Penyiapan Laporan Audit Internal

LAPORAN Audit Internal, TINDAKAN KOREKSI DAN STATUS PENERAPAN HACCP

Nama TUK : TUK……

Jenis : Audit Internal
Tangal Audit Internal : 9 April 2015
Tim asesor : Kel 1

STATUS
KETIDAK SESUAIAN TINDAKAN
No ACUAN VERIFIKASI (sesuai/tidak
(PLOR= Problem, Location, Objective evidence, Reference) PERBAIKAN
sesuai)
Keabsahan lembar pengesahan belum dapat dipastikan, terbukti belum ada tanda
PBNSP
1 tangan anggota TUK kel IV di lembar pengesahan seharusnya ada tanda tangan April 2015 April 2015
206:2.1
(Observasi)
Keabsahan SK pembentukan TUK dan organisasi TUK belum dapat dipastikan,
PBNSP
2 terbukti belum adanya SK pembentukan TUK dan organisasi TUK seharusnya April 2015 April 2015
206:2.1
adanya SK pembentukan TUK dan organisasi TUK(Minor)
konsistensi dalam penulisan istilah belum dapat dipastikan, terbukti adanya
perbedaan istilah pertanian tanaman organik dalam skema dengan pertanian PBNSP
3 April 2015 April 2015
organik dalam istilah seharusnya skema dan istilah pertanian organik harus sama 206:3.1
(Minor)
Ketelusuran panduan TUK belum dapat dipastikan, terbukti tidak adanya nomor PBNSP
4 April 2015 April 2015
edisi dikolom edisi seharusnya ada nomor edisi(Observasi) 206:
5 Ketelusuran penulisan nomor halaman SOP dan penulisan tujuan tidak PBNSP April 2015 April 2015
dapat dipastikan terbukti penulisan tidak sesuai dengan Panduan Mutu 206:2.1
(Observasi)
6 Akuntabilitas dokumen SOP belum dapat dipastikan terbukti tidak sesuai PBNSP April 2015 April 2015
206:4.4.2
 dengan Pedoman (Observasi)
7 Validitas SOP belum dapat dipastikan terbukti SOP Verifikasi TUK, PBNSP April 2015 April 2015
Pelayanan Asesmen dan Promosi Sertifikat tidak memuat langkah-langkah 206:4.4.2
sehingga tidak sesuai dengan Pedoman (Minor)
Keabsahan SK pembentukan TUK dan organisasi TUK belum dapat dipastikan,
PBNSP
8 terbukti belum adanya SK pembentukan TUK dan organisasi TUK Keabsahan lembar April 2015 April 2015
206
seharusnya terdapat SK TUK dan SK organisasi TUK (Minor)
Kompetensi asesor belum dapat dipastikan, terbukti belum adanya daftar asesor PBNSP
9 April 2015 April 2015
pada dokumen pendukung, seharusnya ada daftar asesor (Minor) 206
konsistensi dalam penulisan dokumen formulir belum dapat dipastikan, terbukti PBNSP
10 April 2015 April 2015
adanya Bahasa Inggris dalam poin-poin formulir (Observasi) 206
Ketelusuran dokumen pendukung belum dapat dipastikan, terbukti belum di PBNSP
11 April 2015 April 2015
temukannaya biodata dan daftar hadir (Observasi) 206
12 konsistensi dalam penulisan dokumen formulir belum dapat dipastikan, terbukti PBNSP
April 2015 April 2015
adanya Bahasa Inggris dalam poin-poin formulir (Observasi) 206

Asesi Asesor

(Yusuf Rijayanto,D,pl.THP) (Shinta Andayani, SP)