PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DINAS KESEHATAN
BLUD UPT PUSKESMAS KUPANG KOTA
Jl. Patimura No. 14 Kel. Gunung Mas Kec. Teluk Betung Selatan
Kota Bandar Lampung, Kode Pos 35211
No. Telp. (0721) 482701, email : puskesmaskupangkota@yahoo.co.id

RTL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

AUDIT INTERNAL
UNIT KERJA TEMUAN
Pendaftaran dan - Petugas pendaftaran tidak
Rekam Medik memastikan identitas pasien
dengan tanggal lahir
- Tidak alur pendaftaran, alur
pelayanan, banner hak dan
kewajiban pasien, jenis
pelayanan, tarif pelayanan dan
media informasi lainnya
berupa leaflet dan brosur
- Tidak semua pasien mengerti
tentang hak dan kewajiban
RTL
- Petugas pendaftaran harus
mengidentifikasi pasien dengan
menyebutkan Nama dan Tanggal
lahir pasien sesuai dengan SOP
pendaftaran
- Membuat alur pendaftaran, alur
pelayanan, banner hak dan
kewajiban pasien, jenis pelayanan,
tarif pelayanan dan media
informasi lainnya berupa leaflet
dan brosur
- Membuat rekaman audio dan
diputar setiap jam selama
MONITORING EVALUASI
- Petugas pendaftaran - Kejadian salah
sudah mengidentifikasi identifikasi pasien
pasien sesuai dengan banyak berkurang
SOP
- Sudah dibuat alur - Pemberian informasi
pendaftaran, banner kepada pasien
hak dan kewajiban menjadi lebih jelas
pasien, jenis pelayanan,
leaflet dan brosur
- Sudah dibuat rekaman - Jumlah pasien yang
audio dan diputar setiap mengisi kotak
 pasien serta menggunakan
sarana kotak kepuasan
pelanggan.
Farmasi - Petugas farmasi belum
memiliki formularium obat
sendiri.
- Petugas meminta ttd pasien
yang menerima obat, namun
tidak dalam bentuk buku
sehingga sering tercecer.
- Dalam pemberian informasi
penggunaan obat belum ada
umpan balik dari pasien atau
keluarga pasien.
pelayanan yang berisi
pengumuman hak dan kewajiban
pasien serta himbauan untuk
mengisi kotak kepuasan
pelanggan secara.
- Membuat formularium obat yang
sesuai dengan puskesmas
berdasarkan formularium dinas
kesehatan.
- Membuat buku tentang
penerimaan obat yang berisi
nama, alamat, no.hp dan ttd
pasien
- Hendaknya petugas meminta
umpan balik apakah pasien atau
keluarga pasien mengerti tentang
informasi yang diberikan misalnya
efek samping obat, dosis, cara
pemakaian.
jam selama pelayanan kepuasan pelanggan
yang berisi meningkat.
pengumuman hak dan
kewajiban pasien serta
himbauan untuk mengisi
kotak kepuasan
pelanggan.
- Sudah dibuat
formularium obat
puskesmas.
- Sudah dibuat buku
penerimaan obat.
- Petugas sudah bertanya - Pasien sudah
kepada pasien apakah mengerti ttg dosis,
sudah mengerti tentang cara pemakaian dan
informasi yng diberikan. efek samping obat
yang diterima nya.
 - Petugas tidak mengucapkan
“Terima Kasih, Semoga Lekas
Sembuh” setiap selesai
memberi pelayanan.
Gizi - Penginformasian distribusi dan - Penginformasian dilakukan ke
pentingnya FE baru dalam
lingkup individu yang menjadi
sasaran belum ke orang
sekitar sasaran
IVA - Masih sedikitnya pasien
wanita yang mau melakukan
pemeriksaan IVA.
Manajemen surat - Pengarsipan surat tidak sesuai - Pencatatan surat masuk dan surat
menyurat dengan Prosedur pengelolaan
surat masuk dan surat keluar.
- Setelah melayani pasien selalu - Petugas sudah - Meningkatnya
mengucapkan “Terima Kasih, mengucapkan “Terima kepuasan pasien
Semoga Lekas Sembuh” Kasih, Semoga Lekas dilihat dari kotak
Sembuh” setiap selesai kepuasan pasien.
memberi pelayanan.
- Belum terlaksana,
lingkup yang lebih besar, seperti jadwal Linsek III pada
lintas sektoral, berupa tujuan, bulan Agustus
tahapan dan kesepakatan jadwal
kegiatan
- Membuat Komitmen saat Lintas - Belum terlaksana,
Sektoral dengan Camat, Lurah jadwal Linsek III pada
dan Tomas mengenai bulan Agustus
pelaksanaan IVA
- Mengadakan pemeriksaan IVA di - Belum terlaksana
kelurahan pada bulan Oktober
- Sudah ditunjuk seorang - Pencatatan surat
keluar semua harus melalui 1 penanggung jawab masuk dan surat
pintu. Penanggung jawab : pencatatan, penomoran keluar sudah mulai
Ka.subag TU dan pengarsipan surat diperbaiki namun
masuk dan keluar. belum lengkap.
