Perintah lisan dan yang melalui telepon lakukan perintah lisan melalui telpon dengan
ataupun hasil pemeriksaan dituliskan secara tulis lengkap baca ulang dan konfirmasi,
lengkap oleh penerima perintah atau hasil dengan penulisan dokumen menggunakan SOAP,
pemeriksaan tersebut. (lihat juga MKI.19.2, EP 1) Perintah lisan dan melalui telpon atau hasil (SBAR adalah Tools untuk panduan Sudah
SKP.II. 1 pemeriksaan belum konsisten dituliskan kembali berkomunikasi) laksanakan dengan konsisten dilaksanakan
Belum semua staf memahami kebijakan dan Tingkatkan sosialisasi staf di frontliner pelayanan
Staf mempraktekan proses tersebut dan prosedur yg berkaitan dengan bagaimana cara tentang kebiajakn dan SPO bagaimana cara
memberikan pelayanan yang menghormati nilai memberikan pelayanan yg menghormti nilai-2 memberikan pelayanan yg menghormti nilai-2 Sudah
HPK. 1.1. 2 dan kepercayaan pasien. dan kepercayaan pasien dan kepercayaan pasien dilaksanakan
Belum semua staf di unit pelayanan frontliner Tingkatkan sosialisasi tingkat pemahaman staf
Staf diberikan pelatihan dalam pelaksanaan mendapatkan pelatihan tentang bagaimana terhadap kebijakan dan SPO terkait peran
kebijakan dan prosedur serta peran mereka melaksanakan kebijakan dan SPO serta peran mereka dalam mendukung partispasi pasien
dalam mendukung partisipasi pasien dan mereka dalam mendukung partispasi pasien & keluarga dalam asuhan pasien. Sudah
3 keluarganya dalam proses asuhan. & keluarga dalam asuhan pasien Dokumentasikan semua bukti kegiatan dilaksanakan
Staf memahami peran mereka dalam Tingkatkan pemahaman staf tentang peran
mengidentifikasi nilai-nilai dan kepercayaan Belum semua staf memahami peran mereka mereka dalam mengidentifikasi nilai-2 dan
pasien maupun keluarganya serta bagaimana dalam mengidentifikasi nilai-2 dan kepercayaan kepercayaan pasien dan keluarganya dalam
nilai dan kepercayaan tersebut dihormati di pasien dan keluarganya dalam proses asuhan proses asuhan pasien melalui sosialisasi, rapat-2. Sudah
HPK. 4. 1 dalam proses asuhan. pasien dokumentasikan semua bukti kegiatan dilaksanakan
Tenaga sukarela diberikan orientasi tentang Laksanakan program orientasi tentang RS dan
rumah sakit dan tanggungjawab yang diberikan Belum semua staf tenaga sukarela diberikan tanggung jawab yg diberikan kpd semua tenaga Sudah
KPS. 7. 3 orientasi tentang RS sukarela. Dokumentasikan semua bukti kegiatan dilaksanakan
Rumah sakit memiliki catatan lengkap dari Lakukan pendokumentasian yg baik tentang data
semua peserta pelatihan di dalam rumah sakit Belum semua catatan pelatihan staf yg dan informasi diklat staf dan disimpan pada file Sudah
3 didokumentasikan pada file kepegawaian kepegawaian. dilaksanakan
Pada penugasan awal, dibuat pengumuman Buat daftar RKK dan SPK staf klinis dan
tentang ketentuan kualifikasi terkini dari Belum semua informasi tentang RKK dan SPK diidistribusi informasi tsb ke seluruh unit2
seseorang untuk memberikan pelayanan staf klinis/DPJP yg diinformasikan atau pelayanan. Dokumentasikan semua bukti Sudah Tingkatkan kredensial dan rekredensial staf
KPS. 9. 5 asuhan pasien. didistribusi ke unit2 pelayanan kegiatan dilaksanakan medis
Evaluasi praktik profesional yang terus- Pelaksanaan OPPE harus diprogram secara
menerus dan review tahunan dari setiap berkala (tahunan) dan dibuat kriteria penilaian
anggota staf medis dilaksanakan dengan proses dan dilaksanakan serta hasil laporan dan
yang seragam yang ditentukan oleh kebijakan Pelaksanaan OPPe tidak seragam dan tidak penilaian OPPE ditindaklanjuti. Dokumentasikan Sudah
2 rumah sakit. dilaksanakan secara berkala semua bukti kegiatan dilaksanakan Tingkatkan OPPE utk staf medis
Informasi yang benar dari proses review Lengkapi data review kinerja staf kes lainnya
didokumentasikan dalam file staf profesinal Belum semua proses review kinerja staf kes pada file kepegawaian. Dokumentasikan semua Sudah
3 kesehatan tersebut. lainnya disimpan pada file kepegawaian bukti kegiatan dilaksanakan
dr. Tri Hastuti, MS, Sp.OK - Survei Verifikasi Ke-2 - RS Bersalin Mutiara Bunda Salatiga
Surveyor Assessment Surveior Verifikator
Standar No urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis Rekomendasi Hasil Survei Rekomendasi
Data yang dikumpulkan sudah dianalisis, tetapi Lakukan evaluasi/ analisis lebih tajam
analisis kurang tajam (analisis yang ada hanya (investigasi mengapa angka infeksi tinggi)
Data yang dikumpulkan a) sampai f) membandingkan angka infeksi, belum terhadap semua data a) s/d f) yang telah Sudah
PPI. 6. 2 dievaluasi/dianalisis. diinvestigasi mengapa angka tersebut tinggi) dikumpulkan dilaksanakan
Pengontrolan engineering/Engineering Pelaksanaan pengontrolan engineering sudah Lakukan pengontrolan pada semua alat
control diterapkan untuk meminimalisasi risiko dilaksanakan, tetapi belum pada semua alat engineering secara teratur dan dokumentasikan Sudah
PPI. 7.4. 2 infeksi di area yang tepat di rumah sakit engineering dan belum rutin dilakukan pelaksanaan pengontrolan dengan lengkap dilaksanakan
pengukuran yang dilakukan sesuai dengan risiko Lakukan pengukuran utk mengidentifikasi infeksi
Pengukuran tersebut mengidentifikasi yang ada di RS tetapi belum konsisten dilakukan penting secara epidemiologis dan lakukan Sudah
PPI.10.2. 2 infeksi penting secara epidemiologis analisis analisis secara konsisten dilaksanakan
Proses tata ulang sudah dibuat, tetapi proses lakukan analisa yang lebih tajam Berdasarkan
Proses di tata ulang berdasarkan risiko, belum berdasarkan angka dan kecenderungan pengumpulan data surveilance (analisa tidak Sudah
PPI.10.3. 1 angka dan kecenderungan data dan informasi data dan informasi hanya membandingkan angka infeksi saja) dilaksanakan
Proses tata ulang sudah dibuat, tetapi kegiatan Buat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil
proses tata ulang utk menurunkan infeksi ke analisa untuk menurunkan risiko infeksi ke level
Proses di tata ulang untuk menurunkan level serendah mungkin kurang jelas bukti serendah mungkin dan Lengkapi dokumen bukti Belum
2 risiko infeksi ke level serendah mungkin dokumen pelaksanaannya. Implementasi upaya proses tata ulang dilaksanakan Tingktkan proses tataulang surveilans PPI
Ada regulasi dan program tentang pengendalian Agar disusun regulasi dan program tentang
resistensi antimikroba di rumah sakit sesuai Belum pengendalian resistensi antimikroba di rumah
PN.4 1 peraturan perundang-undangan.(R) dilaksanakan sakit sesuai peraturan perundang-undangan.
