PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

DINAS KESEHATAN
Jalan Pancasila No. 12 Kel. Sea Telp (0405) 2321170 Kolaka

SURAT PERJANJIAN
Untuk melaksanakan
Paket Pengadaan Barang

PENGADAAN LAPTOP
Nomor : 440/25/KONTRAK /II/ 2019

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan
ditandatangani di Kolaka pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Enam Bulan Pebruari Tahun
Dua Ribu Sembilan Belas antara :

I. Nama : SYAMSIR AMSIR, B.Sc, SKM, MM

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jl. Pancasila No. 12 Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka
Yang selanjutnya bertindak untuk dan atas nama
Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka

II. Nama : HENDRIK TIO

Jabatan : Direktur PT. Bhinneka Mentari Dimensi
Alamat : Jl. Gunung Sahari Raya 73C/5-6 Kel. Gunung Sahari Selatan
Kec. Kemayoran Jakarta Pusat
Yang bertindak untuk dan atas nama
PT. Bhinneka Mentari Dimensi
(selanjutnya disebut “Penyedia Barang”).

MENGINGAT BAHWA :
(a) PPK telah meminta Penyedia Barang untuk mengirimkan Barang dan menyelesaikan
Jasa Terkait sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang
terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Barang”);
(b) Penyedia Barang, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, telah menyetujui untuk
memasok Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(c) PPK dan Penyedia Barang menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani
Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat
pihak yang diwakili;
(d) PPK dan Penyedia Barang mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan
penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan
kondisi yang terkait.
MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia Barang dengan ini bersepakat dan
menyetujui hal-hal sebagai berikut :
1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana
tercantum dalam Data Penawaran Biaya adalah sebesar Rp. 103.844.000,- (Seratus
Tiga Juta Delapan ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang
sama seperti yang tercantum dalam Kontrak;
3. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut “Dokumen Kontrak”) merupakan
satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
a) Surat Perjanjian;
b) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
c) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
d) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
e) Spesifikasi Tekhnis;
f) Gambar;
g) Dokumen-dokumen kelengkapan pemilihan, seperti Surat-Surat Jaminan, Surat
Penunjukan Penyedia Barang, dan Berita-Berita Acara Pemilihan;
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam
dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih
tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka (3) di atas:
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia Jasa Konstruksi dinyatakan dalam
Kontrak yang meliputi khususnya:
a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
1) Mengawasi dan memriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
2) Meminta laporan – laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan
oleh penyedia;
3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh
penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang
telah ditetapkan kepada penyedia.
b. Penyedia mempunyai hak dan Kewajiban untuk :
1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga
yang telah ditentukan dalam kontrak;
2) Meminta fasilitas – fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
5) Memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan
pelaksanaan yang dilakukan PPK;
6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan
yang telah ditetapkan dalam kontrak;
7) Mengambil langkah – langkah yang cukup memadai untuk melindungi
lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada
masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Pasal
2.1 Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian
keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2 dan Pasal 2.3 Syarat-
Syarat Umum/Khusus Kontrak.
 DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia Jasa Konstruksi telah bersepakat untuk
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik
Indonesia.

Kolaka, 26 Pebruari 2019

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

HENDRIK TIO SYAMSIR AMSIR, B.Sc, SKM, MM

Direktur NIP. 19650425 199803 1 012
 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS KESEHATAN
Jalan Pancasila No. 12 Kel. Sea Telp (0405) 2321170 Kolaka

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 440/26/SPMK /II/2019

TENTANG

PENGADAAN PERALATAN PERSONAL KOMPUTER

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Barang Nomor :

440/25/KONTRAK/II/2019 tanggal 26 Pebruari 2019dengan ini kami yang bertanda
tangan dibawah ini :

I. Nama : SYAMSIR AMSIR, B.Sc, SKM, MM

NIP : 19650425 198803 1 012
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten
Kolaka Tahun Anggaran 2019 dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kolaka
Alamat : Jl. Pancasila No.12 Kel. Sea kec. Latambaga Kab.Kolaka
Yang selanjutnya disebut Sebagai PIHAK PERTAMA

