RISK REGISTER

RUANG UGD
IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO EVALUASI PENGELOLAAN PIC
RISIKO RISIKO
No Kategori Sumber Lokasi Insiden Akar Jenis Tipe Dampak Probabilitas Risk Prioritas
Risiko (Mis. Identifikasi Kejadian Masalah Insiden Insiden Scrore Risiko
Kes 1.Laporan (Mengapa
Pasien/K3/I Insiden Hal Itu Bisa
nf Control, 2.Komplain Terjadi)
Dll) 3.Litigasi
4.Rapat Unit
Kerja
5.Survey
6.Ronde
1.

1. fisik Survey UGD Resiko jatuh Kabel listrik KTD Infrastruk 2 4 8 sedang Penataan kabel Pemeli
Ruang Dan yang tidak tur yang aman haraan
triage tersengat tertata rapi sarana
kuning listrik
dan
hijau
2. fisik Survey UGD Resiko jatuh Kamar KTD infrastruk 2 4 8 sedang Pembangunan Sar
mandi tur kamar mandi pras
pasien tdk sesuai
ada konstruksi
pegangan
3. fisik survey UGD Resiko jatuh Karet KTD Infrastruk 2 4 8 sedang Pembetulan Sar
tangga ram tur karet anti slip pras
terkelupas
 RISK REGISTER
RUANG RAWAT JALAN
IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO EVALUA PENGELOLAAN PIC
SI RISIKO
RISIKO
No Kategori Sumber Lokasi Insiden Akar Jenis Tipe Dampak Probabilitas Risk Prioritas
Risiko (Mis. Identifika Kejadian Masalah Insiden Insiden Scrore Risiko
Kes si (Mengapa
Pasien/K3/I 1.Laporan Hal Itu Bisa
nf Control, Insiden Terjadi)
Dll) 2.Komplai
n
3.Litigasi
4.Rapat
Unit
Kerja
5.Survey
6.Ronde
1.
1 Fisik survey Resiko jatuh Pasien KTD jatuh 2 2 4 rendah Ruang fisioterapi Sar
fisiote disabilitas terletak ditempat pras
rapi kesulitan yang mudah
mengakses terjangkau
fisioterapi
2 Fisik survey fisiote Resiko jatuh Lantai KTD jatuh 2 2 4 renda Pembangunan Sar
rapi terlalu licin ruang fisioterapi pras
dan banyak sesuai standart
lantai yg
tidak sama
tingginya,ba
nyak
tikungan
 IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO EVALUA PENGELOLAAN PIC
SI RISIKO
RISIKO
No Kategori Sumber Lokasi Insiden Akar Jenis Tipe Dampak Probabilitas Risk Prioritas
Risiko (Mis. Identifika Kejadian Masalah Insiden Insiden Scrore Risiko
Kes si (Mengapa
Pasien/K3/I 1.Laporan Hal Itu Bisa
nf Control, Insiden Terjadi)
Dll) 2.Komplai
n
3.Litigasi
4.Rapat
Unit
Kerja
5.Survey
6.Ronde
1.
3 Fisik Survey fisiote Resiko jatuh Kabel KTD Infrastruk 2 3 6 sedang Penataan kabel Sar
rapi berserakan tur dengan pras
dilantai menggunakan
kabel dak
4 Fisik Survey Rawat Resiko Sensor pd KTD Infra 2 3 6 Sedang Pembenahan lampu SarPra
Laporan Jalan terjepit pintu utama struktur sensor pintu s
insiden /terjjatuh pd tdk akurat
saat pintu
utama buka
tutup scr
otomatis
5 Fisik Survey Rawat Resiko jatuh Lantai yg KTD Infeksi 2 4 8 Tinggi Pemberian antislip Sarpra
dan Jalan( licin Nosokomi pd lantai dan s
Laporan dpn al pegangan
prakte (Hospital disampingnya
k dr Associate
Effend d
i,Sp.P Infection)
D
 IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO EVALUA PENGELOLAAN PIC
SI RISIKO
RISIKO
No Kategori Sumber Lokasi Insiden Akar Jenis Tipe Dampak Probabilitas Risk Prioritas
Risiko (Mis. Identifika Kejadian Masalah Insiden Insiden Scrore Risiko
Kes si (Mengapa
Pasien/K3/I 1.Laporan Hal Itu Bisa
nf Control, Insiden Terjadi)
Dll) 2.Komplai
n
3.Litigasi
4.Rapat
Unit
Kerja
5.Survey
6.Ronde
1.
6 Keselamatan Survey Status rawat Tidak 2 4 8 Tinggi Keaptuhan SPO Kanit
Rawat
pasien dan jalan hilang mematuhi KTD Rawat
Jalan
Laporan SPO Jalan
 RISK REGISTER
RUANG RAWAT INAP
IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO EVALUASI PENGELOLAAN PIC
RISIKO RISIKO
No Kategori Sumber Lokasi Insiden Akar Jenis Tipe Dampak Probabilitas Risk Prioritas
Risiko (Mis. Identifikasi Kejadian Masalah Insiden Insiden Scrore Risiko
Kes 1.Laporan (Mengapa
Pasien/K3/Inf Insiden Hal Itu Bisa
Control, Dll) 2.Komplain Terjadi)
3.Litigasi
4.Rapat
Unit Kerja
5.Survey
6.Ronde
1.
1 Keselamatan Laporan Hijr Resiko Kelalaian KTD Jatuh 2 1 2 Rendah Edukasi pasien Peraw
pasien/klinis insiden Ismail jatuh orang tua Penatalaksanaa at
pada dan kurang n pasien resiko pelaks
anak pengawasan jatuh ana
perawat
2 Inf Laporan R.Inap Resiko Melakukan KTD Proses 2 3 6 Sedang Kepatuhan SPO PPI
insiden Tertusuk recapping
jarum
3
4 fisik survey Rawat Tidak ada Belum ada KTD Infra 1 4 4 Sedang Pengadaan Sarpra
inap spool spool hock struktu spool hock s
hock di beberapa r
ruangan
rawat inap
 IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO EVALUASI PENGELOLAAN PIC
RISIKO RISIKO
No Kategori Sumber Lokasi Insiden Akar Jenis Tipe Dampak Probabilitas Risk Prioritas
Risiko (Mis. Identifikasi Kejadian Masalah Insiden Insiden Scrore Risiko
Kes 1.Laporan (Mengapa
Pasien/K3/Inf Insiden Hal Itu Bisa
Control, Dll) 2.Komplain Terjadi)
3.Litigasi
4.Rapat
Unit Kerja
5.Survey
6.Ronde
1.
5 Keselamatan Laporan Mina Resiko Kurangnya Prosedu KTC 1 4 4 Rendah Kepatuhan SPO Kanit
Pasien batal anamnesa r klinis ugd/ra
operasi saat pasien jal
mau mrs
[poli/ugd]
6 Resiko Tinggi jatuh KTD 2 2 4 Rendah Penggantian Kanit
jatuh dr pengaman bed dg yang penga
TT pasien dan baru daan
kekuatan barang
pengunci
kurang
 IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO EVALUASI PENGELOLAAN PIC
RISIKO RISIKO
No Kategori Sumber Lokasi Insiden Akar Jenis Tipe Dampak Probabilitas Risk Prioritas
Risiko (Mis. Identifikasi Kejadian Masalah Insiden Insiden Scrore Risiko
Kes 1.Laporan (Mengapa
Pasien/K3/Inf Insiden Hal Itu Bisa
Control, Dll) 2.Komplain Terjadi)
3.Litigasi
4.Rapat
Unit Kerja
5.Survey
6.Ronde
1.
7 Keselamatan Survey multaz Resiko Jenis lantai KTD infrastr 1 2 2 low Peninjauan Kanit
petugas am perawat licin uktur ulang ttg jenis SDM
jatuh sepatu yg
digunakan
dipelayanan
8 pasien Laporan multaz Resiko Spo dan KNC Dokum 1 4 4 sedang Kanit
am Billingord panduan entasi Pembuatan spo SIM
er billing blm dan panduan
pemeriks ada,sdm untuk billing
aan blm belum mahir system
masuk

