BASIS KEMATANGAN KEMATANGAN YANG

(PENCAPAIAN) DITUJU (RENCANA)

SUB BUKTI
VARIABEL URAIAN
VARIABEL BASIS URAIAN BASIS TARGET DUKUNG
TARGET
LEVEL KEMATANGAN LEVEL
KEMATANGAN
- Sudah ada
struktur
organisasi ULP
Kabupaten Aceh
Selatan namun
sesuai dengan
peraturan
perundangan -
Tersusunnya
Perda (Qanun
Perda tentang
Kabupaten Aceh
Pembentukan
Selatan Nomor
ULP yang
Struktur 2 4 Tahun 2014 3  Download
struktural dan
tanggal 23
sesuai dengan
September
peraturan
2014) tentang
perundangan.
Pembentukan
Organisasi dan
Tata Kerja
Kantor Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Kabupaten Aceh
Organisasi Selatan.
- Tugas dan
fungsi sudah
- Tugas dan
didefinisikan,
fungsi sudah
namun belum
didefinisikan
berbasis beban
yang berbasis
kerja dan belum
beban kerja dan
sesuai
Tugas dan sudah sesuai
2 peraturan. - 3  Download
Fungsi peraturan. -
Sudah ada
Adanya
pembagian
pembagian paket
paket pada
pada personil
personil Pokja,
Pokja secara
namun masih
seimbang.
belum
seimbang.
Belum ada - Tersusunnya
penetapan dokumen tentang
Budaya 1 tentang nilai / 2 nilai-nilai /  Download
budaya budaya
organisasi. organisasi.
Tersusunnya
Belum ada pedoman tata
rumusan alur laksana
Pemilihan
1 kerja tentang 2 pemilihan  Download
Penyedia
pemilihan penyedia yang
Tata penyedia. telah mengikuti
Laksana notasi resmi.
Belum ada Tersusunnya
Penyimpanan
rumusan alur pedoman tata
Dokumen Asli
1 kerja tentang 2 laksana  Download
Pemilihan
penyimpanan penyimpanan
Penyedia
dokumen asli dokumen asli
 BASIS KEMATANGAN KEMATANGAN YANG
(PENCAPAIAN) DITUJU (RENCANA)
SUB BUKTI
VARIABEL URAIAN
VARIABEL BASIS URAIAN BASIS TARGET DUKUNG
TARGET
LEVEL KEMATANGAN LEVEL
KEMATANGAN
pemilihan pemilihan
penyedia barang penyedia barang
dan jasa. dan jasa dan
telah mengikuti
notasi resmi.
Belum ada Tersusunnya
Pelayanan
rumusan alur pedoman tata
Pelaksanaan
kerja tentang laksana
Pemilihan
pelayanan pelayanan
Penyedia 1 2  Download
pelaksanaan pelaksanaan
Barang/Jasa
pemilihan pemilihan
Kepada Unit
penyedia barang penyedia barang
Satuan Kerja
dan jasa. dan jasa.
Belum ada
rumusan alur Tersusunnya
Penyusunan
kerja tentang pedoman tata
Laporan
penyusunan laksana laporan
Pelaksanaan
1 laporan 2 pelaksanaan  Download
Pemilihan
pelaksanaan pemilihan
Penyedia
pemilihan penyedia barang
Barang/Jasa
penyedia barang dan jasa.
dan jasa.
- Seluruh
anggota Pokja
ULP sudah
Seluruh anggota
menjadi pegawai
Pokja ULP
tetap ULP pada
sudah menjadi
nomenklatur
pegawai tetap
Status Bagian
ULP pada
Kepegawaian 3 4 Pengadaan  Download
nomenklatur
Anggota ULP Barang dan Jasa.
Bagian
- Adanya laporan
Pengadaan
monitoring dan
Barang dan
evaluasi
Jasa.
terhadap
kebutuhan
SDM
Jafung PPBJ.
Adanya
Belum ada
pengembangan
Pengembangan pengembangan
1 2 kompetensi  Download
Kompetensi kompetensi
pegawai dan pola
Pegawai.
perencanaannya.
Belum ada
Kinerja adanya target
1 target kinerja 2  Download
Pegawai kinerja pegawai.
pegawai.
Belum ada adanya target
Kinerja
1 target kinerja 2  Download
kinerja organisasi
Organisasi/ULP
organisasi ULP. ULP.
Belum ada teridentifikasinya
manajemen resiko dalam
Manajemen
Manajemen 1 resiko dalam 2 proses pemilihan  Download
Resiko
proses penyedia barang
pemilihan dan jasa.
 BASIS KEMATANGAN KEMATANGAN YANG
(PENCAPAIAN) DITUJU (RENCANA)
SUB BUKTI
VARIABEL URAIAN
VARIABEL BASIS URAIAN BASIS TARGET DUKUNG
TARGET
LEVEL KEMATANGAN LEVEL
KEMATANGAN
penyedia barang
dan jasa.
- Belum ada
pembagian
kewenangan Adanya
pengelolaan pembagian
Manajemen
1 informasi. - 2 kewenangan  Download
Informasi
Informasi masih pengelolaan
dikelola oleh informasi.
masing-masing
personil ULP.
Belum ada Adanya
Perencanaan
1 perencanaan 2 perencanaan  Download
Kegiatan
kegiatan ULP. kegiatan ULP.
Adanya
Belum ada
pengawasan oleh
Pengawasan pengawasan
1 2 Kepala ULP yang Download
Kegiatan oleh Kepala
dilakukan secara
ULP.
insidental.
Belum memiliki
Adanya sarana
sarana dan
dan prasarana
Sarana dan prasarana
1 2 sendiri untuk  Download
Prasarana sendiri untuk
menunjang
menunjang
kegiatan ULP.
kegiatan ULP.