Ada bukti pimpinan rumah sakit terlibat dalam Belum Agar pimpinan rumah sakit terlibat dalam
2 menyusun program. (D,W) dilaksanakan menyusun program.
Direktur melaporkan kegiatan PPRA secara Belum Direktur agar menyususn dan melaporkan
5 berkala kepada KPRA. (D,W) dilaksanakan kegiatan PPRA secara berkala kepada KPRA.
Ada bukti kegiatan organisasi yang meliputi a) Belum Agar dilaksanakan program pengendalian
2 sampai dengan d) di maksud dan tujuan. (D,W) dilaksanakan resistensi antimikroba dokumentasikan
Ada penetapan indikator mutu yang meliputi a) Belum Agar disusun indikator mutu yang meliputi a)
3 sampai dengan e) di maksud dan tujuan. (D,W) dilaksanakan sampai dengan e) di maksud dan tujuan.
Ada monitoring dan evaluasi terhadap program
pengendalian resistensi antimikroba yang
mengacu pada indikator pengendalian Belum Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap
4 resistensi antimikroba (D,W) dilaksanakan program pengendalian resistensi antimikroba
Ada bukti pelaporan kegiatan PPRA secara Agar disusn pelaporan kegiatan PPRA secara
berkala dan meliputi butir a) sampai dengan e) Belum berkala dan meliputi butir a) sampai dengan e)
5 di maksud dan tujuan. (D,W) dilaksanakan di maksud dan tujuan.
Data serta informasi klinik dan manajerial agar data informasi klinik dan manajerial
diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan untuk Belum diintegrasikan sesuai untuk mendukung
2 mendukung pengambilan keputusan. (D,W) dilaksanakan pengambilan keputusan.
Dalam membangun system informasi rumah Saat membangun system informasi rumah sakit
sakit melibatkan kepala bidang/divisi dan kepala Belum melibatkan kepala bidang/divisi dan kepala unit
2 unit pelayanan. (D,W) dilaksanakan pelayanan.
Terdapat unit kerja yang mengelola rekam medis Terdapat unit kerja yang mengelola rekam medis
yang memiliki regulasi dan program untuk yang memiliki regulasi dan program untuk
mengelola rekam medis sesuai dengan Sudah mengelola rekam medis sesuai dengan
MIRM.8 1 peraturan perundangan-undangan. (R) dilaksanakan peraturan perundangan-undangan. (R)
Terdapat regulasi yang menetapkan tenaga agar disusun regulasi yang menetapkan tenaga
kesehatan yang mempunyai hak akses pada Belum kesehatan yang mempunyai hak akses pada
MIRM.9 1 berkas rekam medis. ( R ) dilaksanakan berkas rekam medis.
Terdapat bukti bahwa form rekam medis form rekam medis agar dievaluasi dan
dievaluasi dan diperbaharui (terkini) sesuai Belum diperbaharui (terkini) sesuai dengan kebutuhan
3 dengan kebutuhan dan secara periodik. (D,O,W) dilaksanakan dan secara periodik.
Rekam medis pasien terisi dengan lengkap dan Belum Rekam medis pasien agar terisi dengan lengkap
4 dengan tulisan yang dapat dibaca. (D,O) dilaksanakan dan tulisan yang dapat dibaca.
Dalam rentang waktu penyimpanan berkas penyimpanan berkas rekam medis, Rumah Sakit
rekam medis, Rumah Sakit menjamin keamanan Belum agar menjamin keamanan dan kerahasiaan
2 dan kerahasiaan rekam medis (O,W) dilaksanakan rekam medis
Terdapat regulasi yang ditetapkan untuk agar disusun regulasi untuk mencegah akses
mencegah akses penggunaan rekam medis Belum penggunaan rekam medis bentuk kertas dan
MIRM.11 1 bentuk kertas dan atau elektronik tanpa izin. (R) dilaksanakan atau elektronik tanpa izin.
Rekam medis dalam bentuk kertas dan atau Rekam medis dalam bentuk kertas dan
elektronik dilindungi dari kehilangan dan Belum elektronik dilindungi dari kehilangan dan
2 kerusakan. (O,W) (lihat juga ARK.4.1) dilaksanakan kerusakan.
Rekam medis dalam bentuk kertas dan atau Rekam medis dalam bentuk kertas dan atau
elektronik dilindungi dari gangguan dan akses Belum elektronik agar dilindungi dari gangguan dan
3 serta penggunaan yang tidak sah. (D,S,W) dilaksanakan akses serta penggunaan yang tidak sah.
