Ep.

3
Ada laporan dan umpan balik hasil audit
internal kepada pimpinan puskesmas,
penanggung jawab manajemen mutu,
dan penanggung jawab upaya
puskesmas untuk mengambil keputusan
dalam strategi perbaikan program dan
kegiatan puskesmas
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KALIBAGOR
Jl. Suwarjono No. 48 Kalibagor 53191
Telp. (0281) 6438207

LAPORAN AUDIT INTERNAL

A. Latar Belakang
Peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya
Puskesmas, klinik, dan praktek dokter kepada masyarakat, dilakukan berbagai
upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan
pengembangan system manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja yang
berkesinambungan.
Upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan tersebut memerlukan
kegiatan audit internal oleh auditor yang berkompeten untuk melakukan audit
internal secara objektif yang didasarkan pada standar, kriteria dan elemen
penilaian yang ada pada standar akreditasi yang diterbitkan oleh Kementrian
Kesehatan Republik Indonesia dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

B. Tujuan Audit Internal

Tujuan diadakannya Audit Internal di Puskesmas Kalibagor adalah
sebagai berikut :
1. Untuk memastikan kinerja tiap–tiap unit sudah sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
2. Untuk menilai kinerja dari manajemen dan berbagai unit kerja di Puskesmas.
3. Untuk menilai apakah sumberdaya yang dimiliki telah digunakan secara
efisien dan ekonomis.
4. Memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang
terdapat dalam Puskesmas.

C. Lingkup Audit
Ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang
memadai serta efektifitas system pengendalian internal Puskesmas Kalibagor
dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggungjawab yang dibebankan.

D. Objek Audit
Audit internal dilakukan pada unit :
a. Administrasi Manajemen (Admen)
b. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
c. Pelayanan Klinis (Yanis)

E. Standar
Standar pelaksanaan audit internal Puskesmas adalah SOP Audit Internal
No /SOP/III/ADM/02/2016 dan SOP/1/UKP/25/2016.
F. Auditor
Pelaksana Audit Internal adalah Tim Auditor PuskesmasKalibagor yang
terdiri dari :
1. dr. Fajar Windiyasari DW, MM
2. drg. Rizki Eko Wuryani
3. Beti Wijayati, AMK
4. Tri Cahya Tularningsih, AMd. Keb
5. FatmariniMusprihantari
6. Dasworo Saptariah
7. Atik Eko Suseni, S.ST
8. dr. Erlinda Hendraningrum
9. Sulastri, Amd.Keb
10. Suyanti, A.MK

G. Proses Audit
Audit Internal Akreditasi Puskesmas melalui proses sebagai berikut :
1. Penyusunan rencana audit :
a. Menentukan unit-unit kerja yang akan diaudit
b. Tujuan audit
c. Jadwal audit
d. Menyiapkan instrument audit
2. Pengumpulan data dengan menggunakan instrument audit yang disusun
berdasarkan standar/ kriteria tertentu.
3. Analisis data audit, perumusan masalah, dan rencana tindak lanjut audit.
4. Pelaporan dan diseminsasi hasil audit.

H. Hasil dan Analisis Hasil Audit

1. Hasil
Pelaksanaan Audit Internal pada tanggal 08 Juni 2016 s/d 10 Juni 2016
pukul 08.00 s/d selesai di Puskesmas Kalibagor. Petugas yang ditemui saat
pelaksanaan Audit Internal pada Unit Admen (pokja I) adalah ketua BAB
1,2,3. Pada Unit UKM (pokja II) adalah ketua BAB 4,5,6. pada Unit Yanis
(pokja III) adalah ketua BAB 7,8,9.
a. Permasalahan/ temuan Pada Unit Administrasi Manajemen
- Penataan dokumen belum tertata dengan rapi
- Pengendalian dokumen kurang terkendali
- Uraian tugas belum terpasang di tiap-tiap ruangan

b. Permasalahan/ temuan Pada Unit Upaya Kesehatan Masyarakat

- Pelaksanaan kegiatan tidak selalu sesuai dengan jadwal
- Untuk kelas ibu hamil banyak ibu hamil, suami, dan keluarga yang
bekerja
- Peserta KB dengan jaminan sering tidak membawa lengkap syarat-
syaratnya
c. Permasalahan/ temuan Pada Unit Pelayanan Klinis
- Penataan dokumen RM belum rapi
- Kekurangan tempat penyimpanan RM
- Penataan RM belum sesuai dengan dokumen yang
berkesinambungan
- Masih terdapat tralis pada jendela ruang pendaftaran sehingga pasien
harus membungkuk saat berkomunikasi dengan petugas

