INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

METODE REKOMENDASI
AUDITEE DAFTAR FAKTA LAPANGAN
KRITERIA AUDIT TELUSUR REKAM
(NAMA) PERTANYAAN OBSERVASI
MEDIS
(WAWANCARA)
ADMEN
Kepatuhan Sugiarti 1. Apakah petugas Belum Jadwal pelayanan Petugas belum Meningkatkan kepatuhan dan
Petugas sudah mengetahui Sesuai setiap bulan mematuhi dan kedisipinan petugas
terhadap Jadwal jadwal yang sudah belum disiplin
Pelayanan dibuat terhadap jadwal
1.1.1.ep 2 2. Apakah petugas pelayanan yang
sudah patuh sudah dibuat
terhadap jadwal
yang sudah dibuat
3. Apakah petugas
sudah bertanggung
jawab terhadap
jadwal yang sudah
dibuat
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

METODE REKOMENDASI
AUDITEE DAFTAR FAKTA LAPANGAN
KRITERIA AUDIT TELUSUR REKAM
(NAMA) PERTANYAAN OBSERVASI
MEDIS
(WAWANCARA)
ADMEN

UKM
SOP Petugas P2P - Apakah petugas Checklist Laporan PSN
Pemantauan Dan kader sudah daftar tilik
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

METODE REKOMENDASI
AUDITEE DAFTAR FAKTA LAPANGAN
KRITERIA AUDIT TELUSUR REKAM
(NAMA) PERTANYAAN OBSERVASI
MEDIS
(WAWANCARA)
ADMEN
Kepatuhan Sugiarti 1. Apakah petugas Belum Jadwal pelayanan Petugas belum Meningkatkan kepatuhan dan
Petugas sudah mengetahui Sesuai setiap bulan mematuhi dan kedisipinan petugas
terhadap Jadwal jadwal yang sudah belum disiplin
Pelayanan dibuat terhadap jadwal
1.1.1.ep 2 2. Apakah petugas pelayanan yang
sudah patuh sudah dibuat
terhadap jadwal
yang sudah dibuat
3. Apakah petugas
sudah bertanggung
jawab terhadap
jadwal yang sudah
dibuat
Jentik Berkala melakukan PSN PSN
sesuai dengan (kualitas
SOP? PSN)
Masyarakat - Apakah petugas
melaksanakan
PSN?
- Berapa kali
petugas
melakukan PSN
dalam waktu
sebulan?
- Bagaimana
petugas
melakukan PSN?
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

METODE REKOMENDASI
AUDITEE DAFTAR FAKTA LAPANGAN
KRITERIA AUDIT TELUSUR REKAM
(NAMA) PERTANYAAN OBSERVASI
MEDIS
(WAWANCARA)
ADMEN
Kepatuhan Sugiarti 1. Apakah petugas Belum Jadwal pelayanan Petugas belum Meningkatkan kepatuhan dan
Petugas sudah mengetahui Sesuai setiap bulan mematuhi dan kedisipinan petugas
terhadap Jadwal jadwal yang sudah belum disiplin
Pelayanan dibuat terhadap jadwal
1.1.1.ep 2 2. Apakah petugas pelayanan yang
sudah patuh sudah dibuat
terhadap jadwal
yang sudah dibuat
3. Apakah petugas
sudah bertanggung
jawab terhadap
jadwal yang sudah
dibuat

UKP
Standar Medis dan - Apakah petugas Pengamatan Rekam medis pasien
akreditasi Paramedis telah mengIsi terhadap
Puskesmas rekam medis pengisian
8.4.4.1 mencakup RM
diagnosis,
pengobatan,
hasil
pengobatan,
dan kontinuitas
asuhan yang
diberikan?
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

METODE REKOMENDASI
AUDITEE DAFTAR FAKTA LAPANGAN
KRITERIA AUDIT TELUSUR REKAM
(NAMA) PERTANYAAN OBSERVASI
MEDIS
(WAWANCARA)
ADMEN
Kepatuhan Sugiarti 1. Apakah petugas Belum Jadwal pelayanan Petugas belum Meningkatkan kepatuhan dan
Petugas sudah mengetahui Sesuai setiap bulan mematuhi dan kedisipinan petugas
terhadap Jadwal jadwal yang sudah belum disiplin
Pelayanan dibuat terhadap jadwal
1.1.1.ep 2 2. Apakah petugas pelayanan yang
sudah patuh sudah dibuat
terhadap jadwal
yang sudah dibuat
3. Apakah petugas
sudah bertanggung
jawab terhadap
jadwal yang sudah
dibuat
1. Jika tidak,
mengapa tidak
dilakukan?

Petugas 1. Apakah - Bukti pelaksanaan

Rekam dilakukan penilaian kelengkapan
Medis penilaian dan dan ketepatan isi
tindak lanjut rekam medis, hasil
kelengkapan dan tindak lanjutnya
dan ketepatan
isi rekam
medis?
2. Jika tidak,
mengapa tidak
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

METODE REKOMENDASI
AUDITEE DAFTAR FAKTA LAPANGAN
KRITERIA AUDIT TELUSUR REKAM
(NAMA) PERTANYAAN OBSERVASI
MEDIS
(WAWANCARA)
ADMEN
Kepatuhan Sugiarti 1. Apakah petugas Belum Jadwal pelayanan Petugas belum Meningkatkan kepatuhan dan
Petugas sudah mengetahui Sesuai setiap bulan mematuhi dan kedisipinan petugas
terhadap Jadwal jadwal yang sudah belum disiplin
Pelayanan dibuat terhadap jadwal
1.1.1.ep 2 2. Apakah petugas pelayanan yang
sudah patuh sudah dibuat
terhadap jadwal
yang sudah dibuat
3. Apakah petugas
sudah bertanggung
jawab terhadap
jadwal yang sudah
dibuat
dilakukan?
3. -