RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN HASIL

REKOMENDASI AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : Ditetapkan
Oleh Kepala
Terbitan : Puskesmas Jongaya

SPO
No. Revisi :
Tanggal Mulai
Berlaku :
PUSKESMAS Halaman : dr.Hj.Hatase Nurna
JONGAYA Nip.19591113198022001

1. Pengertian Prosedur yang digunakan jika ada permasalahan yang ditemukan dalam
audit internal tetapi tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Pimpinan dan
karyawan Puskesmas, maka permasalahan tersebut dapat dirujuk ke Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti.
2. Tujuan Untuk menyelesaikan masalah dari hasil rekomendasi jika tidak dapat
diselesaikan sendiri oleh Puskesmas
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Jongaya
4. Referensi Standar Internasional Sistem manajemen mutu ISO 9001:2008
5. Alat dan Bahan 1. ATK
2. Komputer

6. Langkah – langkah Bagan alir

1. Tim audit melakukan audit
internal sesuai jadwal Audit internal
2. Pembahasan hasil audt internal
pada pertemuan tinjauan
manajemen
3. Apabila ada masalah yang tidak
dapat diselesaikan oleh pimpinan Penyimpanan,pengga Pendistribusian
puskesmas secara internal, maka ntian dokumen dokumen
permasalahan itu dirujuk ke dinas
kesehatan kabupaten/kota untuk
ditandaklanjuti Pengendalian
4. Penerima dokumen
bertanggungjawab untuk
mengganti dokumen lama dan
memusnahkannya, atau jika
dianggap perlu menyimpannya
dengan memberi stempel
kadaluwarsa terlebih dahulu.
5. Dokumen luar dikendalikan
pendistribusian salinannya oleh
bagian yang bersangkutan

7. Hal-hal yang harus

diperhatikan
8. Unit terkait Semua unit
9. Dokumen terkait Daftar dokumen