PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CILAWU
Jl. Raya Garut – Tasikmalaya KM 08 Kec. Cilawu Kab. Garut
 (0262)2802725 E-mail : puskesmascilawudtp@gmail.com

DAFTAR TILIK
AUDIT INTERNAL DAN KLINIS

NO AUDIT INTERNAL DAN KLINIS YA TIDAK

1 Tim audit dibentuk oleh Kepala
Puskesmas
2 Frekuensi audit internal dilaksanakan
tiap 3 bulan sekali, audit klinis tiap
bulan
3 Koordinator tim audit membuat
persiapan audit dengan melakukan
tinjauan dokumen dan mengadakan
pertemuan tim audit internal

4 Tim audit internal membuat jadwal

audit untuk jangka waktu 1 tahun
menggunakan formulir jadwal audit
internal tahunan
5 Tim audit internal melaksanakan audit
dengan berbagai cara dan teknik
untuk mengumpulkan data dan
informasi relevan dan signifikan
sebagai dasar penilaian dan
pengambilan kesimpulan, dengan
mengadakan open meeting terlebih
dahulu yang dihadiri oleh Kepala
Puskesmas, Ketua Tim Mutu,
Sekretaris dan seluruh koordinator
unit/poli untuk memberitahukan
jadwal pelaksanaan audit internal

6 Jadwal audit internal tahunan dan

jadwal audit 3 bulanan, audit klinis
 tahunan dan jadwal tiap bulan
diedarkan kepada semua unit/poli

7 Auditor melaksanakan audit internal

dan audit klinis sesuai jadwal dengan
metode :
a. Mengamati proses
b. Meminta penjelasan auditee
c. Meminta peragaan auditee
d. Menelaah dokumen unit/poli
e. Mewawancarai auditee
f. Menanyakan hasil survey
g. Menganalisis data dan informasi
h. Menyimpulkan
i. Auditor mencari bukti obyektif
dan mencatat temuan audit
menggunakan formulir audit
internal

8 Tim audit mengadakan close meeting

yang dihadiri oleh semua karyawan
puskesmas untuk menyampaikan hasil
audit oleh tim audit, klarifikasi hasil
audit ( auditee diberi kesempatan
untuk menanggapi hasil temuan).

9 Setelah temuan dibahas bersama

koordinator unit/poli, auditor
mencatat temuan audit dengan
menggunakan formulir audit internal,
yang disetujui oleh auditee :
a. Kesanggupan melaksanakan
tindakan koreksi
b. Batas waktu tindakan koreksi

10 Lembar asli disimpan tim audit salinan

disimpan unit/poli
11 Auditor mengisi formulir audit internal
yang berisi rekomendasi tindakan
koreksi yang bersifat tidak mengikat
dan diketahui ketua tim audit
12 Koordinator audit mengirim formulir
audit internal kepada koordinator
unit/poli terkait untuk dilaksanakan
tindakan koreksi
13 Koordinator unit menjamin
pelaksanaan tindakan koreksi
14 Setelah tindakan koreksi
dilaksanakan, koordinator unit
melaporkan tindakan koreksi dengan
mengirim balik formulir audit internal
kepada koordinator tim audit

15 Setelah koordinator melaporkan

tindakan koreksi, auditor segera
melakukan verifikasi

16 Koordinator tim audit membuat

laporan audit internal dan
menyampaikan kepada Ketua Tim
Mutu