dengan&jabatan&atau&nama
Tanggung jawab dan akuntabilitas (badan4) pengelola dimuat
terkait.
Ada dokumentasi penilaian kinerja tahunan terhadap tata SK&pengangkatan,&uraian&tugas&,&evalu
asi,&terbaru&
EP&4 lihat&di&data&kepegawaian&
kelola/pengelolaan&(badan&pengelola)&pimpinan. harus&ada&dalam&dokumen&kepegawai
an&
Jumlah
STANDAR'TKP'1.1 Fakta'/'Analisis REKOMENDASI
Mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola, memberikan
EP&1 HBL& ada&&dalam&HBL&pasal&8&ayat&2&point
&g
persetujuan&atas&misi&rumah&sakit
Mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola, menjamin
EP&3 HBL&
misi&rumah&sakit&ke&&publik.& ada&dalam&HBL&pasal&8&ayat&2&point&
H&
Jumlah
STANDAR'TKP'1.2 Fakta'/'Analisis REKOMENDASI
Mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola, memberikan
EP&1 persetujuan atas rencana strategik dan rencana manajemen HBL HBL&pasal&8&ayat&2&point&H,&HBL&ayat
&2&point&b&
rumah&sakit,&maupun&kebijakan&dan&prosedur&operasional
EP&2 maka hal ini dijabarkan dalam kebijakan dan prosedur tentang HBL& HBL&pasal&8&ayat&2&point&H&
tata&kelola
Mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola, memberikan
renstra&di&tandatangani&bupati&(keputu
san&bupati&
EP&1 persetujuan atas modal (capital) dan anggaran operasional rumah Renstra&terbaru&belum&ada
188.45/540/HK/4164012/2011),&RBA&20
16&ada&
sakit
Mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola, mengalokasikan
EP&1 HBL&
manajer&senior&rumah&sakit SK&pengangkatan&kabib&dan&kasi&ada&d
alam&data&kepegawaian&
Mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola, melakukan Penilaian&SKP&(sasaran&kinerja&pegawai)
&2015&harus&ada&dalam&data&
EP&2 HBL&
evaluasi&kinerja&dari&manajer&senior&rumah&sakit kepegawaian&
Evaluasi terhadap manajer senior dilaksanakan paling sedikit
EP&3 HBL&
setahun&sekali
Jumlah
STANDAR'TKP'1.5 Fakta'/'Analisis REKOMENDASI
Pemilik mendelegasikan kewenangan
kepada
Mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola, memberikan
EP&2 sehari4hari, termasuk tanggung jawab yang digambarkan dalam harus&memiliki&urain&jabatan& Uraian&tugas&dan&persyaratan&jabatan&b
elum&ada
uraian&jabatan.
Manajer senior atau direktur merekomendasikan kebijakan4
EP&4
kebijakan&yang&tel
ah&disetujui&
Jumlah
STANDAR'TKP'3 Fakta'/'Analisis REKOMENDASI
Para pimpinan rumah sakit diperkenalkan secara formal atau
EP&1 informal sudah&ada&bukti&perkenalan&pimpinan melalui&apel&rumah&sakit&44>&ada&buk
&rumah&saki& ti&kegiatan&/&foto&
EP&4
menjamin&kebijaka
n&dan&prosedur&di
patuhi.
Jumlah
pengembangan&RENSTRA
(lihat&juga&PPK.3,&
EP&2&dan&3)
Pimpinan rumah sakit meminta masukan dari individu atau
bagian&dari&rencana&strategik&dan&operasional&
Rumah sakit berpartisipasi dalam pendidikan masyarakat tentang
EP&2
misi&rumah&sakit&(
lihat&juga&APK.1,&
EP&2)
Pimpinan dalam&kebijakan&medis&harus&berikan&pelayanan&
menentukan jenis
asuhan dan
pelayanan yang
harus
EP&3
disediakan&oleh&ru apa&saja&yg&ada&di&RS&
mah&sakit
Pimpinan
menggunakan
proses untuk
melakukan kajian
dan
coba&di&RS&
dalam&tahap&uji&c
oba.
