PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT

UPT PUSKESMAS CILIMUS
Jalan Raya Bayongbong Km 8 Garut Tlp.0262-242943
email : cilimusok@gmail.com / pkmcilimus@yahoo.co.id

DAFTAR TILIK

AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS CILIMUS

Program : Administrasi dan Management

Sasaran audit : Proses perencanaan Puskesmas

Unit kerja : Tata Usaha

N Indikator Fakta Temua rekomendas

o Ad Tida n i
a k
A INPUT
1 Dasar hukum
a. SK Kapus tentang perencanaan
puskesmas
b. SK Kapus tentang 5 tahun
perencanaan puskesmas
2 Dokumentasi eksternal
a. Permenkes RI No. 75 Tahun
2015 tentang Puskesmas
b. Permenkes RI No. 43 Tahun
2016 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan
c. Permenkes RI No. 44 Tahun
2016 tentang Pedoman
Manajemen Puskesmas
d. Standar Puskesmas Provinsi
Jawa barat
3 Dokumentasi internal
a. Rencana Lima Tahunan
Puskesma
b. Penilaian Kinerja Puskesmas
(PKP)
c. RUK dan RPK
B PROSES PDCA
1 Perencanaan (plan)
a. Jadwal perencanaan
b. Kesesuaian proses dengan
rencana
 2 Pelaksanaan kegiatan(DO)
a. Penyusunan instrument survey
untuk identifikasi kebutuhan
masyarakat
b. Penyusunan RUK
c. Penyusunan RPK
d. Adanya komunikasi dengan
masyarakat terkait perencanaan
pelaksanaan
e. Adanya komunikasi dengan LP
terkait perencanaan
f. Adanya komunikasi dengan LS
3 Pemantauan (Check)
a. Terlaksannya proses
penyusunan RUK dan RPK
b. Terlaksananya Komunikasi
dengan masy, LP dan LS
4 Tindak Lanjut (Action)
a. Pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan yang direncanakan dan
dikomunikasikan
b. Perencanaan disusun sesuai
dengan kebutuhan masyarakat
c OUTPUT
1 Jadwal PTP
2 Jadwal Minilokakarya Bulanan dan
Tribulanan
3 Dokumentasi kegiatan

Garut,
Auditor