Ruang dan tempat penyimpanan berkas rekam Ruang dan tempat penyimpanan berkas rekam
medis menjamin perlindungan terhadap akses Belum medis agar menjamin perlindungan terhadap
4 dari yang tidak berhak. (O,W) dilaksanakan akses dari yang tidak berhak.
Ada regulasi bahwa, setiap pasien memiliki RM Ada regulasi bahwa, setiap pasien memiliki RM
dengan satu nomor RM sesuai dengan sistem dengan satu nomor RM sesuai dengan sistem
penomoran unit, pengaturan urutan berkas RM, penomoran unit, pengaturan urutan berkas RM,
baik untuk rawat jalan, rawat inap, gawat Sudah baik untuk rawat jalan, rawat inap, gawat
MIRM.13 1 darurat dan pemeriksaan penunjang (R) dilaksanakan darurat dan pemeriksaan penunjang
Rekam medis pasien digunakan untuk mencatat Rekam medis pasien digunakan untuk mencatat
hasil asesmen, rencana asuhan dan Sudah hasil asesmen, rencana asuhan dan
2 perkembangan kondisi pasien (D,O) dilaksanakan perkembangan kondisi pasien
Ada regulasi tentang isi spesifik dari berkas Agar disusun regulasi tentang isi spesifik dari
rekam medis pasien ditentukan oleh rumah berkas rekam medis pasien ditentukan oleh
sakit untuk kesinambungan asuhan oleh PPA. (R) Belum rumah sakit untuk kesinambungan ( aasuhan
MIRM.13.1 1 dilaksanakan oleh PPA. )
Ada regulasi tentang RM pasien gawat darurat Agar disusun regulasi tentang RM pasien gawat
yang memuat waktu kedatangan dan keluar darurat yang memuat waktu kedatangan dan
pasien, ringkasan kondisi pasien saat keluar dari keluar pasien, ringkasan kondisi pasien saat
gawat darurat dan instruksi tindak lanjut asuhan. Belum keluar dari gawat darurat dan instruksi tindak
MIRM.13.1 1 (R) dilaksanakan lanjut asuhan.
Rekam medis pasien gawat darurat memuat Rekam medis pasien gawat darurat agar memuat
waktu kedatangan dan keluar dari unit Belum waktu kedatangan dan keluar dari unit
2 pelayanan gawat darurat. (D,O) dilaksanakan pelayanan gawat darurat.
Rekam medis pasien gawat darurat memuat Rekam medis pasien gawat darurat agar memuat
ringkasan kondisi pasien saat keluar dari unit Belum ringkasan kondisi pasien saat keluar dari unit
3 pelayanan gawat darurat. (D,O) dilaksanakan pelayanan gawat darurat.
Rekam medis pasien gawat darurat memuat Belum Rekam medis pasien gawat darurat agar memuat
4 instruksi tindak lanjut asuhan. (D,O) dilaksanakan instruksi tindak lanjut asuhan.
Rumah sakit menetapkan individu atau tim yang Rumah sakit agar menetapkan individu atau tim
melakukan review rekam medis secara berkala. Belum yang melakukan review rekam medis secara
MIRM.13.4 1 (R) dilaksanakan berkala.
Rekam medis pasien direview secara berkala. Belum Rekam medis pasien agar direview secara
2 (D,W) dilaksanakan berkala.
Review menggunakan sampel yang mewakili. Belum
3 (D,W) dilaksanakan Review dg menggunakan sampel yang mewakili.
Proses review termasuk isi rekam medis harus Proses review meliputi isi rekam medis harus
sesuai dengan peraturan dan perundang- Belum sesuai dengan peraturan dan perundang-
5 undangan. (D, W) dilaksanakan undangan. (D, W)
Proses review termasuk rekam medis pasien Proses review meliputi rekam medis pasien
yang masih dirawat dan pasien yang sudah Belum yang masih dirawat dan pasien yang sudah
6 pulang. (D, W) dilaksanakan pulang.
Hasil review dilaporkan secara berkala kepada Belum Hasil review agar dilaporkan secara berkala
7 Direktur rumah sakit. (D,W) dilaksanakan kepada Direktur rumah sakit.
Terdapat regulasi mengenai privasi dan agar disempurnakan regulasi mengenai privasi
kerahasiaan informasi terkait data pasien dan dan kerahasiaan informasi terkait data pasien
hak akses terhadap isi rekam medis berdasarkan Sudah dan hak akses terhadap isi rekam medis
MIRM.14 1 peraturan perundang-undangan. (R) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Belum
2 Terdapat bukti regulasi dilaksanakan. (D, W) dilaksanakan Terdapat bukti regulasi dilaksanakan.
Belum
3 Kepatuhan pelaksanaan regulasi dimonitor. (D,W) dilaksanakan Kepatuhan pelaksanaan regulasi agar dimonitor.
RS memiliki proses pendaftaran rawat inap Tingkatkan proses pendaftaran rawat inap
berbasis SIM-RS sehingga publik dapat berbasis SIM-RS sehingga publik dapat
mengetahui tempat / fasilitas yang masih Belum mengetahui tempat / fasilitas yang masih
MIRM.1 3 tersedia. (O,W) (lihat juga ARK.2) dilaksanakan tersedia.