Jumlah
STANDAR'TKP'
Fakta'/'Analisis
3.2.1
Rumah sakit menggunakan rekomendasi dari berbagai organisasi
profesi dan sumber lain yang berwewenang untuk menentukan, Panduan pengadaan obat, Panduan
pengadaan alat
EP&1
peralatan dan perbekalan yang dibutuhkan dalam pelayanan medis& pengadaan&alat&medis&44>&??&
yang&terencana&(lihat&juga&MPO.2.2,&EP&1)
Diperoleh peralatan, perbekalan dan obat (lihat juga MPO.2.2, EP Panitia&farmasi&dan&terapi&ada,&Pandua
n&pengadaan&
EP&2
2) obat,&Panduan&pengadaan&alat&medis
EP&3 bukti&pemakaian&(obat,&alat&medis)&
Maksud&dan&Tujuan&dan&PAB.3,&EP&1)
Jumlah
STANDAR'TKP'3.3 Fakta'/'Analisis
Ada proses untuk pertanggungawaban kepemimpinan atas
EP&1 kontrak (lihat juga AP.5.8, EP 6; AP.6.7, EP 6; AP.6.9; dan PAB.2, Panduan&seleksi&dan&evaluasi&mitra&kerj
a&belum&ada
EP&5)&
Rumah sakit mempunyai gambaran tertulis dari sifat dan cakupan
EP&2 Panduan&tatanaskah&MOU&/&kontrak&k
erja&
pelayanan&yang&diberikan&melalui&perjanjian&kontrak
Pelayanan diberikan berdasar kontrak dan perjanjian lainnya pelayanan rujukan atau pelayanan alternatif
harus
EP&3&
sesuai&kebutuhan&pasien. ada&MOU&
(lihat&juga&AP.5.8,&EP&6,&dan&AP.6.7,&EP&6)
Pimpinan klinis
berpartisipasi dalam
seleksi dari kontrak
klinis dan
AP.6.7,&EP&5)
Pimpinan
manajemen
berpartisipasi dalam
seleksi manajemen
EP&5
kontrak&dan&berta
nggung&jawab&atas
&kontrak&manajem
en
Bila kontrak dinegosiasi kembali atau diakhiri, rumah sakit
EP&6 Panduan&seleksi&dan&evaluasi&mitra&kerj
a&belum&ada
menjaga&kontinuitas&pelayanan&pasien.
Jumlah
STANDAR'TKP'
Fakta'/'Analisis
3.3.1
Kontrak dan perjanjian lainnya dievaluasi, terkait sifat kontrak, Evaluasi kontrak dan perjanjian lainnya,
terkait sifat
EP&1 sebagai bagian dari program peningkatan mutu dan keselamatan kontrak, belum dilaksanakan,sebagai bagian
dari
pasien&rumah&sakit.&(lihat&juga&AP.5.8,&EP&6) program&PMKP
Pimpinan klinis dan manajerial terkait belum
dapat
Pimpinan klinis dan manajerial terkait berpartisipasi dalam
dibuktikan berpartisipasi
program peningkatan mutu dalam analisis informasi mutu dan
pihak&luar.&
Belum ada bukti, bila pelayanan yang
dikontrakkan
Bila pelayanan yang dikontrakkan tidak memenuhi harapan mutu
EP&3
yang&dikredensial&dan&diberikan&kewenangan&yang&dipersyar
atkan
Mutu pelayanan oleh praktisi independen di luar rumah sakit Mutu pelayanan oleh praktisi independen di
luar
EP&4 dimonitor sebagai komponen dari program peningkatan mutu rumah sakit belum dimonitor sebagai
komponen
rumah&sakit. dari&program&peningkatan&mutu&rumah&
sakit.
