PEMETAAN POKJA ADMEN (BAB 1)

NO NAMA DOKUMEN KRITERIA SDH DIBUAT

SK / KEBIJAKAN

1.1.1 EP1;1.2.1 EP 1
1 SK.Ka Puskesmas ttg jenis Pelayanan yg disediakan V
2 SK Kepala Puskesmas ttg penetapan indikator prioritas untuk monev kinerja 1.1.5 EP2
SK Kepala Puskesmas ttg penerapan manajemen risiko baik dalam 1.2.5 EP10
3 pelaksanaan program maupun pelayanan di puskesmas SPO ttg
PEDOMAN
1 Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas 1.3 (Bab)
Pedoman pendokumentasian prosedur dan rekaman kegiatan, Formulir yang
digunakan lm penyelenggaraan program dan penyelenggaraan 1.3
2
SOP
1 SOP Identifikasi kebutuhan masyarakat 1.1.2 EP2
4 SOP monitoring UKM dan UKP Puskesmas 1.1.5 EP1
SOP tentang monitoring, analisis thd monitoring, dan tindak lanjut monitoring
1.1.5 EP3
5
SOP tentang kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah yg potensial terjadi
dalam penyelenggaraan pelayanan 1.2.5 EP1
8
11 SOP koordinasi dan integrasi dalam pelaksanaan program 1.2.5 EP3
12 SOP penyelenggaraan program 1.2.5 EP3
13 SOP penyelenggaraan pelayanan 1.2.5
14 SOP tertib administrasif 1.2.5
SOP keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna pelayanan, media
komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik 1.2.6
16
17 SOP penilaian kinerja 1.3.1
Dokumen Pendukung Lainnya
1 Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster 1.1.1
2 Kerangka Acuan Survey 1.1.1
Bukt pelaksanaan survey, mekanisme memperoleh informasi kebutuhan masyarakat,
3 hasil survey atau kegiatan lain untuk memperoleh informasi harapan masyarakat

4 RUK dan RPK Puskesmas 1.1.1; 1.1.4; 1.3.2

 PEMETAAN POKJA ADMEN (BAB 2)
NO NAMA DOKUMEN KRITERIA

SK / KEBIJAKAN
SK Kepala Puskesmas ttg penetapan penanggung jawab program
1 puskesmas 2.3.1 EP2

SK Kepala Puskesmas ttg kewajiban program kepala puskesmas,

3 penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru 2.3.5 EP1
4 SK Kepala Puskesmas ttg visi,misi,dan tata nilai puskesmas 2.3.6 EP1
6 SK kepala Puskesmas dan SPO pendelegasian wewenang 2.3.9 EP2
7 SK Pengendalian dokumen 2.3.11 EP4
7 SK Kepala Puskesmas ttg komunikasi internal 2.3.12 EP1
8 SK Kepala Puskesmas ttg penerapan manajemen risiko. 2.3.13 EP
2.3.15 EP2;2.3.16
12 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan EP1
SK kepala puskesmas tttg ketersediaan data dan informasi di
14 puskesmas 2.3.17 EP1

15 SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab 2.3.17 EP1

SK Kepala Puskesmas ttg hak dan kewajiban sasaran program dan

16 pasien pengguna pelayanan puskesmas ,(Brosur.leafleat,poster) 2.4.1 EP1
SK Kepala Puskesmas dan SPO untuk memenuhi hak dan kewajiban
17 pengguna 2.4.1 EP3
SK Kepala Pusk ttg peraturan internal yg berisi peraturan bagi
18 karyawan dlm pelaksanaan upaya pusk dan pely d pusk 2.4.2 EP1

19 SK Kepala puskesmas ttg penyelenggaraan kontrak pihak ke tiga, 2.5.1 EP1

20 SK penetapan Pengelola Kontrak Kerja 2.5.1EP1
21 SK dan Uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang 2.6.1 EP1
22 SK Penanggung jawab kebersihan puskesmas program kerja 2.6.1 EP6
PEDOMAN DAN PANDUAN

Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi,rencana pengembangan

kompetensi ,kepala puskesmas,penanggung jawab program dan
1 pelaksana kegiatan (PERMENKES 75 TH 2014) 2.3.4 EP1

Pedoman Pengorganisasian Puskesmas : Persyaratan kompetensi

,kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana
2 kegiatan 2.3.6 dst

3 Panduan ( manual ) mutu puskesmas,pedoman pelayanan puskesmas, 2.3.11

4 pedoman /kerangka acuan penyelenggaraan program 2.3.11
Panduan pengelolaan keuangan,dokumen rencana anggaran,
7 dokumen pengelolaan keuangan 2.3.15;2.3.16
8 Panduan Pembukuan Anggaran 2.3.15
 9 Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan 2.1.4;2.1.5;2.6.1
10 panduan manajemen risiko. 2.3.13

Program pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayaan kesehatan

11 jadwal dan penanggung jawab tiap kegiatan pembinaan 2.3.14
SOP
1 SOP Komunikasi dan Koordinasi 2.3.1
2 SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan 2.3.5
3 SOP ttg Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas 2.3.6

