No.
NCR
Non Conformity Report
UraianKetidaksesuaian
Observasi/ Pengamatan
Pelanggaran
Dokumen/ BuktiObjektif
RencanaPerbaikandanPencegahan
1. Menegur staff ipsrs yg memakai cincin
Halaman 1 dari 1
Tanggal 26-06-2018
Bagian / Dept. Auditee Sub Bagian: IPSRS
Auditor TTD: Elemen : Disiplin petugas
Sejak bulan Mei 2018 audit internal telah dilaksanakan pada departemen/divisi. (IPSRS),
Namun kepala ruangan baru bersedia di audit secara resmi pada bulan Juni 2018, hal ini dikarenakan
belum ada nya persiapan dari tim IPSRS.
(Petugas/Kepala ruangan saat di lakukan audit adadi tempat)
(ObservasidisetujuiolehJhonson Andi)
Ini adalah ketidaksesuaian terhadap standar peraturan perusahaan yang ada di Rumah Sakit, bahwa
petugas saat bekerja tidak boleh memakaia perhiasan (cincin), petugas edinata saat bekerja dijumpai
meemaki cincin.hal ini sudah tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh manajemen
Rumah Sakit Zainab.
Petugas Edinata memakai cincin saat bekerja
Tanggal:30-06-2018 Auditee:Jhonson Andi TTD Auditee
PerbaikandanPencegahan Auditee Jhonson Andi

PerbaikanKetidaksesuaian Menegur staff tersebut

Kurangnya displin terhadap peraturan perusahaan

AnalisaPenyebabKetidaksesuaian
Masa Pantau: 1 bulan

PerbaikanPenyebab Menegur staff tersebut

Verifikasi Auditor