Jumlah
STANDAR'TKP'3.4 Fakta'/'Analisis
Pimpinan medis, keperawatan dan pimpinan lainnya sudah Pelatihan&Mutu&belum&semua
metode&peningkatan&mutu
Pimpinan medis, keperawatan dan pimpinan lainnya bukti¬ulen&meeting&mutu&rumah&sak
it&yang&
EP&2 berpartisipasi dalam proses yang terkait dengan peningkatan melibatkan&bagian&pelayanan&dan&penun
jang&
mutu&dan&keselamatan&pasien
Kinerja para profesional diukur sebagai bagian dari peningkatan Panduan&penilaian&dokter&444>&minta&k
e&KPS&
EP&3
kinerja&klinis
Jumlah
STANDAR'TKP'3.5 Fakta'/'Analisis
Ada&proses&terencana&untuk&melakukan&&rekruitmen&staf& Pedoman&organisasi&SUBBAG&kepegawain
&ada&
sedang&di&revisi.&Pedoman&rpelayanan&s
ubagian&
EP&1
kepegawaian&sedang&di&buat.&Panduan&r
ekruitmen&
sedang&di&buat&
EP&2 Ada&proses&terencana&untuk&retensi&staf program&retensi/panduan&retensi&
Ada proses terencana untuk pengembangan diri dan pendidikan Program&kerja&diklat&2016&ada&444>&m
inta&ke&KPS&
EP&3
berkelanjutan&bagi&staf&
Perencanaan dilakukan dengan bekerja sama dan melibatkan Form&pengusulan&pelatihan&ada&(tahuna
n)&444>&
EP&4
semua&departemen&dan&pelayanan&di&rumah&sakit dasar&program&kerja&kepegawaian&2016
&
Jumlah
STANDAR'TKP'4 Fakta'/'Analisis
Ada struktur organisasi yang efektif yang digunakan oleh
pimpinan medis, keperawatan dan pimpinan lainnya untuk
melaksanakan&tanggung&jawab&dan&kewenangan&mereka Pastikan&SOTK&RS&sesuai&dengan&yang&
ditetapkan&
EP&1
Kep&menkes.
Struktur&sesuai&dengan&besaran&dan&kompleksitas&rumah&s STR.Org&IBS&,Sterilisasi&dan&binatu&belu
akit m&sesuai&
EP&2
denga&besaran&dan&kompleksitas&unit&k
erja&tsb
Struktur organisasi dan tata laksananya mendukung adanya Perobahan&organisasi&unit&kerja&belum&
dapat&
EP&3
komunikasi&antar&profesi dibuktikan&bisa&menjamin&komunikasi&an
tar&profesi
baik.
Struktur organisasi
dan tata laksananya
mendukung
perencanaan
EP&4
klinik&dan&pengem
bangan&kebijakan
Struktur organisasi
dan tata laksananya
mendukung
pengawasan
EP&5
atas&berbagai&isu&
etika&profesi
Struktur organisasi
dan tata laksananya
mendukung
pengawasan
EP&6
atas&mutu&pelayan
an&klinik
Jumlah
tugas&/kualifikasi
yang&setara&denga
n&pelayanan&yang
&diberikan
Bila lebih dari satu
orang memberikan
arahan/petunjuk,
maka
EP&2
tanggung&&jawab&
masing4masing&dija
barkan&secara&tert
ulis.
Jumlah
EP&1 menggunakan format dan isi yang seragam untuk dokumen dari&aspek&sistematika&penulisan&mau
pun&
instalasi&di&kumpulkan&
perencanaan substansinya.