2. Analisis Hasil Audit

a. Analisis Hasil Audit Unit Administrasi Manajemen
1) Penataan dokumen belum tertata rapi sehingga menghambat waktu
pencarian.
Penyebab : penataan file tidak berurutan
2) Belum ada pedoman pengendalian dokumen
Penyebab : belum ada pedoman pengendalian dokumen
 b. Analisis Hasil Audit Unit Upaya Kesehatan Masyarakat
1) Pada saat pelaksanaan kegiatan ada undangan rapat yang
bersamaan
Penyebab : Adanya acara yang bersamaan
2) Pada saat pelaksanaan kegiatan ada ibu hamil yang tidak bisa
mengikuti kelas ibu hamil
Penyebab : Ibu hamil masih bekerja
3) Peserta jaminan lupa tidak membawa syarat dengan lengkap
Penyebab : Peserta jaminan tidak kooperatif

c. Analisis Hasil Audit Unit Pelayanan Klinis

1) Petugas bekerja tidak sesuai dengan SOP
Penyebab : Belum ada petugas RM

2) Belum dibuat tempat RM yang baru

Penyebab :Jumlah pasien semakin banyak sehingga banyak
RM yang baru
3) Petugas bekerja tidak sesuai dengan SOP
Penyebab : Belum ada petugas RM
4) Pada saat mendaftar pasien membungkukkan badan
Penyebab : Jendela loket tidak sejajar dengan tinggi pasien

3. Rekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian

Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian
1) Rekomendasi Hasil Audit Administrasi Manajemen
a)
Rekomendasi : semua dokumen segera dirapikan
sesuai dengan pedoman pengendalian
dokumen

Waktu penyelesaian : 30 juni 2016

2) Rekomendasi Hasil Audit Upaya Kesehatan Masyarakat

a)
Rekomendasi : Prepare pelaksanaan jadwal dengan
menggunakan matriks kegiatan

Waktu penyelesaian : 30 Juni 2016

3) Rekomendasi Hasil Audit Pelayanan Klinis

a)
Rekomendasi : Pembenahan dan pengaturan arsip
SOP secara sistematis, sehingga dapat
diketahui SOP mana yang belum ada

Waktu penyelesaian : 30 Juni 2016

Mengetahui, Kalibagor, 10 Juni 2016
Penanggung Jawab Mutu Pelaksana Audit Internal

……………………….. Auditor
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS KALIBAGOR
Jl. Suwarjono No. 48 Telp.(0281) 6438207
Banyumas 53191

Nomor : KepadaYth. :

Lampiran :- Semua
KaryawanPuskesmasKalibagor

Perihal : Undangan di

PuskesmasKalibagor

MengharapataskehadiranBapak / Ibupadapertemuan yang

akandilaksanakanpada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 11Juni2016

Waktu : Pukul08 .00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Aula PuskesmasKalibagor

Acara : Audit eksternal puskesmas kalibagor (pra survey oleh KZA)

Demikianataskehadirannyadisampaikanterimakasih.

Ketua Tim MutuAkreditasi

PuskesmasKalibagor

AtikEkoSuseni S.ST

NIP. 19770502 200801 2 009

 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS KALIBAGOR
Jl. Suwarjono No. 48 Telp.(0281) 6438207
Banyumas 53191

Nomor : KepadaYth. :

Lampiran :- KoordinatordananggotaPokja I
PuskesmasKalibagor

Perihal : Undangan di

PuskesmasKalibagor

MengharapataskehadiranBapak / Ibupadapertemuan yang

akandilaksanakanpada :

Hari : Rabu

Tanggal : 08Juni2016

Waktu : Pukul09 .00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Aula PuskesmasKalibagor

Acara : Audit internal puskesmas kalibagor

Demikianataskehadirannyadisampaikanterimakasih.