Sumber daya manusia dalam unit kerja SIM-RS Belum Agar staf RM dalam unit kerja SIM-RS memiliki
4 memiliki kompetensi dan sudah terlatih. (D,W) dilaksanakan kompetensi dan sudah terlatih.
dr. Tri Hastuti, MS, Sp.OK - Survei Verifikasi Ke-2 - RS Bersalin Mutiara Bunda Salatiga
Surveyor Assessment Surveior Verifikator
Standar No urut Elemen Penilaian Fakta dan Analisis Rekomendasi Hasil Survei Rekomendasi
Ada bukti bahwa individu atau organisasi yang Agar staf yang melakukan manajemen risiko
ditunjuk sudah mengikuti pelatihan manajemen Belum sudah mengikuti pelatihan manajemen risiko
3 risiko rumah sakit. (D,W) dilaksanakan rumah sakit. Ada bukti serifikat pelatihan
Ada bukti bahwa individu atau organisasi yang Agar disusun Program Manajemen Fasilitas
ditunjuk tersebut telah melaksanakan kegiatan meliputi kegiatan a) sampai dengan g) di maksud
yang diatur di a) sampai dengan g) di maksud Sudah dan tujuan. Laksanakan dg konsisten,
4 dan tujuan. (D,W) dilaksanakan dokumentasikan
RS telah melakukan identifikasi area-area yang Agar dilakukan identifikasi area-area yang
berisiko mempunyai risk register (daftar risiko) berisiko yang berhubungan dengan keselamatan
yang berhubungan dengan keselamatan dan Belum dan keamanan fasilitas. Susuni risk register
3 keamanan fasilitas. (D,W) dilaksanakan (daftar risiko)
Regulasi pemberian identitas pada penunggu Agar disusun regulasi tentang pemberian
pasien, pengunjung (termasuk tamu), staf identitas pada penunggu pasien, pengunjung
rumah sakit, pegawai kontrak dan semua orang (termasuk tamu), staf rumah sakit, pegawai
yang bekerja di rumah sakit sudah Belum kontrak dan semua orang yang bekerja di rumah
4 dimplementasikan (lihat juga SKP1). (D,O,W) dilaksanakan sakit . Laksanakan, ada bukti kartu identitas
RS telah menyediakan fasilitas yang aman sesuai Belum Agar disusun regulasi daerah berisiko dan
7 dengan peraturan perundang-undangan. (O,W) dilaksanakan dipasang vasilitas dan rambu2
RS mempunyai regulasi yang mengatur tentang
asesmen risiko pra konstruksi (PCRA) (Lihat juga Belum
MFK.4.1 1 PPI 7.5) (R) dilaksanakan Buat Kebijakan Dir tentang asesemen PCRA
Rumah sakit menyediakan anggaran untuk Ada bukti anggaran untuk penerapan PCRA dan
penerapan PCRA dan ICRA bila ada renovasi, Belum ICRA bila ada renovasi, kontruksi dan
3 kontruksi dan pembongkaran (D,W) dilaksanakan pembongkaran.
Ada bukti bahwa untuk pengadaan/pembelian Ada bukti bahwa untuk pengadaan/pembelian
B3, pemasok (supplier) sudah melampirkan Sudah B3, pemasok (supplier) sudah melampirkan
3 MSDS. (D,O,W) dilaksanakan MSDS. Ada daftar MSDS di unit kerja
Petugas telah menggunakan APD yang benar
pada waktu menangani (handling) B3 dan
limbahnya dan di area tertentu juga sudah ada Belum Tingkatkan monitoring pemakaian APD. Ada
4 eye washer. (lihat juga AP.5.3.1) (O,W) dilaksanakan eyewash . Ada ceklist
Rumah Sakit sudah mempunyai Instalasi Agar ijin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan izin yang dan TPS diperpanjang sehingga ada izin yang
masih berlaku sesuai dengan peraturan Belum masih berlaku sesuai dengan peraturan
3 perundang - undangan (D,O,W) dilaksanakan perundang - undangan
Ada daftar inventaris dan identifikasi risiko untuk Agar disusn daftar inventaris dan identifikasi
seluruh peralatan medis yang digunakan di Sudah risiko untuk seluruh peralatan medis yang
2 rumah sakit (lihat juga AP.5.5, dan AP.6.5). (D,W) dilaksanakan digunakan di rumah sakit
Ada bukti peralatan medis diperiksa secara Sudah Agar peralatan medis diperiksa secara teratur .
3 teratur (lihat juga AP.5.5, dan AP.6.5) .(D,O,W) dilaksanakan Dokumentasikan
Peralatan medis diuji fungsi sejak baru dan Peralatan medis agar dilakukan uji fungsi sejak
sesuai umur, penggunaan dan rekomendasi Sudah baru dan sesuai umur, penggunaan dan
4 pabrik (lihat juga AP.5.5, dan AP.6.5) (D, W) dilaksanakan rekomendasi pabrik . Dokumentasikan
Ada program pemeliharaan preventif termasuk Belum Agar disusn program pemeliharaan preventif
5 kalibrasi (lihat juga AP.5.5, dan AP.6.5).(D,O,W) dilaksanakan termasuk kalibrasi
Staf yang kompeten melaksanakan kegiatan ini. Belum agar direkrut staf ATEM, utk pemeliharaan
6 (D,W) dilaksanakan peralatan medis
RS mempunyai daftar sistem utilitas di rumah Sudah Agar disusun daftar sistem utilitas di rumah
2 sakit dan daftar sistem utilitas penting (D,W) dilaksanakan sakit dan daftar sistem utilitas
RS mengidentifikasi area dan pelayanan yang Agar disusun identifikasi area dan pelayanan
berisiko paling tinggi bila terjadi kegagalan listrik yang berisiko paling tinggi bila terjadi kegagalan
atau air bersih terkontaminasi atau terganggu. Belum listrik atau air bersih terkontaminasi atau
4 (D,W) dilaksanakan terganggu.
RS berusaha untuk mengurangi risiko bila hal itu Belum Ada bukti upaya mengurangi risiko bila hal itu
5 terjadi (tata kelola risiko). (D,W) dilaksanakan terjadi (tata kelola risiko).
RS mempunyai tempat dan jumlah bahan bakar Agar disusun daftar tempat dan jumlah bahan
untuk sumber listrik alternatif yang mencukupi. Belum bakar untuk sumber listrik alternatif yang
4 (O,W) dilaksanakan mencukupi.
RS telah melakukan monitoring mutu air sesuai Agar dilakukan monitoring mutu air sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan Sudah dengan peraturan perundang-undangan dan
2 terdokumentasi (D,W) dilaksanakan terdokumentasi
RS telah melakukan pemeriksaan air limbah Agar dikukan pemeriksaan air limbah sesuai
sesuai dengan peraturan perundang-undangan Sudah dengan peraturan perundang-undangan dan
3 dan terdokumentasi. (D,W) dilaksanakan terdokumentasi.