Dokumen departemen atau pelayanan menguraikan tentang
Perjelas&rincian&kegiatan&dan&&sasaran&
program&pelayanan&dalam&program&
EP&2 pelayanan saat ini dan yang direncanakan yang diberikan oleh Pedoman&pelayanan&semua&instalasi&di
&kumpulkan&
unit&kerja&yang&dibuat
setiap&departemen&atau&pelayanan
Kebijakan dan prosedur dari setiap departemen atau pelayanan semua&instlasi&memilik&pedoman&organis
asi,&pedoman&pelayanan&dan&
EP&3
mengarahkan&pemberian&pelayanan&yang&ditetapkan program&kerja&
Kebijakan dan prosedur dari setiap departemen atau pelayanan Panduan&pelayanan&belum&mengatur&s
ecara&
Sempurnakan&pedoman&/panduan&pelaya
nan&,lebih&lengkap&sesuai&tuntutan&
Pimpinan memiliki
sebuah proses untuk
menjawab
kekurangan
EP&5
sumber&daya.
Jumlah
semua&karyawan/posisi&harus&memilki
&uraian&tugas&
EP&1 pendidikan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang akan&di&cek&di&file&kepegawaian&
dan&kompetensi&
dibutuhkan&staf&pr
ofesional&departem
en
Pimpinan
menggunakan
kriteria tersebut
pada waktu
melakukan
EP&2
seleksi&staf&atau&
merekomendasikan
&staf&profesional
Jumlah
EP&1 panduan&orientasi&karyawan
yang&didokumentas ada&2011.&
ikan
EP&2 bukti&pelaksanaan&orientasi&
tersebut semua&staf&di&unit&kerja.
Jumlah
STANDAR'TKP'5.5 Fakta'/'Analisis REKOMENDASI
Pimpinan minta&ke&PMKP&
melaksanakan
pengukuran mutu
(quality
measures)&Program
&mutu&RS&dan&Pr
ogram&Mutu&instal
asi&
yang mengatur
pelayanan yang
diberikan dalam
departemen atau
EP&1
pelayanan termasuk
kriteria a) sampai d)
di Maksud dan
Tujuan
yang&sesuai&denga
n&departemen&pel
ayanan&tersebut
dibutuhkan
EP&3
Pimpinan departemen atau pelayanan diberikan data dan
informasi yang dibutuhkan untuk mengelola dan meningkatkan Lengkapi&dokumentasi&feed&back&infor
masi&data&
EP&4 asuhan&dan&pelayanan PMKP&untuk&unit&kerja. minta&ke&PMKP
Kegiatan pengukuran dan peningkatan mutu di departemen dan
Lengkapi&laporan&program&peningkatan
&mutu&dari&
EP&5 di pelayanan dilaporkan secara berkala dalam mekanisme minta&ke&PMKP
unit&kerja&di&&Komite&Mutu.
pengawasan&mutu&di&rumah&sakit.
Jumlah
STANDAR'TKP'6 Fakta'/'Analisis REKOMENDASI
Pimpinan rumah sakit menetapkaan norma4norma etis dan pedoman&HPK&ada& minta&ke&HPK&
EP&1 hukum yang melindungi pasien dan hak mereka. (lihat juga HPK.1,
EP&1&dan&2)
Pimpinan menyusun kerangka kerja untuk mengelola etika rumah melalui&komite&etik&untuk&mengelola& SK&Komite&etik&ada&no&188/61/4184211
etika&rumah& /2015
EP&2
sakit sakit&
Pimpinan mempertimbangkan norma etis nasional dan
EP&3 international dalam mengembangkan kerangka kerja kode etik
rumah&sakit
Jumlah
STANDAR'TKP'6.1 Fakta'/'Analisis REKOMENDASI
EP&1 Rumah&sakit&memberitahukan&kepemilikan&dari&rumah&sakit
EP&2 Rumah&sakit&menjelaskan&secara&jujur&pelayanan&bagi&pasi
en
