FORM KUESIONER

AUDIT TEKNOLOGI

Data Auditee :

Nama Perusahaan :
Status Legal :
Sektor :
Alamat :

Jenis Produk :
Kapasitas Produksi :
Telp./Fax :
Responden :
Posisi :
Hari/Tanggal :

Form Kuesioner Audit Teknologi Page 1 of 26

 DAFTAR KUESIONER

1. Sumber Daya manusia

2. Struktur Organisasi
3. Produktivitas dan Data Ekonomi
4. Bahan Baku dan Produk
5. Fasilitas Pabrik
6. Proses Produksi
7. R & D dan Pengawasan Mutu
8. Kualifikasi
9. Permasalahan
10. Kebutuhan Teknologi Bagi Perusahaan
11. Kerjasama Dengan Perusahaan Lain dan Posisi
Daya Saing
12. Trend Masa Depan
13. Forecast
14. Sampling dan Pengujian
15. Checklist

Form Kuesioner Audit Teknologi Page 2 of 26

 1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

a. Jumlah Pegawai :

2002 2003 2004

Jumlah Pegawai (orang)

b. Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan Formal Pada Tahun Te rakhir :

Bagian Jumlah Pendidikan

Total S3 S2 S1 S0 SMA SMP SD <SD
Management
Administrasi
Marketing
QA/QC dan R&D
Produksi
Security & Safety

c. Komposisi SDM Berdasarkan Skill Pada Tahun Terakhir :

Bagian Jumlah SDM

Non-skill*) Low-skill*) Medium-skill*) High-skill*)
Management
Administrasi
Marketing
QA/QC dan R&D
Produksi
Security & Safety

Catatan : Auditee yang menilai tingkat skill dari SDM-nya.

d. Komposisi SDM Berdasar Umur Pada Tahun Terakhir :

Bagian Umur
< 20 20-30 31-40 41-50 >50
Management
Administrasi
Marketing
QA/QC dan R&D
Produksi
Security & Safety

e. Komposisi SDM Berdasar Pengalaman Kerja Pada Tahun Terakhir:

Bagian Pengalaman Kerja (Tahun)

1-5 6-10 11-15 16-20 >20
Management
Administrasi
Marketing
QA/QC dan R&D
Produksi
Security & Safety

Form Kuesioner Audit Teknologi Page 3 of 26

f. Komposisi SDM Berdasar Asal :

Bagian Lokal Ekspatriat

Jumlah Manajer Staf Jumlah Manajer Staf
Management
Administrasi
Marketing
QA/QC dan R&D
Produksi
Security & Safety

g. Pelatihan

Apakah program pelatihan (internal/eksternal) diusahakan bagi pegawai oleh

perusahaan ?

Ya Tidak

Jika tidak, beri alasannya

Alasan :

Jika ya, sebutkan frekuensi pelatihan, jumlah dan kategori pegawai yang ikut sebagai
partisipannya.

No Nama program Kategori Jumlah Frekuensi Trainer

pelatihan Partisipan Pegawai (eksternal/interna
l)

Form Kuesioner Audit Teknologi Page 4 of 26

 2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi (organigram) :

Form Kuesioner Audit Teknologi Page 5 of 26

 3. PRODUKTIVITAS DAN DATA EKONOMI

a. Realisasi produksi 3 tahun terakhir :

Tahun 2002 __________________ ton

Tahun 2003 __________________ ton
Tahun 2004 __________________ ton

b. Realisasi penjualan 3 tahun terakhir :

Tahun 2002 : Ekspor ___________________ Rp

Domestik ___________________ Rp

Tahun 2003 : Ekspor ___________________ Rp

Domestik ____________________Rp

Tahun 2004 : Ekspor ___________________ Rp

Domestik ____________________ Rp

e. Negara Tujuan ekspor :

Negara Kuantitas
Tujuan 2002 2003 2004
Volume Nilai Volume Nilai Volume Nilai

f. Konsumen Domestik :

Konsumen Kuantitas
Domestik 2002 2003 2004
Volume Nilai Volume Nilai Volume Nilai

g. Biaya produksi :

Keterangan Komposisi Biaya Produksi (Rp.)

2001 2002 2003 2004

Form Kuesioner Audit Teknologi Page 6 of 26

 JUMLAH

h. Investasi :

Jenis Investasi Dalam 000 Rp

2001 2002 2003 2004

JUMLAH

4. BAHAN BAKU DAN PRODUK

a. Kebutuhan Bahan Baku/Penolong :

Jenis Bahan Baku/Penolong Kuantitas Sumber

b. Suplayer Utama :

Nama Suplayer Alamat Jenis Bahan

c. Produk Jadi:

Form Kuesioner Audit Teknologi Page 7 of 26

 Jenis Produk Jadi Kuantitas Konsumen

5. FASILITAS PABRIK

a. Instalasi yang ada terakhir :