RS telah menindak lanjuti hasil pemeriksaan berdasar pemeriksaan RS agar menindak lanjuti
mutu air yang bermasalah dan Sudah hasil pemeriksaan mutu air yang bermasalah.
5 didokumentasikan. (D, W) dilaksanakan Dokumentasikan.
RS mempunyai regulasi Sistem pelaporan data Agar disusun regulasi Sistem pelaporan data
insiden/ kejadian/kecelakaan dari setiap Belum insiden/ kejadian/kecelakaan dari setiap
MFK.10 1 program manajemen risiko fasilitas (R) dilaksanakan program manajemen risiko fasilitas
Ada laporan data insiden/kejadian/kecelakaan Kumpulkan data insiden/kejadian/kecelakaan
dari setiap program manajemen risiko fasilitas Belum dari setiap program manajemen risiko fasilitas
2 dan sudah dianalisis. (D,W) dilaksanakan dan dianalisis.
Edukasi diikuti oleh pengunjung, suplier, pekerja Agar dilakukan edukasi yang diikuti oleh
kontrak dan lain-lain sesuai regulasi rumah sakit Belum pengunjung, suplier, pekerja kontrak dan lain-
3 (D,W) dilaksanakan lain. Dokumentasikan
Ada dokumen hasil penilaian kinerja dari Agar disusun Kebiajakan Penilaian kinerja
representasi pemilik, sekurang-kurangnya Belum representasi Pemilik / Dewas oleh pemilik.
2 setahun sekali (D,W) dilaksanakan Laksanakan, dokumentasikan
Ada dokumen hasil penilaian kinerja dari Agar disusun Kebiajakan Penilaian kinerja
direktur Rumah Sakit sekurang-kurangnya Sudah Direktur RS oleh Pemilik. Laksanakan,
3 setahun sekali. (D,W) dilaksanakan dokumentasikan
Ada bukti persetujuan, review berkala dan Ada bukti persetujuan, review berkala dan
publikasi/sosialisasi ke masyarakat tentang misi Belum publikasi/sosialisasi ke masyarakat tentang misi
TKRS.1.2 1 Rumah Sakit sesuai dengan regulasi. (D,W) dilaksanakan Rumah Sakit sesuai dengan regulasi.
Ada persetujuan rencana strategis, rencana kerja Ada persetujuan rencana strategis, rencana kerja
dan anggaran Rumah Sakit sehari-hari sesuai Sudah dan anggaran Rumah Sakit sehari-hari sesuai
2 dengan regulasi. (D,W) dilaksanakan dengan regulasi.
Program peningkatan mutu dan keselamatan Susun laporan Program peningkatan mutu dan
pasien rumah sakit telah disetujui oleh pemilik Belum keselamatan pasien rumah sakit , dilaporkan ke
TKRS.1.3 1 atau representasi pemilik. (D,W) dilaksanakan Pemilik untuk disetujui oleh pemilik
Pemilik atau representasi pemilik telah
menerima laporan program peningkatan mutu Ada bukti Pemilik telah menerima laporan
dan keselamatan pasien tepat waktu, sesuai program peningkatan mutu dan keselamatan
dengan a) s/d c) yang ada di maksud dan Belum pasien tepat waktu, sesuai dengan a) s/d c) yang
2 tujuan .(lihat juga, TKRS 4.1 ,PMKP.5.EP 5) (D,W) dilaksanakan ada di maksud dan tujuan .
Representasi pemilik menindak lanjuti laporan Belum
3 dari RS. (D,W) dilaksanakan Pemilik agar menindak lanjuti laporan dari RS.
Ada regulasi tentang kualifikasi Direktur RS dan Agar disusun regulasi tentang kualifikasi
uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang, Direktur RS dan uraian tugas, tanggung jawab
sebagaimana tercantum pada a) sampai dengan Belum dan wewenang, sebagaimana tercantum pada a)
TKRS.2 1 g) di maksud dan tujuan. (R) dilaksanakan sampai dengan g) di maksud dan tujuan.
Ada bukti peran serta secara kolaboratif para Ada bukti peran serta secara kolaboratif para
kepala bidang/divisi dalam menyusun berbagai kepala bidang/divisi dalam menyusun berbagai
regulasi yang diperlukan untuk menjalankan Belum regulasi yang diperlukan untuk menjalankan
4 misi (D,W) dilaksanakan misi. Bukti rapat Direksi dg ka Departemen
Ada penetapan jenis pelayanan yang diberikan Agar disempurnakan regulasi tentang jenis
di RS sesuai dengan misi Rumah Sakit (Lihat juga Sudah pelayanan yang dilaksanakan RS, tidak
TKRS.3.1 1 ARK 1 EP 1). (R) dilaksanakan dilaksanakan dan dirujuk
Kepala bidang/divisi RS bersama dengan Kepala Ada bukti rapat koordinasi Kepala bidang
unit pelayanan telah menyusun cakupan dan bersama dengan Kepala unit pelayanan untuk
jenis pelayanan yang disediakan di masing- menyusun cakupan dan jenis pelayanan yang
masing unit sesuai kebutuhan pasien yang Sudah disediakan di masing-masing unit sesuai
3 dilayani di RS (Lihat juga ARK.1, EP 1). (D,W) dilaksanakan kebutuhan pasien yang dilayani di RS
Direktur RS memberikan data dan informasi Direktur RS memberikan data dan informasi
sesuai dengan a) dan b) pada maksud dan Belum sesuai dengan a) dan b) pada maksud dan
5 tujuan (D,W) dilaksanakan tujuan
Ada bukti pelaksanaan pemberian informasi Ada bukti pelaksanaan pemberian informasi
yang tepat waktu, akurat dan relevan di Belum ( Buletin, intranet, surat edaran,pengumuman,
5 lingkungan Rumah Sakit. (D, W) dilaksanakan mading dll)
Ada bukti keterlibatan Direktur RS dan para bukti rapat Direktur RS dan para kepala
kepala bidang /divisi dalam memilih indikator bidang /divisi dalam menetapkan indikator mutu