II Nama : HENDRIK TIO

Jabatan : Direktur
NamaPerusahaan : PT. Bhinneka Mentari Dimensi
Alamat : Jl. Gunung Sahari Raya 73C/5-6 Kel. Gunung Sahari Selatan
Kec. Kemayoran Jakarta Pusat
Yang selanjutnya disebut: Sebagai PIHAK KEDUA

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini diperintahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati untuk melaksanakan
pekerjaan seperti tersebut di bawah ini :

- Nama Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Personal Komputer

- Volume
- Lokasi
- Sumber Dana
- Tahun Anggaran
- Nilai Kontrak
- Waktu Pelaksanaan
- Tanggal Mulai Kerja
- Tanggal Selesai
- Denda
: 1 (satu) Paket
: Dinas Kesehatan Kab. Kolaka
: DPA Dinas Kesehatan Kab. Kolaka
: 2019
: Rp. 103.844.000,- (Seratus Tiga Juta Delapan ratus Empat
Puluh Empat Ribu Rupiah)
: 60 (Enam Puluh) Hari Kalender Terhitung Sejak
ditandatangani SPMK ini
: 26 Pebruari 2019
: 26 April 2019
: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian Pekerjaan
Penyedia Barang akan dikenakan Denda Keterlambatan
Sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian
kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan
yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi sesuai dengan
Pasal 73.4.a1 Syarat Syarat Umum Kontrak.
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.

Kolaka, .............................................

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA Pejabat Pembuat Komitmen
PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI (PPK)

HENDRIK TIO SYAMSIR AMSIR, B.Sc, SKM, MM

Direktur NIP. 19650425 199803 1 012
 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS KESEHATAN
Jalan Pancasila No. 12 Kel. Sea Telp (0405) 2321170 Kolaka

Syarat – Syarat Khusus Kontrak ( SSKK )

Nomor Pasal SSUK

Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal-Pasal
Syarat-Syarat Umum Kontrak

1.1 Pengertian
Tempat Tujuan Akhir adalah tempat tujuan barang yang diadakan diserahkan pada
Pemerintah Kab. Kolaka diperuntukan pada Dinas Kesehatan Kab. Kolaka.

1.2 Korespondensi
Alamat para pihak sebagai berikut :
Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KAB. KOLAKA
Alamat : Jln. Pancasila No. 12 Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka
Telp : (0405) 2321117

Penyedia :
Nama : PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI
Alamat : Jl. Gunung Sahari Raya 73C/5-6 Kel. Gunung Sahari Selatan
Kec. Kemayoran Jakarta Pusat
Telepon : (021) 4261617
Faksimili : (021) 4261617
Email : ekatalog@bhinneka.com

1.3 Wakil Sah Para Pihak

PPK : SYAMSIR AMSIR, B.Sc, SKM, MM
Penyedia : HENDRIK TIO

1.4 Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak : 26 Pebruari 2019 s/d 26 April 2019

1.5 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 60 (Enam Puluh) hari Kalender

1.6 Standar
Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar ( sesuai dengan
spesifikasi alat yang disediakan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak )

1.7 Pemeriksaan Bersama

Apabila diperlukan PPK bersama – sama dengan penyedia barang melakukan
pemeriksaan kondisi lapangan daam waktu 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan
kontrak

1.8 Inspeksi Pabrikasi

Apabila diperlukan PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK melakukan inspeksi
atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus pada waktu 14 (empat belas) hari
setelah penandatangan kontrak
1.9 Pengepakan
Pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen di dalam dan di luar paket Barang
harus dilakukan sebagai berikut :

Penyedia Barang berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak

Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko
kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari
tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.

Pengepakan Barang harus memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi

mutu barang antara lain penanganan barang secara kasar, suhu udara yang ekstrim,
kadar garam dan penguapan, penyimpanan di tempat terbuka, jauhnya jarak tempuh
menuju Tempat Tujuan Akhir, dan ketiadaan fasilitas penanganan barang yang
memadai.

Dokumen tersebut di atas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima
Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia Barang harus bertangung jawab
atas setiap biaya yang diakibatkannya.

