PEMERINTAH KOTA LANGSA

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS LANGSA LAMA
KECAMATAN LANGSA LAMA
Jln. Pendidikan Desa Meurandeh Dayah Kota Langsa
Telp : (0641) 7445068 - Email : Puskesmaslangsalama@yahoo.co.id
L

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

Setelah dilakukan Audit internal pada tanggal 04 Maret – 06 Maret 2019 , tim audit internal
melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas Langsa Lama bahwa belum semua staf belum
bekerja sesuai dengan SOP dan masih ada ruangan yang belum semuanya pelayanan
menyediakan SOP
Laporan hasil Audit kesesuaian kerja dengan SOP Masing masing ruang
1. Ruang Rujukan
- Sop belum tersedia diruangan
- Uraian Tugas belum tersedia di ruangan
- Tersedia tong Sampah
- Tidak ada lampu
2. Ruang Poli TB Paru
- SOP tersedia di ruangan
- Uraian tugas
- Petugas 1 orang
3. Ruang Apotik
- SOP
- Uraian tugas
- Keranjang sampah 1 milik pribadi
- Suhu ruangan belum ada, AC tidak dingin
- Gudang obat belum ada AC
- Kulkas belum ada ( Karena tidak boleh gabung dengan kulkas imunisasi)
Kotak obat yang habis masih terletak di lantai
4. Ruang Kartu
- SOP belum tersedia
- Uraian Tugas belum tersedia
- Ada Keranjang sampah

5. Ruang Poli Dewasa

- SOP belum tersedia di ruangan
- Uraian tugas belum tersedia di ruangan.
- Ada tong sampah
- Rak Obat kotor dan susunan tidak sesuai SOP

6. Ruang Poli Gigi

- SOP belum tersedia dalam ruangan
- Uraian tugas tersedia di dalam ruangan
- Ada tong sampah
7. Ruang KIA / KB
- SOP belum tersedia dalam ruangan
 - Uraian tugas ada tapi belum di perbarui
- Ada tong sampah
8. Ruang Poli Anak
- SOP belum tersedia di dalam ruangan
- Uraian Tugas belum tersedia dalam ruangan
- Ada tong sampah
9. Ruang Poli Imunisasi / Gizi
- SOP tidak mengumpulkan ke TU
- Uraian Tugas tersedia dalam ruangan
10. Ruang Poli Usila
- Sop belum tersedia dalam ruangan
- Uraian Tugas belum tersedia dalam ruangan
- Ada tong sampah
- Rak Obat kotor dan susunan tidak sesuai SOP
11. Ruang Laboratorium
- Sop belum tersedia dalam ruangan
Uraian Tugas belum diperbarui

Langsa , 7 maret 2019

Pengelola Audit Internal

Dewi fitri,Amd.Keb
Nip.19770913 200801 2 002