PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT

UPT PUSKESMAS CILIMUS
Jalan Raya Bayongbong Km 8 Garut Tlp.0262-242943
email : cilimusok@gmail.com / pkmcilimus@yahoo.co.id

RENCANA KEGIATAN AUDIT INTERNAL

No Unit Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteria yang Tanggal/ Tanggal Tempat
kerja/Sasaran yang diaudit digunakan sebagai acuan waktu waktu pelaksanaan
audit/ Kegiatan audit I audit II
1 Pendaftaran Waktu tunggu Indikator tunggu Pendaftaran
pelayanan pendaftaran
Poli kia kelngkapan pengisian Sop pendaftaran Poli kia
rekam medis
Sop pengisian rekam medis
2 Poli umum Kelengkapan Sop pengisian rekam medis Poli umum
pengisian rekam
laboratorium medis, waktu tunggu Indikator waktu tunggu Laboratorium
hasil laboratorium hasil
3 Apotek Kesalahan pemberian Apotek
obat, kelengkapan
Ugd pengisian rekam Sop pengisian rekam medis Ugd
medis igd
4 Program kesling Pelaksana kegiatan RUK 2020 Puskesmas

RPK 2019
5 Program TB Pencatatan dan Sop pencatatan dan Puskesmas
laporan program TB pelaporan TB

6 Admen Pencatatan dan Sop pencatatan dan Puskesmas

pelaporan laporan pelaporan
bulanan

Mengetahui Disetujui Garut,

PLT Kepala Puskesmas cilimus Wakil Manajemen Mutu Ketua Tim Audit Internal

Toni Gunawan drg. Nurul Yanuar Ade Yunarsig, S.ST

NIP. NIP. NIP.