LAPORAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS PATTINGALLOANG BULAN JUNI TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN
Pelayanan kesehatan perlu dikelola dengan baik berdasarkan konsep manajemen,
dimana mutu pelayanan kesehatan diarahkan untuk mencapai kepuasan pasien
sesuai dengan visi puskesmas Pattingalloang.
Dalam pelaksanaan upaya peningkatan mutu yang sesuai dengan standar diperlukan
monitoring dan evaluasi penilaian kinerja sebagai wujud akuntabilitas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan
penilaian kinerja dilakukan baik melalui suvervisi, laporan capaian kinerja, audit,
lokakarya mini.

II. LATAR BELAKANG

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala puskesmas
berdasarkan standar, kriteria, target yang ditetapkan.
Agar audit internal dapat terlaksana secara efektif dan efesien, diperlukan
perencanaan yang tepat. Hasil audit internal harus ditindak lanjuti oleh unit
pelayanan yang diaudit, yang dilaporkan kepada kepala puskesmas dan penanggung
jawab mutu dan juga akan dibahas dalam pertemuan tinjauan manajemen

III. TUJUAN AUDIT DAN MANFAAT

1. Untuk mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan, berupa data ,
hasil analisa, hasil penilaian, dan rekomendasi auditor sebagai dasar untuk
pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan atau perubahan
baik sistem pelayanan (UKM dan UKP) maupun sistem manajemen mutu.
2. Memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang mutu pelayanan
3. Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas

IV. KEGIATAN POKOK (RINCIAN KEGIATAN/LINGKUP AUDIT)

1. Pembentukan Tim Audit Internal
2. Tim Audit berkoordinasi dengan tim mutu dan PTP untuk membahas unit
pelayanan yang akan diaudit berdasarkan prioritas masalah
3. Menyusun audit plan (jadwal audit, tim audit, dan auditee)
4. Menyusun instrumen Audit
 5. Penyampaian informasi tentang rencana audit kepada unit yang akan di audit
(Auditee)
6. Pelaksanaan Audit sesuai jadwal (dilakukan setiap triwulan)
7. Menganalisis dan mengevaluasi hasil Audit
8. Menyampaikan kepada auditee tentang hasil audit dan membuat kesepakatan
tindak lanjut temuan ketidak sesuaian
9. Membuat laporan audit
10. Berkoordinasi dengan tim mutu untuk melaporkan hasil audit internal kepada
kepala puskesmas

V. LINGKUP DAN OBJEK AUDIT

1. Admen (meliputi kegiataan ke tata usahaan, pengelolaan keuangan,
pengelolaaan kepegawaian)
2. UKM (meliputi program KIA, Promkes, Kesling, Gizi dan P2)
3. UKP (meliputi unit Loket, Poli Umum Poli Gigi, laboratorium, pelayanan obat,
ugd dan rawat inap )
VI. RINCIAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL (TERLAMPIR)

VII. TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT (TERLAMPIR)

VIII. PENUTUP
Demikian Laporan Audit internal ini dibuat, dengan harapan dapat memberikan
sumbangsih terhadap peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas Pattingalloang
melalui upaya-upaya perbaikan yang berkesinambungan.

Makassar, Juni 2018

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Pattingalloang Tim Audit Internal

Dr. Hj. Nurhayati Musada, DPDK dr. Lenny Kusumawati

Nip. 19621210 199001 1 2001 Nip. 19620613 199002 2 002