mutu di tingkat RS, merencanakan perbaikan kunci di tingkat RS. Bukti perencanaan perbaikan
dan mempertahankan perbaikan mutu dan dan mempertahankan perbaikan mutu dan
keselamatan pasien serta menyediakan staf keselamatan pasien . Bukti pelatihan PMKP
terlatih untuk program peningkatan mutu dan untuk Komite PMKP dan pengumpul data. Bukti
keselamatan pasien. (lihat PMKP 1, PMKP 3, Belum Diklat dg sertifikat untuk pelaksanan analisis
3 PMKP 4) (D,W) dilaksanakan dan validasi data
3.??? Informasi tentang program PMKP pasien Ada bukti rapat koordinasi dalam menyampaikan
secara berkala dikomunikasikan kepada staf, informasi program PMKP. Ada bukti
termasuk perkembangan dalam pencapaian Belum penyampaian secara berkala kepada staf
3 Sasaran Keselamatan Pasien (D,W) dilaksanakan ( buletin, majalah,mading ,leaflet
Rumah Sakit mempunyai dokumen kontrak Agar disusun list kontrak klinis dan manajerial di
untuk semua kontrak yang sudah dilaksanakan Belum Rumah Sakit, dg bukti dokumen kontrak untuk
3 (D,W) dilaksanakan semua kontrak yang sudah dilaksanakan
Rumah Sakit mempunyai regulasi tentang Agar disusun regulasi tentang monitoring mutu
monitoring mutu pelayanan yang disediakan pelayanan yang disediakan berdasarkan kontrak
berdasarkan kontrak atau perjanjian lainnya Belum atau perjanjian lainnya. Ada bukti pelaksanaan
TKRS.6.1 1 (R,W) dilaksanakan dan data pendukung
Semua kontrak mempunyai indikator mutu yang Agar disusun indikator mutu setiap kontrak , di
harus dilaporkan kepada RS sesuai mekanisme Belum ukur dan dilaporkan kepada RS sesuai
2 pelaporan mutu di RS. (R) dilaksanakan mekanisme pelaporan mutu di RS.
Direktur Rumah Sakit menentukan pelayanan Agar disusun regulasi tentang Penetapan
yang akan diberikan oleh dokter praktik mandiri Belum pelayanan yang akan diberikan oleh dokter
TKRS.6.2 1 dari luar Rumah Sakit. (R) dilaksanakan praktik mandiri dari luar Rumah Sakit.
RS telah melakukan identifikasi risiko penting Agar disusun identifikasi risiko dari rantai
dari rantai distribusi alat kesehatan, bahan distribusi alat kesehatan, bahan medis habis
medis habis pakai dan obat yang berisiko pakai dan obat yang berisiko( termasuk vaksin),
termasuk vaksin dan melaksanakan tindak lanjut Belum dan melaksanakan tindak lanjut untuk
2 untuk menghindari risiko. (D,W) dilaksanakan menghindari risiko.
Struktur organisasi dapat mendukung proses agar disusun regulasi organisasi yg mendukung
budaya keselamatan di rumah sakit dan Belum komunikasi antar profesi. ( Tim Farmasi terapi,
3 komunikasi antar profesi. ? dilaksanakan Tim Rekam Medis)
Rumah sakit mempunyai regulasi untuk unit Sempurnakan pedoman perencanaan unit kerja
pelayanan yang mengatur format dan isi yang Belum ( Program Kerja) mengacu Buku Pedoman
2 seragam untuk dokumen perencanaan. (R) dilaksanakan Penyusunan Dokumen KARS
Pengaduan pelayanan di unit pelayanan telah Belum Ada bukti pengaduan, dokumentasikan, susun
5 sesuai dengan regulasi (D,W) dilaksanakan analisa dan tindak lanjut sesuai regulasi
Direktur rumah sakit memastikan kepatuhan staf Belum Ada bukti monitoring kepatuhan staf terhadap
4 terhadap etika pegawai rumah sakit. (D,W) dilaksanakan etika pegawai rumah sakit.
Rumah sakit membuat tagihan yang akurat Rumah sakit membuat tagihan yang akurat
untuk layanannya dan memastikan bahwa untuk layanannya dan memastikan bahwa
insentif finansial dan pengaturan pembayaran Belum insentif finansial dan pengaturan pembayaran
3 tidak mempengaruhi asuhan pasien. (D,W) dilaksanakan tidak mempengaruhi asuhan pasien. (D,W)
Rumah sakit mempunyai sistem pelaporan bila Agar disusun Panduan pelaporan bila terjadi
terjadi dilema etis dalam asuhan pasien dan Belum dilema etis dalam asuhan pasien dan dalam
TKRS 12.2 1 dalam pelayanan non klinis. (R) dilaksanakan pelayanan non klinis.
Regulasi tentang manajemen etis yang Sempurnakan Panduan manajemen etis yang
mendukung hal-hal yang dikonfrontasi pada mendukung hal-hal yang dikonfrontasi pada
dilema etis dalam asuhan pasien telah Belum dilema etis dalam asuhan pasien telah
2 dilaksanakan. (D,W) dilaksanakan dilaksanakan.
Regulasi untuk manajemen etis yang Sempurnakan Panduan manajemen etis yang
mendukung hal-hal yang dikonfrontasikan pada mendukung hal-hal yang dikonfrontasikan pada
dilema etis dalam pelayanan nonklinis telah Belum dilema etis dalam pelayanan nonklinis telah
3 dilaksanakan (D,W) dilaksanakan dilaksanakan
Pelaporan bila terjadi dilema etis dalam asuhan Dokumentasikan laporan bila terjadi dilema etis
pasien dan dalam pelayanan non klinis telah Belum dalam asuhan pasien dan dalam pelayanan non
4 dilaksanakan (D,W) dilaksanakan klinis telah dilaksanakan
Direktur rumah sakit mendukung terciptanya
budaya keterbukaan yang dilandasi Belum Agar disusn regulasi tentang budaya
TKRS.13 1 akuntabilitas. (W) dilaksanakan keterbukaan yang dilandasi akuntabilitas.