1.10 Pengiriman
Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yng harus diserahkan oleh penyedia
adalah
a. Tanda bukti Pengiriman Barang
b. Faktur Pembelian Barang
c. Berita Acara Tanda Terima Barang dari penyedia ke Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas kesehatan Kab. Kolaka
d. Dokumen lainnya yang dianggap perlu
Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima
barang. Jika dokumen tidak diterima maka penyedia bertanggung jawab atas
setiap biaya yang diakibatkan

1.11 Asuransi
a. Pertanggungan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan Incoterms;
b. Jika barang dikirim secara CIF maka pertanggungan asuransi terhadap barang
harus diberikan sampai dengan tempat tujuan akhir (YA)
c. Jika barang dikirim secara FOB atau EXW maka pertanggungan asuransi terhadap
barang harus diberikan sampai dengan tempat tujuan akhir (YA)

1.12 Transportasi
a. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir di Dinas Kesehatan
Kab. Kolaka yang tercantum dalam 1.1, SSKK diatas.
b. Penyedia menggunakan transportasi untuk pengiriman barang dapat melalui
darat, laut maupun udara.

1.13 Serah Terima

Serah terima dilakukan pada : Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Jl. Pancasila No. 12 Kel.
Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka

1.14 Pemeriksaan dan Pengujian

Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi :
a. Jumlah Barang Sesuai Kontrak;
b. Spesifikasi Barang Sesuai Kontrak;
c. Kondisi Barang dalam keadaan baik dan baru;
d. Uji Fungsi Barang / Alat

Pemeriksaan dan pengecekan dilaksanakan di : Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Jl.

Pancasila No. 12 Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka yang tercantum dalam 1.1,
SSKK diatas.
1.15 Incoterms
Edisi incoterms yang digunakan adalah resiko, biaya dan tanggung jawab sebelum
barang/alat diterima oleh PPK menjadi tanggung jawab penyedia

1.16 Garansi
a. Masa tanggung jawab cacat mutu/garansi berlaku selama : 365 (tiga ratus enam
puluh lima) hari kalender
b. Masa Layanan Purnajual berlaku selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari
kalender setelah serah terima Barang.

1.17 Pedoman pengoperasian dan perawatan

Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat – lambatnya 7
(tujuh) hari kalender setelah penandatangan berita acara penyerahan barang

1.18 Layanan tambahan

Penyedia harus menyediakan layanan tambahan berupa : pelatihan penggunaan alat
kepada pengguna alat/barang tersebut

1.19 Pembayaran tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran
tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan
kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK

1.20 Sanksi
Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/atausubkontrak dikenakan sanksi
sesuai aturan yang berlaku.

1.21 Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK

Tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah dilarang
mensubkontrakkan pekerjaan selain distributor yang tertera pada system e-
purchasing

1.22 Kepemilikan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang
dihasilkan dari pekerjaan barang ini setalah mendapatkan persetujuan tertulis dari
PPK

1.23 Fasilitas
PPK akan memberikan fasilitas berupa : sarana dan prasarana pendukung

1.24 Sumber pembiayaan

Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari sumber pendanaan DAK-DPA Dinas
Kesehatan Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2019

1.25 Pembayaran Uang Muka

Untuk pengadaan Barang ini tidak diberikan uang muka (TIDAK)

1.26 Pembayaran Prestasi Pengadaan

a. Pembayaran prestasi pekerjaan ini dilakukan dengan cara : SEKALIGUS
b. Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut : apabila barang/alat telah selesai diperiksa dan Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan telah menandatangani Berita Acara pemeriksaan
barang/penerimaan barang
c. Pembayaran prestasi pekerjaan melalui rekening perusahaan pada :
Nama Bank : BCA
Cabang : KSU ASEMKA
Nomor Rekening : 0013069503
Atas Nama : BHINNEKA MENTARIDIMENSI.PT
NPWP : 01.608.941.9-027.000
 d. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk pengajuan tagihan pembayaran
prestasi pekerjaan adalah :
1) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak
2) Berita acara hasil pemeriksaan
3) Berita acara hasil uji fungsi alat
4) Dokumentasi hasil pekerjaan

1.27 Pembayaran Denda

a. Denda dibayarkan kepada penyedia apabila :
1) Sampai batas waktu yang ditentukan barang/alat belum diterima
2) Melanggar ketentuan dalam kontrak
b. Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan penyedia barang
akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari
bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Pasal 3.8.2 Syarat-
syarat Umum Kontrak

1.28 Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetor ke Kas Negara Republik Indonesia

1.29 Kompensasi
Penyedia tidak dapat memperoleh kompensasi

1.30 Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan
secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan
tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa : “Semua sengketa yang timbul dari
Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kolaka.