9 Kes pasien Laporan dan Multaz Resiko Saat KNC Admini 1 4 4 sedang Pembuatan spo Kanit
Survey am berkas penyetoran strasi penyetoran Verifik
RM hilang berkas harus klinik berkas asi
melepas
semua
berkas dari
map RM
 IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO EVALUASI PENGELOLAAN PIC
RISIKO RISIKO
No Kategori Sumber Lokasi Insiden Akar Jenis Tipe Dampak Probabilitas Risk Prioritas
Risiko (Mis. Identifikasi Kejadian Masalah Insiden Insiden Scrore Risiko
Kes 1.Laporan (Mengapa
Pasien/K3/Inf Insiden Hal Itu Bisa
Control, Dll) 2.Komplain Terjadi)
3.Litigasi
4.Rapat
Unit Kerja
5.Survey
6.Ronde
1.
10 Keselamatan Laporan dan shofa Resiko Tidak ada KTC infrastr 1 3 3 rendah Pengadaan Sar
Pasien survey jatuh pembatas uktur pembatas pras
antara
taman dan
lorong
11 Keselamatan Laporan dan Shofa Resiko Bila hujan KTC infrastr 1 4 4 sedang Pengadaan Sar
Pasien survey jatuh air masuk uktur kanopi pras
ke lorong
sehingga
lantai
basah
12 Keselamatan Survey arofah Resiko Tidak KTD Prosed 1 1 1 Ketaatan Karu
Pasien bayi melakukan ur rendah terhadap SPO
tertukar SPO klinik
13 Keselamatan Survey Arofah Respon Ruangan KTC Infrastr 2 4 8 Ruangan Karu
Pasien time terlalu jauh uktur dijadikan satu
terhadap dr nurse dengan nurse
tinggi
keluhan station station
pasien
lama
14 Keselamatan Laporan dan Arofah Resiko Pengawasa KTD infrastr 2 2 4 Ketaatan SPO Karu
Pasien survey pasien n terhadap uktur
jatuh px resiko sedang
jatuh
kurang
15 Keselamatan Survey Arofah Resiko Kurangnya KTC Infrastr 1 3 3 Rendah Peningkatan Karu
Pasien pasien pengawasa uktur komunikasi dan
pulang n karena nurse station jd
 tanpa nurse satu dg ruangan
pamit station
jauh