 - Terdapat penomoran yang
tidak sesuai dengan buku
penomoran.
Manajemen alat dan - Tidak terjadwalnya monitoring
barang terhadap pemeliharaan barang
- Melengkapi pembukuan dan
pencatatan surat masuk dan surat
keluar
- Perlu dibuat checklis untuk
monitoring pemeliharaan barang
medis
- Membuat jadwal kalibrasi alat
- Mengajukan surat permohonan
kalibrasi ke Dinas Kesehatan
- Sudah mulai
melengkapi pencatatan.
- Sudah dibuat checklis - Pemeliharaan barang
monitoring barang tepat waktu sesuai
jadwal yang sudah
ditetapkan
- Sudah ada jadwal - Sudah dilakukan 1x
kalibrasi alat kalibrasi pada alat
laboratorium, sisanya
dijadwalkan pada
bulan Oktober 2017
- Sudah mengajukan - Menunggu surat
surat ke Dinas jawaban dari Dinas
Kesehatan Kesehatan.
KOTAK SARAN
KELUHAN
Jarak dari pinggir aspal ke
tanah terlalu curam, sehingga
menyulitkan pasien lansia
Kamar mandi licin
Ruang tunggu sering kotor
Ruang tunggu pasien panas
RTL MONITORING EVALUASI
Akan disemen antara pinggir Sudah disemen Jarak antara aspal dengan
aspal dengan tanah sehingga tanah tidak curam lagi
tidak terlalu curam
- Akan dipasang pegangan - Sudah dipasang pegangan di Kamar mandi tidak licin lagi
didalam kamar mandi, kamar mandi
sehingga mengurangi resiko
pasien terjatuh
- Mengingatkan CS untuk - Sudah membersihkan WC
membersihkan WC secara secara berkala
rutin
- Menegaskan pelaksanaan - Sudah dilaksanakan piket - Ruang tunggu bersih
jadwal piket CS di sela sesuai jadwal
waktu pelayanan
- Membuat Surat Peringatan - Mengganti petugas CS - Tidak ada keluhan lagi
bagi CS a.n Reza karena dengan petugas yang baru mengenai kedisiplinan
sering karena sering tidak petugas CS
melaksanakan jadwal piket
Akan dipasang kipas angin di Sudah dipasang kipas angin di Ruang tunggu tidak panas lagi
ruang tunggu pasien ruang tunggu pasien
SURVEY KEPUASAN PASIEN
Survey Kepuasan Pelanggan dilaksanakan pada bulan Februari 2017 dengan jumlah responden sebanyak 100 orang yang dihitung
berdasarkan rumus Slovin. Hasil perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terkumpul tersebut didapatkan hasil 78,18 % untuk IKM . Hasil
tersebut telah memenuhi standar target minimal nilai IKM yang ditetapkan sebesar >62,51%. Dikategorikan termasuk dalam kategori B dengan
penilaian kinerja BAIK.
RTL MONITORING EVALUASI
1. Petugas selalu memperkenalkan diri sebelum Petugas sudah memperkenalkan diri Pasien sudah mengenal petugas pemberi
melayani atau melakukan komunikasi terhadap pasien setiap sebelum melakukan pelayanan pelayanan
atau pengunjung ( selalu menggunakan papan nama
baik tertera dipakaian petugas dan dimeja kerja)
2. Menambah petugas Rekam Medis Sudah dilakukan penambahan petugas Waktu tunggu di bagian pendaftaran tidak
Rekam Medis pada bulan Maret 2017 terlalu lama, penyusunan rekam medis
lebih sistematis.
3. Menempelkan informasi waktu tunggu pelayanan Belum dipasang informasi mengenai Akan dibuat informasi mengenai waktu
terutama pada loket, Laboratorium dan apotek. waktu pelayanan pelayanan.
4. Menempelkan pola tarif retribusi Sudah dipasang informasi mengenai tarif Pasien sudah mengetahui tentang tarif
retribusi di bagian pendaftaran retribusi pelayanan
5. Melakukan evaluasi tingkat kedisiplinan pegawai Sudah dipasang alat finger print untuk Kedisiplinan petugas meningkat
melaui finger print absensi petugas
6. Memasang papan alur pelayanan dibagian Sudah dipasang papan alur pelayanan di Informasi mengenai alur pelayanan lebih
pendaftaran bagian pendaftaran jelas
INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
Pada tanggal 8 Juni 2017 pada pukul 11.30 terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) berupa anak kejang di ruang tunggu Poli MTBS atas nama
An. M. Fikri, umur 4th dengan keluhan demam.
Analisa : KTD terjadi karena duta puskesmas meninggalkan ruang pendaftaran, sehingga tidak dilakukan identifikasi keadaan emergensi
pada pasien. Pasien tidak diberi kartu Cyto, sehingga lama menunggu di ruang pendaftaran dan poli MTBS.
Tindak Lanjut : Menegaskan bahwa duta puskesmas tidak boleh meninggalkan pendaftaran sampai selesai jam pelayanan puskesmas.