2. STENLY CHRISTIAN W. (1517459) 3. INDRY WAHYUNINGSIH (1517336) 4. SAMIAH HANANI (1517447) 5. NUZULAL GILANG R. (1517412) 6. NADYA PUSPITA P. (1517402) NAMA PERAN DALAM KELOMPOK LUTHFIYAH NUR -membuat job description -mengetik job description -membuat ppt -Pemateri 2 STENLY CHRISTIAN WIJAYA -membuat job description -edit flowchart -print draft bahasan -Moderator INDRY WAHYUNINGSIH -membuat logo dan kop surat -membuat flowchart -print tugas fix -mengetik notulensi NUZULAL GILANG RAMADHAN -mengetik flowchart -edit revisi flowchart -membuat job description -Pemateri 1 SAMIAH HANANI -mengetik job description -membuat notulensi -membuat job description NADYA PUSPITA PIRANI -membuat job deskripsi -edit revisi logo dan edit revisi job description
NOTULENSI
Tanggal Presentasi : 13 September 2017
Nama Kelompok Pertanyaan/saran Jawaban
Isdar 10 Pada flowchart pengendalian Saran diterima. dokumen lebih baik satu rangkaian diagram tidak terpisah menjadi dua slide ppt agar tidak membingungkan. Lita Rahmawatika 5 Pada Flowchart bagian Saran diterima pembuangan lebih baik dijelaskan batas waktu penyimpanan dokumen sebelum dibuang. Andry Ardiyana 10 Apakah pada setiap formulir Tidak perlu pada dokumen dokumen baik eksternal eksternal karena dokumen ataupun internal perlu eksternal hanya perlu diterima dicantumkan logo dan untuk kemudian didata , halaman ? diarsipkan dan disimpan. Dokumen eksternal telah melalui proses pengendalian dokumen hingga dokumen tersebut terbit dari badan eksternal. Dokumen internal memerlukan logo, halaman dan identitas lainya sebagai bagian pengendalian dokumen. Firmansyah Ade 4 Lebih baik untuk dokumen Saran diterima. Putra eksternal pada flowchart diberi penjelasan apakah dokumen tersebut langsung disimpan atau perlu ditindaklanjuti. Dini Indriyani 7 Bukankah Audit internal Iya, hal tersebut benar. dilakukan oleh manager Manager puncak tidak mutu bukan manager puncak melakukan audit internal ? langsung di lapangan melainkan melalui manager mutu, kesalahan pada tugas kami akan direvisi.