Direktur rumah sakit menyediakan sumber Ada bukti sumber daya untuk mendukung
daya untuk mendukung dan mendorong dan mendorong budaya keselamatan di dalam
budaya keselamatan di dalam Rumah Sakit. Belum Rumah Sakit.( SDM terlatih, anggaran , bahan
5 (D,O,W) dilaksanakan pustaka )
Semua laporan terkait budaya keselamatan Ada bukti pelaksanaan investigasi, ada bukti
rumah sakit telah di investigasi secara tepat Belum laporan terkait budaya keselamatan rumah sakit
3 waktu. (D,W) dilaksanakan secara tepat waktu.
Komite medis dan komite keperawatan Komite medis dan komite keperawatan harus
mempunyai referensi peningkatan mutu asuhan Belum mempunyai referensi peningkatan mutu asuhan
3 klinis terkini. (D,W) dilaksanakan klinis terkini.
RS mempunyai regulasi sistem manajemen data Agar disusun Panduan sistem manajemen data
program PMKP yang terintegrasi meliputi data a) Belum program PMKP yang terintegrasi meliputi data a)
PMKP.2.1 1 sampai dengan f) dimaksud dan tujuan. (R) dilaksanakan sampai dengan f) dimaksud dan tujuan.
Ada bukti pelaksanaan program PMKP yang Agar dilaksanaan program PMKP lebih konsisten,
meliputi data a) sampai dengan f) dimaksud dan Sudah yang meliputi data a) sampai dengan f)
3 tujuan. (D,O) dilaksanakan dimaksud dan tujuan.
RS mempunyai program pelatihan PMKP yang Belum Agar disusun program pelatihan PMKP yang
PMKP.3 1 diberikan oleh narasumber yang kompeten (R) dilaksanakan diberikan oleh narasumber yang kompeten.
Pimpinan di rumah sakit, termasuk omite medis Lakukan pelatihan PMKP untuk Pimpinan di
dan komite keperawatan telah mengikuti Belum rumah sakit, Komite Medis dan komite
2 pelatihan PMKP (D,W) dilaksanakan keperawatan
Staf di semua unit kerja termasuk staf klinis Buat pelatihan PMKP untuk staf di semua unit
dilatih sesuai dengan pekerjaan mereka sehari- Belum kerja termasuk sesuai dengan pekerjaan mereka
4 hari. (D,W) dilaksanakan sehari-hari.
Komite/tim peningkatan mutu dan keselamatan Harus ada bukti rapat pemilihan prioritas
pasien atau bentuk organisasi lainnya pengukuran mutu Rumah sakit yg dihadiri
memfasilitasi pemilihan prioritas pengukuran Belum Direktur RS ,Direksi, Komite PMKP ; dg daftar
PMKP.4 1 pelayanan klinis yang akan dievaluasi (D,W) dilaksanakan hadir dan notulen rapat
Komite/tim peningkatan mutu dan keselamatan Komite PMKP agar melakukan koordinasi dan
pasien atau bentuk organisasi lainnya melakukan integrasi dg unit pelayanan dalam kegiatan
koordinasi dan integrasi kegiatan pengukuran Belum pengukuran mutu di unit pelayanan dan
2 mutu di unit pelayanan dan pelaporannya. (D,W) dilaksanakan pelaporannya. Dokumentasikan
Direktur rumah sakit berkoordinasi dengan para Harus ada bukti rapat pemilihan prioritas
kepala bidang/divisi dalam memilih dan pengukuran unit kerja / pelayanan yg dihadiri
menetapkan prioritas pengukuran mutu Belum Direktur RS , kepala unit kerja dan unit
PMKP.5 1 pelayanan klinis yang akan dievaluasi. (R) dilaksanakan pelayanan dg daftar hadis dan notulen rapat
Setiap indikator yang ditetapkan dilengkapi Agar disempurnakan profil indikator yang
dengan profil indikator yang meliputi a) sampai Belum meliputi a) sampai m) di maksud dan tujuan,
5 m) di maksud dan tujuan. (D) (lihat juga TKRS 5) dilaksanakan berbasis ilmu dan literatur
Direktur rumah sakit dan komite/tim PMKP Direktur rumah sakit dan komite PMKP agar
melakukan supervisi terhadap proses Belum melakukan supervisi terhadap proses
6 pengumpulan data. (D,W) dilaksanakan pengumpulan data. Dokumentasikan
Buat Kebijakan Direktur tentang Penetapan PPK
dan Clinical Pathway ( minimal 5 CP / PPK setiap
Rumah sakit menetapkan evaluasi pelayanan tahun)sebagai evaluasi pelayanan kedokteran
kedokteran dengan panduan praktik klinis, alur Sudah dengan panduan praktik klinis, alur klinis atau
PMKP.5.1 1 klinis atau protokol. (R) dilaksanakan protokol.
Rumah sakit telah melaksanakan audit klinis dan Laksanakan audit klinis dan atau audit medis
atau audit medis pada panduan praktik klinis Belum pada panduan praktik klinis atau CP prioritas di
3 /alur klinis prioritas di tingkat rumah sakit (D,W) dilaksanakan tingkat rumah sakit . Dokumentasikan
Setiap unit kerja dan pelayanan melakukan telah Setiap unit kerja dan pelayanan ditetapkan
memilih dan menetapkan indikator mutu unit Belum indikator mutu unit (lihat Pedoman Pelayanan
2 (lihat juga TKRS 11 EP 1) (D,W) dilaksanakan Unit pelayanan/ kerja)
Setiap indikator mutu telah dilengkapi profil Susun profil indikator mutu unit kerja /
indikator meliputi a) sampai dengan m) yang ada Belum pelayanan meliputi a) sampai dengan m) yang
3 di maksud dan tujuan di PMKP 5 (D,W) dilaksanakan ada di maksud dan tujuan
Setiap unit kerja melaksanakan proses Belum Laksanakan pengumpulan data dan pelaporan .