Ketua Tim MutuAkreditasi

PuskesmasKalibagor

AtikEkoSuseni S.ST

NIP. 19770502 200801 2 009

 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS KALIBAGOR
Jl. Suwarjono No. 48 Telp.(0281) 6438207
Banyumas 53191

Nomor : KepadaYth. :

Lampiran :- KoordinatordananggotaPokja
IIPuskesmasKalibagor

Perihal : Undangan di

PuskesmasKalibagor

MengharapataskehadiranBapak / Ibupadapertemuan yang

akandilaksanakanpada :

Hari : Kamis

Tanggal : 09Juni2016

Waktu : Pukul09.00WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Aula PuskesmasKalibagor

Acara : Audit internal puskesmas kalibagor

Demikianataskehadirannyadisampaikanterimakasih.

Ketua Tim MutuAkreditasi

PuskesmasKalibagor

AtikEkoSuseni S.ST

NIP. 19770502 200801 2 009

 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS KALIBAGOR
Jl. Suwarjono No. 48 Telp.(0281) 6438207
Banyumas 53191

Nomor : KepadaYth. :

Lampiran :- KoordinatordananggotaPokja
IIIPuskesmasKalibagor

Perihal : Undangan di

PuskesmasKalibagor

MengharapataskehadiranBapak / Ibupadapertemuan yang

akandilaksanakanpada :

Hari : Jumat

Tanggal : 10Juni2016

Waktu : Pukul09.00WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Aula PuskesmasKalibagor

Acara : Audit internal puskesmas kalibagor

Demikianataskehadirannyadisampaikanterimakasih.

Ketua Tim MutuAkreditasi

PuskesmasKalibagor

AtikEkoSuseni S.ST

NIP. 19770502 200801 2 009

 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KALIBAGOR
Jl. Suwarjono No. 48 Telp.(0281) 6438207
Banyumas 53191

NOTULEN

AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS KALIBAGOR
NOTULEN Nama Pertemuan : Audit Internal
PERTEMUAN
Tanggal :11Juni2016 / Sabtu Pukul : 08.00 WIB s/d selesai

Susunan acara 1. Absensi

2. pembukaan
3. Audit Internal
4. Diskusi Pokja I, II, dan III
5. Kesimpulan
6. Doa
7. Penutup

Notulen
Pertemuan Tim -
Mutu
Sebelumnya

Pembahasan
 Kesimpulan

Rekomendasi

Daftar hadir
NO NAMA TANDA TANGAN
1 Dr. Fajar Windiyasari DW, MM
2 Dasworo Saptariah
3 Sutarno
4 Budiyanto, S. Kep, Ners
5 Fatah Natsir G, SST
6 Budi Siswoyo
7 Beti Wijayanti
8 Murtiah Suryati
9 Drg. Rizki Eko W.
10 Dr. Erinda Hendraningrum
11 Titi Suwarti, Amd. Keb
12 Tri Cahya T, Amd. Keb
13 Titi Kurniasih, Amd. Keb
14 Sulastri, Amd. Keb
15 Fatmarini, Amd. Keb
16 Ulfan Nurhadi, Am. Kg
17 Maria Rhosari A, Amd. AK
 18 Diah Retnowati, Amd. K
19 Suryat, Amd. K
20 Siti Nurwahyuni Amd. Keb
21 Atik Eko Suseni, SST
22 Tati Farida, Amd. Keb
23 Agustina N, Amd Keb
24 Ali Mas’ud
25 Sudriyono
26 Irin Sumariah, Amd. Keb
27 Sito Setiasih, Amd. Keb
28 Asteria Riswanti. Amd. Keb
29 Tri Wahyuningsih, Amd. Keb
30 Rini Hermayanti, Amd. Keb
31 Umami Barizah, Amd. Keb
32 Kusmiyati, Amd. Keb
33 Sofinatun, Amd. Keb
34 Sumini , Amd. Keb
35 Dian Puspita A, Amd. Keb
36 Dwi Rahmawati, Amd. Keb
37 A.Fajariyani, Amd. Keb
38 Sumini, Amd. Keb
39 dr. Fatimah Fitriani
40 Eko Agus W, Amd. K
41 Ali Hidayat
42 Tika Rahmaningtyas
43 Andi Yulioo
44 Ranny Elisawati
45 Sundoro
46 Pawestri K Asesanti AMK
47 Dwi Ratna KS, Farm. Apt

PimpinanPertemuan Notulen

AtikEkoSuseni,S.ST

NIP.19770502 200801 2 009