16 Keselamatan Laporan Arofah Observasi Ruangan KTC Infrastr 1 3 3 Rendah Ruangan Karu
Pasien terhadap pasien uktur dijadikan satu
pasien tidak dg nurse station
kurang terjangkau
dan jauh
dari nurse
station
 RISK REGISTER
RUANG RAWAT KHUSUS

IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO EVALUASI PENGELOLAAN PIC

RISIKO RISIKO
No Kategori Sumber Lokasi Insiden Akar Jenis Tipe Dampak Probabilita Risk Scrore Prioritas
Risiko (Mis. Identifikasi Kejadian Masalah Insiden Insiden s Risiko
Kes 1.Laporan (Mengapa
Pasien/K3/Inf Insiden Hal Itu Bisa
Control, Dll) 2.Komplain Terjadi)
3.Litigasi
4.Rapat
Unit Kerja
5.Survey
6.Ronde
1.
1 K3/fisik Survey ICU Tangga Bangunan KTD Infrastr 2 5 10 Tinggi Renovasi tangga sarpras
ke arah yang tidak uktur bangunan
ICU irgonomi
terlalu
curam
2 Keselamatan Ronde, OK Tidak kurangnya KTD Proses 2 4 8 Tinggi Penambahan dr komdi
pasien/klinis Survey standbay tenaga spesialis anak k
dan standby
nya dr dr.spesialis
selama ada
spesialis anak persalinan
anak patologis
pada saat
proses
persalina
n
patologis
 RISK REGISTER
RUANG HD

IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO EVALUASI PENGELOLAAN PIC

RISIKO RISIKO
No Kategori Sumber Lokasi Insiden Akar Jenis Tipe Dampak Probablitas Risk Scrore Prioritas
Risiko (Mis. Identifikasi Kejadian Masalah Insiden Insiden Risiko
Kes 1.Laporan (Mengapa
Pasien/K3/Inf Insiden Hal Itu Bisa
Control, Dll) 2.Komplain Terjadi)
3.Litigasi
4.Rapat
Unit Kerja
5.Survey
6.Ronde
1.
1 Keselamatan Laporan HD Terlepasn Pasien tdk KTD Proses 3 2 6 sedang Penanganan Karu
pasien ya akses kooperatif pasien sesuai Hemod
vaskuler kasusnya ialisa
2 Keselamatan Laporan HD Kegawatd kondisi klinis KTD Proses 3 3 9 tinggi Adanya Karu
pasien aruratan pasien,adan pendelegasian Hemod
durante ya dokter yg terhadap dokter ialisa
HD memeriksa tetap RSI
pasien pre
HD
 RISK REGISTER
RUANG LABORATORIUM

IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO EVALUASI PENGELOLAAN PIC

RISIKO RISIKO
No Kategori Sumber Lokasi Insiden Akar Masalah Jenis Tipe Dampak Probabilitas Risk Prioritas
Risiko (Mis. Identifikasi Kejadian (Mengapa Hal Insiden Insiden Scrore Risiko
Kes 1.Laporan Itu Bisa
Pasien/K3/Inf Insiden Terjadi)
Control, Dll) 2.Komplain
3.Litigasi
4.Rapat
Unit Kerja
5.Survey
6.Ronde
1.
1 Keselamatan Laporan Lab Tidak Tidak KTD Laborat 2 2 4 sedangi  Tersusunnya Kabag
Pasien/Klinis Insiden terlaporn melakukan orium Nilai Kritis penunj
ya nilai laporan sesuai  Sosialisasi ang
kritis dengan SPO Nilai Kritis
pasien tentang nilai
kritis
2 Fisik Survey Labora Risiko Belum KTD Infrastr 3 3 9 tinggi Pengadaan LIS Kabag
torium Pelayana optimalnya uktur Penunj
n Laboratory ang
laborator Information Medik
ium System (LIS) dan
terhamba yang sesuai SIM
t kebutuhan
Laboratorium
 RISK REGISTER
RUANG RADIOLOGI

IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO EVALUASI PENGELOLAAN PIC

RISIKO RISIKO
No Kategori Sumber Lokasi Insiden Akar Jenis Tipe Dampak Probabilitas Risk Prioritas
Risiko (Mis. Identifikasi Kejadian Masalah Insiden Insiden Scrore Risiko
Kes 1.Laporan (Mengapa
Pasien/K3/Inf Insiden Hal Itu Bisa
Control, Dll) 2.Komplain Terjadi)
3.Litigasi
4.Rapat
Unit Kerja
5.Survey
6.Ronde
1.
1 Keselamatan Laporan Ruang Tidak Respontinuit KPC Proses 1 4 4 Sedang Perekrutan SDM
Pasien/klinis Mutu Unit Radiol adanya as dokter tetap
ogi dokter Pembacaan
radiologi
tetap
2 Keselamatan Survey Radiol Paparan Ijin KTD proses 3 3 9 tinggi Pengurusan ijin Kabag
pasien / K3 ogi radiasi pembatasan secepatnya penunj
radiasi ang
3 Keselamatan Laporan Radiol Kesalaha Ketidakpatu KTD adminis 3 2 6 Sedang Kepatuhan SPO Kanit
pasien ogi n entry han SPO trasi pengentryan Radiol
data data ogi
pasien
4 Keselamatan Laporan Radiol Terhamb Tidak KTC Proses 3 3 9 Tinggi Adanya dr Kabag
Pasien ogi atnya adanya dr Radiologi yang penunj
pelayana radiologi standby ang
n yang
standby
 RISK REGISTER
RUANG FARMASI

IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO EVALUASI PENGELOLAAN PIC

RISIKO RISIKO
No Kategori Sumber Lokasi Insiden Akar Jenis Tipe Dampak Probabilitas Risk Prioritas
Risiko (Mis. Identifikasi Kejadian Masalah Insiden Insiden Scrore Risiko
Kes 1.Laporan (Mengapa
Pasien/K3/Inf Insiden Hal Itu
Control, Dll) 2.Komplain Bisa
3.Litigasi Terjadi)
4.Rapat
Unit Kerja
5.Survey
6.Ronde
1.
1 Keselamatan Laporan Farma Salah dalam Tidak KPC Proses 3 4 12 Extrime Adanya telaah KFT
Pasien/klinis Insiden si memberika adanya resep,
n obat (obat telaah penambahan
yang resep dari tenaga farmasi
didapat dari petugas (apoteker)
apotek farmasi
tidak sesuai Belum
dengan adanya
resep) sistem
UDD
2 Keselamatan survey farma Resiko jatuh Lemari KTD Jatuh 1 1 1 rendah Adanya tangga KFT
pasien/klinis si obat umtuk
terlalu mengambil obat
tinggi dan
blm ada
tangga
 IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO EVALUASI PENGELOLAAN PIC
RISIKO RISIKO
No Kategori Sumber Lokasi Insiden Akar Jenis Tipe Dampak Probabilitas Risk Prioritas
Risiko (Mis. Identifikasi Kejadian Masalah Insiden Insiden Scrore Risiko
Kes 1.Laporan (Mengapa
Pasien/K3/Inf Insiden Hal Itu Bisa
Control, Dll) 2.Komplain Terjadi)
3.Litigasi
4.Rapat
Unit Kerja
5.Survey
6.Ronde
1.
3 fisik survey Farma Resiko Kabel KNC Jstuh 1 3 3 rendah Penataan kabel Sar
si jatuh komputer pras
tdk tertata
dg rapi
4 Keselamatan Laporan Farma Salah Ketidakpatu KNC distribu 2 2 4 Melaksanakan Kanit
Pasien si bentuk han SPO si SPO untuk Farmas
sediaan Sedang mengurangi i
obat risiko

