RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN MASALAH AUDIT

INTERNAL
No. Dokumen
No. Revisi
SOP Tanggal Terbit
Halaman 1/2

Joni Masda, S.Kep

PUSKESMAS NIP. 19750617 199503 1005
BANJA LOWEH

1. Pengertian Rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah audit internal

adalah prosedur yang berisi tahap tahap jika tidak dapat
menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal.
2. Tujuan Tercapainya pemecahan masalah hasil rekomendasi audit
internal.
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Banja Loweh Kecamatan
Bukik Barisan Nomor: 445/022/SK-A.3.1.1.1/2016 Tentang
Pembentukan Tim Audit Internal.
4. Referensi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Tenaga Kesehatan.
5. Prosedur 1. Kepala Puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan
pertemuan tinjaun yang lalu.
2. Kepala Puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan
diskusi tentang tinjauan hasil audit kinerja.
3. Kepala Puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan
rekomendasi.
4. Kepala Puskesmas dan wakil manajemen mutu membuat
perencanaan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil
audit internal.
5. Tim manajemen mutu melaksanakan rekomendasi tindak
lanjut hasil audit internal.
6. Tim manajemen mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi
tindak lanjut hasil audit internal kepada Kepala Puskesmas dan
wakil manajemen mutu.
7. Wakil manajemen mutu melakukan evaluasi dan analisis
pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal.
8. Wakil manajemen mutu mendokumentasikan evaluasi dan
analisis pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit
internal.
9. Wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas membuat
keputusan tentang rekomendasi tindak lanjut hasil audit
internal yang tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan
secara internal.
10. Wakil manajemen mutu dan Kepala Puskesmas
menentukan pihak terkait yang akan dijadikan rujukan tindak
lanjut hasil audit internal yang tidak dapat dilaksanakan dan
diselesaikan secara internal di Puskesmas.
 RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT
MENYELESAIKAN MASALAH AUDIT
INTERNAL
No. Dokumen
PUSKESMAS
No. Revisi
BANJA LOWEH
Tanggal Terbit
Joni Masda, S.Kep
Halaman 2/3
SOP

Ka.Pus dan kepala

Ka.Pus dan wakil manajemen mutu
manajemen mutu melakukan rekomendasi
melakukan dan membuat
6. Diagram
pertemuan tinjuan perencanaan
Alir
yang lalu dan pelaksanaan
melakukan diskusi rekomendasi tindak
tentang tinjauan audit lanjut hasil audit internal
kinerja

tim manajemen mutu

melaksakan
tim manajemen mutu rekomendasi tindak
melaporkan pelaksanaan lanjut hasil audit
rekomendasi tindak internal
lanjut hasil audit internal
kepada Ka.Pus dan wakil
manajemen mutu.

wakil manajemen mutu wakil manajemen mutu

melakukan evaluasi dan mendokumentasikan
pelaksanaan evaluasi dan analisis
rekomendasi tindak pelaksanaan
lanjut hasil audit rekomendasi tindak
internal. lanjut hasil
rekomendasi audit
internal

wakil manajemen mutu

dan Ka.Pus wakil manajemen
menentukan pihak mutu dan Ka.Pus
terkait yang akan membuat
dijadikan rujukan keputusan tentang
tindak lanjut hasil audit rekomendasi tindak
internalnyang tidak lanjut hasil audit
dapat dilaksakan dan internal yang tidak
diselesaikan secara dapat dilaksanakan
internal di puskesmas dan diselesaikan
secara internal
 RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT
MENYELESAIKAN MASALAH AUDIT
INTERNAL
No. Dokumen
PUSKESMAS
No. Revisi
BANJA LOWEH Joni Masda, S.Kep
Tanggal Terbit
SOP Halaman 3/3

7. Unit Terkait Semua unit pelayanan.