4 SOP ttg peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas, Bukti 2.3.6

SOP pengarahan oleh kepala puskesmas maupun oleh penanggung

5 jawab program dlm pelaksanKintamani Vn tugas dan tangung jawab. 2.3.7
6 SOP penilaian kinerja bukti penilaian kinerja 2.3.7;2.3.9;2.3.15

7 SOP pencatatan dan pelaporan dokumen pencatatan dan pelaporan 2.3.7

SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun
8 pelaksanaan program puskesmas 2.3.8
SOP komunikasi dengan sasaran program dan penyelenggaraan
9 program dan kegiatan puskesmas 2.3.8

SOP umpan balik ( pelaporan ) dari pelaksana kepada penanggung

10 jawab program dan pimpinan puskesmas untuk perbaikan kinerja 2.3.9
11 SOP komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait 2.3.10
SOP Evaluasi peran pihak terkait.Hasil evaluasi peran pihak terkait dan
12 tindak lanjut 2.3.10
13 SOP pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas 2.3.11
14 SOP pengendalian dokumen dan SPO pengendalian rekaman 2.3.11
15 SOP Komunikasi internal 2.3.12
SOP ttg kajian dampak negatif kegiatan puskesmas terhadap
16 lingkungan 2.3.13
SOP Pengumpulan ,penyimpanan, dan retriving (pencairan kembali )
17 data 2.3.17
18 SOP analisis data 2.3.17
19 SOP pelaporan dan distribusi informasi 2.3.17
20 SOP untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna 2.4.1
21 SOP monitoring kinerja pihak ke tiga. 2.5.2
DOKUMEN PENDUKUNG LAIN
1 Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas
2 Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas
3 Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi
Kerangka acuan ;instrumen ttg penilaian akuntabilitas penanggung
4 jawab pelayanan dan program 2.3.9
5 Dokumentasi pelaksanaan Komunikasi internal
6 Bukti pendokumentaasian pelaksanaan kominikasi internal
7 Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal
 Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut penilaian dalam bentuk
8 perbaikan kinerja
9 Hasil audit kinerja pengelola keuangan
10 Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan
11 Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan

12 Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi

13 Dokumen kontrak ( MOU ) dengan pihak ke tiga
hak dan kewajiban sasaran program dan pasien /pengguna jasa
14 puskesmas
15 hasil monitoring DAN EVALUASI pihak ketiga
16 Daftar Inventaris
,Brosur.leafleat,poster, ttg hak dan kewajiban sasaran program dan
17 pasien/pengguna jasa puskesmas
18 Hasil pelaksanaan manajemen risiko : identifikasi risiko
bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan
19 penyelenggaraan program dan pelayanan
20 Kerangka acuan program orientasi 2.3.5
21 Panduan Penyusunan Pedoman, Panduan, KAK dan SPO 2.3.11
AAN POKJA ADMEN (BAB 2)
SDH DIBUAT

SK / KEBIJAKAN

PEDOMAN DAN PANDUAN

 SOP

DOKUMEN PENDUKUNG LAIN

 PEMETAAN POKJA ADMEN (BAB 3)
NO NAMA DOKUMEN KRITERIA SDH DIBUAT
SK / KEBIJAKAN
1 SK Penanggungjawab manajemen mutu 3.1.1 EP 1 V
2 SK Kepala Puskesmas ttg Kebijakan mutu 3.1.1 EP4
SK Kepala Puskesmas ttg penetapan indikator mutu dan
3 kinerja puskesmas , data hasil pengumpulan indikator mutu 3.1.6 EP1
dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik
PEDOMAN
1 Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas 3.1.1 EP3
SPO
1 SPO pertemuan tinjauan manajemen . 3.1.2 EP3
2 SPO audit internal .pembentukan tim audit internal.Pelatihan 3.1.4 EP2
tim audit internal.
3 SPO rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil 3.1.4 EP5
rekomendasi audit internal
4 SPO untuk mendapatkan asupan pengguna ttg kinerja 3.1.5 EP1
puskesmas
5 SPO tindakan korektif 3.1.6 EP3
6 SPO tindakan preventif 3.1.6 EP4
PROGRAM
2 Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas 3.1.2
3 Rencana kajibanding ( kerangka acuan kajibanding ) 3.1.7
4 Instrumen kajibanding 3.1.7
DOKUMEN PENDUKUNG LAIN
Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh
1 jajaran Puskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja,
( pernyataan tertulis,foto)
2 Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja notulen
manajemen
3 Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan
manajemen,bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut
Notulen rapat atau catatan yg menunjukkan adanya
4 penjaringan aspirasi atau inovasi dari pihak terkait. Rencana
program perbaikan mutu dan bukti pelaksanaan
5 Laporan kinerja, analisis data kinerja
6 Laporan hasi audit internal
7 Laporan tindak lanjut temuan audit internal
8 Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum
pemberdayaan masyarakat
9 Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan
10
Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yg tidak sesuai
11 Dokumen pelaksanaan kaji banding
12 Analisis hasil kaji banding
13 Rencana tindak lanjut kajibanding
14 Laporan tindak lanjut kajibanding
15 Hasil Evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan
kegiatan kajibanding
 BAB V
No Dokumen Kriteria Puskesmas