Keterangan
Pejabat Pengadaan
Kepada Yth.
CV. Salsabila Multijasa
Di
Tempat
Sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Komputer dengan Metode Pengadaan Langsung di Instansi
kami, dimohon kiranya Saudara dapat memberikan informasi mengenai harga, identitas (jenis, merk dan
type), spesifikasi, dan gambar/brosur (jika diperlukan) barang sebagaimana Terlampir.
Pejabat Pengadaan
Tembusan :
1. PPK;
2. Arsip
DAFTAR HARGA DAN IDENTITAS BARANG
Lampiran Surat Permintaan Informasi Harga
Nomor :
Tanggal :
Gambar/
No. Nama Barang Harga Satuan (Rp) Merk Tipe Spesifikasi Brosur Barang Keterangan
(Ada/Tidak)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
……………………………………………...……………
Harga Satuan Merk Tipe Spesifikasi Harga Satuan Merk Tipe Spesifikasi Harga Satuan Merk Tipe
(Rp) (Rp) (Rp)
…………………
2 ………………….
.
…………………
3 ………………….
.
…………………
4 ………………….
.
…………………
5 ………………….
.
6 ….. Dst
Pejabat Pengadaan
Spesifikasi
Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan tahun dua ribu delapan belas bertempat di Puskesmas
Boom Baru, saya selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Puskesmas BoomBaru [K/L/D/I] Tahun Anggaran
2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor ,
telah melakukan Evaluasi Penawaran pada Paket tersebut diatas dengan hasil sebagai berikut :
Pejabat Pengadaan
I. EVALUASI TEKNIS
PEMENUHAN
NO URAIAN PERSYARATAN OLEH HASIL (LULUS/GUGUR)
PENYEDIA (YA/TIDAK)
identitas barang (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan
1 YA LULUS
jelas;
spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-
2 YA LULUS
gambar memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
KESIMPULAN : LULUS
REKOMENDASI : LANJUTKAN EVALUASI KE TAHAP BERIKUTNYA
3 Kewajaran Harga (%) 96.25 Wajar Jika harga penawaran terkoreksi < 80% HPS, lakukan klarifikasi
KESIMPULAN : LULUS
REKOMENDASI : LANJUTKAN EVALUASI KE TAHAP BERIKUTNYA
I. EVALUASI TEKNIS
Pejabat Pengadaan
Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Puskesmas Boom
Baru, saya selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Puskesmas BoomBaru [K/L/D/I] Tahun Anggaran 2018 yang
diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor , telah melakukan
Klarifikasi dan Negosiasi pada Paket tersebut diatas dengan hasil sebagai berikut :
A. Klarifikasi Teknis
Negosiasi Harga/Biaya
KETERANGAN
JUMLAH
HARGA (Rp)
-
-
-
-
-
-
-
Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Delapan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Puskesmas Boom Baru, saya selaku
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Puskesmas Boom Baru [K/L/D/I] Tahun Anggaran 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna
Anggaran Nomor ................, telah menyusun dan menetapkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan tersebut di atas
sebagai berikut :
I. SISTEM PENGADAAN
1. Metode Pengadaan : Pengadaan Langsung
2. Metode Evaluasi : Sistem Gugur
3. Jenis Kontrak : Harga Satuan
Hasil
No. Penyedia/Sumber Informasi Keterangan
Spesifikasi Teknis Harga (Rp)
1 CV. Salsabila Multijasa Memenuhi Syarat 11,550,000.00
2 ………………………………….. Memenuhi Syarat
3 …………………… dst Memenuhi Syarat
IV HASIL EVALUASI
Evaluasi Penawaran
No. Penyedia Keterangan
Teknis Harga
1 CV. Salsabila Multijasa Lulus Lulus Lulus
Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pejabat Pengadaan
maka Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Puskesmas Boom Baru [K/L/D/I] Tahun Anggaran 2018 yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor menetapkan Penyedia Barang/Jasa pada
Paket tersebut di atas sebagai berikut :
Pejabat Pengadaan
A. Paket Pekerjaan
Nama Paket : Pengadaan Komputer
Nilai HPS : Rp. 12,000,000.00
Tahun Angg. : 2018
B. Penyedia
Nama Penyedia : CV. Salsabila Multijasa
Nama Direktur : Rakhminudin
Alamat : Jl. MP Mangkunegara No 3A, 8 Ilir, Ilir Timur II, Kota Palembang
NPWP : 02.180.901.7-301.000
Harga Penawaran : Rp. 11,550,000.00
Harga Hasil Koreksi Aritmatik : Rp. 11,550,000.00
Harga Hasil Negosiasi : Rp. 11,550,000.00
Terbilang : Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Pejabat Pengadaan
Kepada Yth.
Pimpinan Puskesmas Boom Baru
Di
Tempat
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dengan hormat berikut ini kami sampaikan Laporan Proses Dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Puskesmas Boom Baru Kota Palembang sebagai berikut :
I. PAKET PEKERJAAN
Nama Paket : Pengadaan Komputer
Nilai HPS : Rp. 12,000,000.00
Tahun Angg. : 2018
No. Calon Penyedia Hasil Evaluasi Teknis Hasil Evaluasi Harga Keterangan
III. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka Pejabat Pengadaan Barang/Jasa menetapkan dan
mengumumkan Pemenang untuk Paket Pekerjaan tersebut di atas sebagai berikut :
BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN PROSES DAN HASIL PENGADAAN BARANG/JASA
Nomor : /PP/ PKM BB/VIII/2018
Tanggal : Agustus 2018
Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh delapan bulan agustus tahun dua ribu delapan belas bertempat di ,
kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan serah terima Dokumen Proses Dan Hasil Pengadaan
Barang/Jasa pada Paket/Kegiatan tersebut di atas.
Tidak
No. Uraian Ada Keterangan
Ada
1 Surat Keputusan Penetapan Pejabat/Panitia PBJ
2 Pakta Integritas Pejabat Pengadaan
3 Jadwal Pengadaan Langsung
4 Surat Survey Harga Dan Kualitas Barang
5 Lampiran Surat Survey Harga Dan Kualitas Barang
6 Hasil Survey Harga Dan Kualitas Barang
7 Berita Acara Evaluasi Penawaran
8 Lampiran Hasil Evaluasi Penawaran
9 Berita Acara Klarifikasi Teknis Dan Negosiasi Harga/Biaya
10 Lampiran Berita Acara Klarifikasi Teknis Dan Negosiasi Harga/Biaya
11 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)
12 Penetapan Penyedia
13 Laporan Proses Dan Hasil Pengadaan
14 Dokumen Pemilihan
15 …………………. Dst
SATUAN KERJA :
PUSKESMAS BOOM BARU
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Nomor Dan Tanggal SPK :
Nomor : /PP/PKM BB/VIII/2018
Tanggal : Tuesday, August 28, 2018
Halaman …... dari … halaman
Pengadaan Komputer
TERBILANG: Rupiah.
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang
diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat
diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia
berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK
sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.
1. Rincian Barang :
Rakhminudin