5 Keselamatan Laporan Farma Salah Ketidakpatu KNC distribu 2 3 6 Sedang Melaksanakan Kanit
Pasien si Etiket han SPO si SPO untuk Farmas
Obat mengurangi i
risiko
6 Keselamatan Laporan Farma Obat Ketidakpatu KNC Medika 2 2 4 Sedang Kepatuhan Kanit
pasien si Kadaluars han SPO si dokter dalam Farmas
a peresepan i
mengikuti
formularium
7 Keselamatan Laporan Farma Salah Ketidakpatu KNC distribu 2 2 4 Sedang Melaksanakan Kanit
Pasien si orang han SPO si SPO untuk Farmas
dalam mengurangi i
memberi risiko
kan obat
 RISK REGISTER
RUANG REKAM MEDIS

IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO EVALUASI PENGELOLAAN PIC

RISIKO RISIKO
No Kategori Sumber Lokasi Insiden Akar Jenis Tipe Dampak Probabilitas Risk Prioritas
Risiko (Mis. Identifikasi Kejadian Masalah Insiden Insiden Scrore Risiko
Kes 1.Laporan (Mengapa
Pasien/K3/Inf Insiden Hal Itu Bisa
Control, Dll) 2.Komplain Terjadi)
3.Litigasi
4.Rapat
Unit Kerja
5.Survey
6.Ronde
1.
1 fisik Survey TPPR Resiko Tangga KTD jatuh 1 3 3 rendah Penggantian sarpra
J jatuh telalu tangga yg lebih s
aman
curam
2 fisik Survey TPPRI Resiko Terdapat KTD Infrast 2 4 8 Tinggi Adanya sarpra
dan pasien lantai yg ruktur petunjuk atau s
TPPR terpeles tidak sama tanda dilantai
J et atau tingginya yg tidak sama
jatuh tingginya
3 fisik Survey TPPR Salah Kapasitas KTD dokum 3 4 12 tinggi Pembenahan Vendo
J pengam rak dan entasi an penataan r roll
bilan luas status o
status ruangan pack
tidak sesuai
4 Dokumentasi Laporan TPPR Keterla Keterbatas KTD dokum 3 5 15 ektrim Perluasan area sarpra
J mbatan an ruang entasi ruang rekam s
status rekam medis rawat
 rekam medis jalan,dan
medis rawat jalan melengkapi
rawat fasilitas
jalan
5 Fisik Laporan TPPR Petugas Ruangan KTD infrast 2 2 4 sedang Perluasan Sarpra
J terjepit terlalu ruktur ruang s
roll o sempit penyimpanan
pack dibandingk RM rawat
an dg roll o jalan
pack
 RISK REGISTER

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

IDENTIFIKASI RISIKO ANALISIS RISIKO EVALUASI PENGELOLAAN PIC

RISIKO RISIKO
No Kategori Sumber Lokasi Insiden Akar Masalah Jenis Tipe Dampak Probabilitas Risk Prioritas
Risiko (Mis. Identifikasi Kejadian (Mengapa Hal Insiden Insiden Scrore Risiko
Kes 1.Laporan Itu Bisa
Pasien/K3/Inf Insiden Terjadi)
Control, Dll) 2.Komplain
3.Litigasi
4.Rapat
Unit Kerja
5.Survey
6.Ronde
1.
1 infeksi Survey Seluru Kurangn Kurangnya KTD Proses 3 5 15 Ekstrim Melakukan PPI
h unit ya kepatuhan audit HH dan 5
pelay kepatuh terhadap moment
anan an hand SPO hand sosialisasi
dan hyegine hyegine
penun
jang
medis
2 Keselamatan Laporan PPI Plebitis Tidak KTD Masala 2 4 8 Tinggi Adanya tim IV Komit
Pasien mematuhi h terapi, e PPI
SPO saat monitoring
pemasangan bundle, dan
IV kateter di surveilans
perifer plebitis
untuk pasien
dengan
penggunaan
obat-obat
injeksi dan
cairan infus
hipertonis