Rumah sakit menetapkan kebijakan tentang penerimaan, Kebijakan&pelayanan&medis&:&penerima minta&ke&PP&dan&APK&
an&pasien,&
EP&3
transfer&dan&pemulangan&pasien tranfer&dan&pemulangan&pasien&
SPO&pembuatan&billing&atau&tagihan&/
&kasir&belum&
EP&4 Rumah&sakit&secara&teliti&membuat&penagihan&atas&pelayan minta&ke&bagian&keuangan&
annya
ada,&SPO&penagihan&hutang&sudah&ad
a
Rumah sakit memberitahukan, mengevaluasi dan menyelesaikan
EP&5 konflik apabila insentif finansial dan pembayaran merugikan SPO&penyelesaian&komplein minta&ke&HPK&
asuhan&pasien&
Jumlah
STANDAR'TKP'6.2 Fakta'/'Analisis REKOMENDASI
Kerangka kerja rumah sakit untuk manajemen etis mendukung SK&Komite&medik&,&Pedoman&organisa minta&ke&KPS&
si&komite&
EP&1 hal4hal yang dikonfrontasi/diharapkan pada dilema etis dalam medik,&SK&komite&keperawan,&Pedoma
n&organisasi&
asuhan&pasien komite&keperawatan&
Kerangka kerja rumah sakit untuk manajemen etis mendukung SK&komite&etik,&pedoman&organisasi,& belum&ada
panduan&etik&
EP&2 hal4hal yang dikonfrontasikan pada dilema etis dalam pelayanan
non&klinis
EP&3 Dukungan&ini&siap&tersedia
Kerangka kerja rumah sakit memperlengkapi pelaporan yang SPO&pelaporan&pelanggaran&etik&,&SP
O&penyelesaian&belum&ada&buat&SPO
&nya&
EP&4
aman&bagi&masalah&etis&&dan&hukum&/&legal masalah&etik&
untuk
untuk
REKOMENDASI
ada&SK&direktur&mengenai&PFT&/&SK&sedang&di&revisi&
obat&ada&laporan&pemakaian&&44minta&ke&Farmasi&bulanan&(mei)
REKOMENDASI
buat&panduan&seleksi&dan&evaluasi&mitra&kerja
harus&ada&mengenai&mutu&dan&keselamatan&pasien&,&evaluasi&
Sempurnakan dokumen MOU untuk bisa menjamin bila kontrak dinegosiasi
kembali atau diakhiri, rumah sakit agar bisa menjaga kontinuitas pelayanan
pasien.
REKOMENDASI
lainnya,&terkait&sifat&kontrak,&&sebagai&bagian&dari&program&PMKP
dalam program
terkait, aktiv berpartisipasi dalam program peningkatan mutu dalam analisis
informasi mutu dan keselamatan yang berasal dari kontrak dengan pihak
luar.&
Bila pelayanan yang dikontrakkan tidak memenuhi harapan mutu dan
analisa.
REKOMENDASI
Panduan kredensial staf medis, Panduan kredensial perawat, pandual
kredensial&tenaga&kesehatan&lain&444>&minta&ke&KPS&
Laksanakan kridensialing dan berikan kewenangan kepada seluruh
independen&diluar&rumah&sakit,&&untuk&memberikan&pelayanan&tersebut.&
Laksanakan&proses&pembuatan&SPK&dan&RKK&nya,lampirkan&dalam&file&
kepebawaian&ybs
REKOMENDASI
jadwalkan&pelatihan&mutu&
minta&ke&KPS&
REKOMENDASI
minta&ke&KPS&
minta&ke&KPS
minta&ke&KPS&
minta&form&nya&ke&KPS&
REKOMENDASI
Laksanakan&kajian&ulang&perobahan&struktur&organisasi&unit&kerja&tersebut&
agar&lebih&efeftif&dan&sesuai&dengan&SOTK&RS&yang&telah&ditetapkan
Tetapkan&str.org&unit&kerja&tsb,sesuaikan&dengan&kompleksitas&kegiatannya.
Perobahan&str.org.agar&bisa&mendukung&komunikasi&antar&profesi&yang&lebih&