Acuan dan Persyaratan menghasilkan tersusunnya standar-
standar/kriteria dan EP-EP dalam manajemen operasional P1-P2-P3.
Sehingga bila bertitik tolak dari Program yg akan diaudit maka kita akan mendapatkan luaran
mengenai :

1. PERENCANAAN PROGRAM
1. Apakah Perencanaan Program sudah dilaksanakan dengan baik? Apakah Rencana
Program sudah tersusun?
2. Apakah usulan untuk tahun N+1 sudah disampaikan kepada Kepala Puskesmas?
Apakah Rencana Program sesuai RPK tahun ini sudah dibuat?
3. Apakah rencana program ini sudah didokumentasikan dengan baik?
4. Apakah ada Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat dalam Rencana?
1. Apakah kebutuhan masyarakat dilakukan? Apakah program ini mendapatkan hasil ?
Apakah sudah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat? Apakah sudah ada
bagian/bab analisis kebutuhan masyarakat yang dibuat oleh Program ini dalam RUK?
2. Apakah kebutuhan masyarakat dikaitkan dengan rencana pelaksanaan kegiatan tahun
ini? Bagaimana cara menandai kegiatan tersebut?
3. Apakah pembahasan umpan balik dari sasaran sudah dilaksanakan tahun sebelumnya?
Apakah dilakukan analisis kebutuhan dan harapan sasaran? Apa data yg digunakan?
5. Apakah Rencana Pencegahan Risiko ada? Apakah terintegrasi dalam Rencana
Program? Bagaimana cara mengidentifikasikan peluang teh
6. Apakah Identifikasi Peluang Inovasi ada? Apakah rencana mendasar inovasi ada?
Bagaimana peluang inovasi dibahas di masyarakat/sasaran?
7. Apakah Tata Nilai Puskesmas, Tujuan, Sasaran, LP/LS dan perannya sudah
dicantumkan dalam KAK teknis? Apakah sudah ddisosialisasikan pada sasaran?
Bagaimana caranya? Apakah bukti-buktinya sudah didokumentasikan?
2. PENGGERAKAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM
1. Apakah sudah ada pendokumentasian kegiatan program ini? Apakah SK yang
digunakan untuk membentuk Pengelolaan UKM dan SOP-SOP sudah
dikendalikan? Apakah dokumen external, dokumen catatan dan rekaman
sudah dikendalikan, simpan dan
2. Apakah sudah dilakukan Penjadwalan untuk kegiatan-kegiatan program ini?
Bagaimana cara melakukan proses penjadwalan?
3. Apakah sudah ada informasi yang diberikan tentang program ini dan kegiatan-
kegiatan yang dilakukannya? Bagaimana bentuk penyampaian informasi
kepada sasaran, LP dan LS.
4. Apakah sudah dikenali bagaimana akses masyarakat terhadap kegiatan UKM.
Bagaimana cara (alur dan tahapan) dari kegiatannya? Bagaimana metode dan
teknologinya?
5. Apakah sudah disepakati penjadwalan kegiatan dengan masyarakat? LP? LS?
Apakah ada SOP yg mengatur pembuatan kesepakatan?
6. Apakah sudah ada identifikasi masalah pada saat akses dinilai? Apakah sudah
ada penatalaksanaan masalah? Apakah sudah dievaluasi keberhasilan
penatalaksanaan masalah?
7. Apakah ada media yg digunakan untuk menjaring dan merespon keluhan?
Bagaimana caranya? Apakah sudah ada keluhan yg sudah disampaikan untuk
program UKM? Apakah sudah ditangani dan disosialisasikan bagaimana
TLnya?
8. Bagaimana pembinaan kepada pelaksana program ini dilaksanakan? Apakah
sudah ada penjadwalan pembinaan? Apakah sudah ada informasi kepada LP?
Apakah sudha dikoordinasikan dengan LS?
9. Apakah SK Komunikasi dan Koordinasi sudah ada? SOP-SOPnya? Apakah
sudah dibuktikan bagaimana cara melakukan Komunikasi dan Koordinasi
3. PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN PROGRAM

1. Apakah kegiatan-kegiatan program sudah dimonitoring? Bagaimana cara

melakukan monitoring? Siapa yg melakukan monitoring? Bagaimana
pengendalian yg dilakukan bila ditemukan permasalahan pada monitoring?
Apakah SK dan SOP Monitoring sudah ada? Sudah digunakan untuk
melaksanakan kegiatan?
2. Apakah kegiatan-kegiatan program sudah dievaluasi dengan periode tertentu?
Bagaimana cara melakukan evaluasi?

Dengan menanyakan hal-hal tersebut diatas dan menjadikannya sebagai panduan dalam
melaksanakan program maka akan memudahkan penilaian dan integrasi antar UKM.
 PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN UKM
UPTD PUSKESMAS ARGAPURA TAHUN 2018

1. PERSIAPAN PROGRAM :
a. Setiap Program membuat RUK, RPK, Kerangka Acuan Kegiatan, dan SOP Masing-masing
Program
b. Pembuatan KAK dilihat dari panduan masing masing program sebagai bahan untuk
pembuatan SOP.
c. KAK pertama dibuat KAK Induk program lalu dibikin KAK Anakannya
d. Untuk SOP tergantung SOP nya apa, nanti kebijakan dibuatkan Sknya oleh Kapus
e. Disosialisasikan kpd Pokja UKM untuk Penjadwalan dan Rencana kegiatan yg akan dilakukan

2. JADWAL KEGIATAN PROGRAM :

a. Posyandu : Setiap Bulan pada minggu ke 1-3
b. Pelacakan dan penjaringan semua kasus penyakit : Setiap hari
c. Penyuluhan kepada masyarakat
d. Kunjungan rumah pada pasen dengan resiko tinggi, kasus gizi buruk : setiap ada kasus
e. Jadwal per bulan disosialisasikan ke tiap desa

3. PELAKSANAAN dan HASIL KEGIATAN ESENSIAL UKM

a. Pelaksanaan Kegiatan Survey SMD
b. Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat pada kegiatan UKM ?? selektif dari program
dan kegiatan yg dilakukan berbanding lurus dengan target Pencapaian program??
c. Cheklist/Daftar Indikasi Kebutuhan Harapan (IKH) Program? Dipersiapkan oleh program
promkes untuk Kajian Kebutuhan dan Harapan Masyarakat , Meliputi :
- Instrumen Kajian
- Sasaran Kajian
- Sample dan distribusi instrument Kajian
- Inventarisis data kebutuhan dan harapan masyarakat dari hasil survey dan kotak saran
- Pembahasan, Identifikasi dan prioritas Upaya pemenuhan Kebutuhan dan harapan
masyarakat
d.