Nomor SOP :

Tgl. Pembuat :
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif :
UPTD PUSKESMAS …………… DINAS No. Revisi :
KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA Disahkan oleh : Kepala UPTD Puskesmas
Tanda Tangan

PENGADAAN OBAT SUMBER DANA

UPTD PUSKESMAS …………….. NAMA SOP :
KAPITASI JKN

Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Apoteker Penyedia Kelengkapan Output yang Ket.

Puskesmas PPK ULP Waktu
Pembina Barang Dokumen dihasilkan

1.
Mengirimkan Rencana
Kebutuhan Obat (RKO) JKN Mulai Rencana
yang sudah melalui tahap Rencana
Kebutuhan
Perencanaan sesuai aturan Kebutuhan Obat
1 Hari Obat (RKO)
yang berlaku ke Dinas (RKO) JKN
JKN
Kesehatan c.q Seksi Puskesmas
Puskesmas
Kefarmasian, Alkes, Wastik,
Mamin
Rencana
2. Melakukan verifikasi RKO JKN Rencana
Kebutuhan
Kebutuhan Obat
8 hari Obat (RKO)
(RKO) JKN
JKN
Puskesmas
Puskesmas
3. Mengirimkan hasil verifikasi Rencana
Rencana
RKO JKN ke Puskesmas Kebutuhan
Kebutuhan Obat
1 Hari Obat (RKO)
(RKO) JKN
JKN
Puskesmas
Puskesmas
4. Melakukan cross cek hasil Tidak
verifikasi apoteker pembina Rencana
Rencana
sesuai Kebutuhan
Kebutuhan Obat
1 Hari Obat (RKO)
(RKO) JKN
JKN
Puskesmas
Puskesmas
Ya
5. Membuat Harga Perkiraan
Sendiri (HPS) untuk obat Non e-
Katalog Rencana
HPS Obat
Kebutuhan Obat
7 Hari JKN Non e-
(RKO) JKN
Katalog
Puskesmas

6. Mengajukan daftar kebutuhan

obat yang akan diadakan
setelah ditanda tangani oleh
PPK dari masing-masing
Puskesmas dan Kepala Kebutuhan Obat
Puskesmas disertai Surat JKN
Permohonan Pengadaan; KAK; Puskesmas;
Spesifikasi Teknis; DPA; SK Surat
PPK; Softcopy Daftar Permohonan
Kebutuhan Obat JKN dan Pengadaan; Berkas
Spesifikasi Teknis. Untuk obat KAK; Pengajuan
yang terdapat dalam daftar e- Spesifikasi 1 Hari Pengadaan
catalog proses mekanisme Teknis; DPA; SK Obat JKN
sistem e-catalog. Untuk obat PPK; Softcopy Puskesmas
non e-catalog proses Daftar
pengadaan dilakukan secara Kebutuhan Obat
lelang atau pemilihan langsung JKN dan
sesuai dengan Perpres no 70 Spesifikasi
tahun 2012. Teknis.

7. Melakukan proses pemesanan

obat e katalog melalui tahapan
e purchasing --> konfirmasi Kebutuhan Obat
penyedia --> Persetujuan Pokja E-Purchasing
JKN 14 Hari
ULP --> Persetujuan PPK Obat
Puskesmas

8. Melakukan pertemuan untuk

membahas tentang
perjanjian/kontrak obat yang
meliputi jangka waktu kontrak Kontrak Obat Kontrak Obat
1 Hari
(lavering), jadwal pengiriman JKN JKN
dan proses pembayaran.

9. Melakukan proses kontrak yang

dimulai dengan tanda tangan
perjanjian/ kontrak obat
kemudian dilakukan proses Kontrak Obat Kontrak Obat
pengiriman semua item obat 1 Hari
JKN JKN
yang terdapat dalam kontrak. Selesai

Total 35 Hari
 Nomor SOP :
Tgl. Pembuatan :
Tgl. Revisi :
UPTD PUSKESMAS …… DINAS Tgl. Efektif :
KESEHATAN KABUPATEN No. Revisi :
MAJALENGKA Disahkan oleh : Kepala UPTD Puskesmas
Tanda Tangan

PENDISTRIBUSIAN OBAT SUMBER

UPTD PUSKESMAS …………….. NAMA SOP :
DANA KAPITASI JKN

Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Penyedia Petugas Obat Bendahara Kelengkapan Output yang Ket.
PPHP PKM Waktu
Barang PKM JKN PKM Dokumen dihasilkan

1
Mengirimkan Obat JKN sesuai Mulai Faktur
Faktur pengiriman
Surat Pesanan ke masing- 30 Hari pengiriman
barang
masing Puskesmas barang

2. Menerima Obat JKN yang

sudah dikemas per Puskesmas
sesuai Surat Pesanan (SP) dari Faktur
Faktur pengiriman
pihak penyedia barang 1 Hari pengiriman
barang
barang

3. Melakukan pemeriksaan obat Tidak

disesuaikan dengan Surat
Pesanan di dalam Kontrak, Faktur
Sesuai? Faktur pengiriman
yang meliputi nama obat, pengiriman
barang & Kontrak 1 Hari
jumlah, no batch, kadaluarsa barang &
Obat
dan kualitas barang Kontrak Obat
Ya

4. Membuat Berita Acara

Faktur pengiriman Berita Acara
Pemeriksaan Obat
barang & Kontrak 1 Hari Pemeriksaan
Obat Obat

5. Melakukan pencairan
pembayaran obat JKN kepada Kwitansi
Pihak Penyedia Barang Selesai Kontrak Obat 3 Hari
Pembayaran

Total 36 Hari