4 pengumpulan data dan pelaporan (D,W) dilaksanakan Dokumentasikan dg baik
RS telah melakukan pengumpulan data dan Komite PMKP melakukan pengumpulan data
informasi untuk mendukung asuhan pasien, indikator mutu dan IKP, evaluasi kepatuhan
manajemen RS, pengkajian praktik profesional Belum pelaksanaan CP dan PPK, dan seluruh program
3 serta program PMKP secara menyeluruh (D,W) dilaksanakan PMKP . Dokumentasikan dg baik
Kumpulan data dan informasi disampaikan Susun laporan kepada Direktur, Direktur
kepada badan diluar RS sesuai peraturan dan Belum menyusun laporan dan tindak lanjut kepada
4 perundangan-undangan. (D,W) dilaksanakan Pemilik dan Institusi terkait
Rumah sakit berkontribusi terhadap database
ekternal dengan menjamin keamanan dan Belum Rumah sakit agar membuat regulasi keamanan
5 kerahasiaan (D,W) dilaksanakan dan kerahasiaan terhadap database ekternal
RS mempunyai regulasi tentang analisis data Buat Kebijakan Panduan dan SPO analisis data
yang meliputi a) sampai dengan b) yang ada di Belum yang meliputi a) sampai dengan b) yang ada di
PMKP.7.1 1 maksud dan tujuan (R) dilaksanakan maksud dan tujuan
Analisis data telah dilakukan dng menggunakan Analisis data dan pengambilan sampel
metode dan teknik2 statistik, sesuai kebutuhan Belum dilakukan dng menggunakan metode dan
3 (D,W) dilaksanakan teknik2 statistik,
Hasil analisis data telah disampaikan kepada Komite PMKP aga menyampaikan hasil analisis
Direktur, para kepala bidang/divisi dan kepala Belum data kepada Direktur, para kepala bidang/divisi
6 unit untuk ditindaklanjuti. (D,W) dilaksanakan dan kepala unit untuk ditindaklanjuti.
Rumah sakit telah melakukan validasi data pada Laksanakan regulasi validasi data, pada data
pengukuran mutu area klinik yang baru dan bila Belum pengukuran mutu area klinik yang baru dan bila
2 terjadi perubahan sesuai dengan regulasi (D,W) dilaksanakan terjadi perubahan
Ada bukti RS telah melaporkan insiden Ada bukti RS telah melaporkan insiden
keselamatan pasien setiap 6 bulan kepada keselamatan pasien setiap 6 bulan kepada
representasi pemilik dan bila ada kejadian representasi pemilik dan bila ada kejadian
sentinel telah dilaporkan di setiap kejadian. Belum sentinel telah dilaporkan di setiap kejadian.
4 (D,W) (Lihat juga TKRS 4.1) dilaksanakan (D,W) (Lihat juga TKRS 4.1)
RS mempunyai regulasi jenis kejadian yang tidak Sempurnakan Kebijakan, Panduan Kejadian yang
diharapkan, proses pelaporan dan analisisnya Belum tidak diharapkan (KTD) dan prosedur pelaporan
PMKP.9.2 1 (Lihat juga PMKP 9 EP 1) (R) dilaksanakan dan analisisnya
Semua reaksi transfusi yang sudah dikonfirmasi, Sempurnakan Kebijakan dan SPO monitoring
jika sesuai yang didefinisikan untuk rumah sakit, Belum reaksi transfusi , dg form monitoring.
2 sudah dianalisis (Lihat juga PAP.3.3) (D,W) dilaksanakan Laksanakan dan buat analisis . Dokumentasikan
Semua kesalahan pengobatan (medication error) Sempurnakan Kebijakan, Panduan dan SPO
yang signifikan jika sesuai & sebagai mana yg monitoring efek samping obat (adverse drug
didefinisikan oleh RS, sudah dianalisis (Lihat juga Belum event) . Laksanakan, buat monev lakukan
4 PKPO.7.1) (D,W) dilaksanakan analisis
Semua kejadian lain yang ditetapkan oleh rumah Sempurnakan Kebijakan, Panduan dan SPO
sakit sesuai dengan f) yang ada di maksud dan Belum kejadian lain yang dianalisis. Laksanakan, buat
7 tujuan sudah dianalisis.(D,W) dilaksanakan analisis
Rumah sakit menetapkan definisi, jenis yang Buat Kebijakan dan SPO tentang KNC, meliputi
dilaporkan dan sistem pelaporan dari KNC dan Belum definisi, jenis yang dilaporkan dan sistem
PMKP.9.3 1 KTC (lihat juga PMKP 9 EP 1) (R) dilaksanakan pelaporan dari KNC dan KTC
Belum Laksanakan Kebijakan KNC dan KTC , buat
2 Ada analisis data KNC dan KTC (D,W) dilaksanakan laporan dan lakukan analisis data
2.?????? Rumah sakit telah melakukan uji coba Laksanakan / uji cobakan rencana perbaikan
rencana perbaikan terhadap mutu dan Belum terhadap mutu dan keselamatan pasien.
2 keselamatan pasien (D,W) dilaksanakan Dokumentasikan
Keberhasilan-keberhasilan telah
didokumentasikan dan dijadikan laporan PMKP Belum Susun laporan perbaikan sebagai salah satu
6 (D,W) dilaksanakan laporan PMKP
RS mempunyai program manajemen risiko Agar disusun program manajemen risiko rumah
rumah sakit yang meliputi 1) sampai dengan 6) Belum sakit yang meliputi 1) sampai dengan 6) yang
PMKP.12 1 yang ada di Maksud dan Tujuan (R) dilaksanakan ada di Maksud dan Tujuan (R)
Ada bukti rumah sakit telah melakukan failure Atas dasar manajemen risiko agar disusun failure
mode effect analysis (analisis efek modus mode effect analysis (analisis efek modus
kegagalan) setahun sekali pada proses berisiko Belum kegagalan) setahun sekali pada proses berisiko
4 tinggi yang di prioritaskan (D,W) dilaksanakan tinggi yang di prioritaskan