Instalasi Kuantitas Dimiliki

2
Area bangunan kantor (m ) Ya Tidak
Area parkir kendaraan karyawan (m2) Ya Tidak
2
Area parkir kendaraan pabrik (m ) Ya Tidak
2
Area bangunan security (m ) Ya Tidak
2
Area produksi (m ) Ya Tidak
Gudang bahan baku (m2) Ya Tidak
2
Gudang produk jadi (m ) Ya Tidak
2
Area instalasi pengolah limbah (m ) Ya Tidak
2
Area bangunan untuk QC (m ) Ya Tidak
Area instalasi daya (m2) Ya Tidak

b. Layout Pabrik :

Form Kuesioner Audit Teknologi Page 8 of 26

Form Kuesioner Audit Teknologi Page 9 of 26
c. Fasilitas Produksi :

N Jenis Fasilitas Spesifikasi Keterangan

o

Form Kuesioner Audit Teknologi Page 10 of 26

 6. PROSES PRODUKSI

a. Deskripsi Proses Produksi :

Tahap Diskripsi dan Kondisi Proses Peralatan

Form Kuesioner Audit Teknologi Page 11 of 26

b. Diagram Alur Proses :

Form Kuesioner Audit Teknologi Page 12 of 26

c. Proses Produksi :

1. Tahapan mana yang paling menentukan kualitas produk akhir? Berikan alasannya.
Jawab :

2. Berikan daftar peralatan (jenis alat, tahun, sumber, spesifikasi) yang digunakan
untuk proses produksi. Lampirkan dokumen secara rinci.
Jawab :

5. Bagaimana status lisensi proses & produk?

Jawab :

6. Masalah apa yang dihadapi dalam produksi?

Jawab :

9. Bagaimana dokumen SOP/Sistem (sertifikasi/standarisasi)

Jawab :

4. Kapasitas produksi (khusus untuk line produksi yang disurvey)?

Jawab :
N Uraian Satua Tahun
o n 2003 2004 2005
A. Jenis Produk :
1 Kapasitas terpasang Ton
2 Target Output Ton
3 Actual output Ton
4 Good output Ton
5 Net Operating Time Jam
6 Running Time Jam

B. Jenis Produk :
1 Kapasitas terpasang Ton

Form Kuesioner Audit Teknologi Page 13 of 26

 2 Target Output Ton
3 Actual output Ton
4 Good output Ton
5 Net Operating Time Jam
6 Running Time Jam

C. Jenis Produk :
1 Kapasitas terpasang Ton
2 Target Output Ton
3 Actual output Ton
4 Good output Ton
5 Net Operating Time Jam
6 Running Time Jam

5. Waktu produksi?
Jawab :
N Tahap Produksi Waktu Proses Bentuk Produk
o (Jam)
A. Jenis Produk :
1
2
3
4
5
6
B. Jenis Produk :
1
2
3
4
5
6
C. Jenis Produk :
1
2
3
4
5
6

6. Kebutuhan energi listrik?

Jawab :
N Jenis Mesin Energi Terpasang Konsumsi Energi
o (KWH) Riil (KWH)

d. Teknologi :

- Asal teknologi proses yang digunakan :

- Umur teknologi yang digunakan :
- Tahun mulai teknologi tersebut diterapkan :

Form Kuesioner Audit Teknologi Page 14 of 26

- Alasan digunakan teknologi ini : Murah Handal
- Apakah ada teknologi tandingan yang lain : Ya Tidak
- Apakah ada ketergantungan sparepart : Ya Tidak
- Apakah teknologi ini cukup handal : Ya Tidak

7. R & D DAN PENGAWASAN MUTU

a. R & D :

Apakah di perusahaan anda ada departemen yang khusus menangani R & D ?

Ya Tidak

Jika tidak, beri alasannya

Alasan :

Jika ya, sebutkan beberapa hasil dari kegiatan R & D (paten, publikasi, kaji ulang SOP
proses, rancang bangun alat, metode uji produk, dll.).

Dalam pelaksanaan kegiatan R & D, apakah ada kerjasama dengan lembaga/instansi lain ?

Ya Tidak

Bila ya, sebutkan lembaga/instansinya

Area R & D yang dilakukan di perusahaan :

Area Tinggi Sedang Rendah
Informatika
Material baru
Otomatisasi
Bioteknologi

Proyek R & D yang didanai perusahaan :

No Nama Proyek Tujuan Proyek Dana

Form Kuesioner Audit Teknologi Page 15 of 26

b. Pengawasan Mutu :

Apakah dilakukan kegiatan QA (Quality Assurance)/QC (Quality Control) ?

Ya Tidak
Jika tidak, beri alasannya

Jika ya, bagian/divisi/departemen apa yang melakukannya :

Apakah pernah konsumen mengembalikan produk karena permasalahan kualitas ?

Sering Pernah Jarang

c. Bagan Organisasi QA/QC :

Struktur organisasi yang berhubungan dengan QA/QC :

Form Kuesioner Audit Teknologi Page 16 of 26

 8. KUALIFIKASI
a. Sertifikat kualifikasi yang dihubungkan dengan perusahaan, misal ISO 9000 :

Nama Sertifikat Mutu Lembaga Yang Mengeluarkan Tanggal

b. Kualifikasi yang dalam proses :

Nama Sertifikat Mutu Lembaga Yang Mengeluarkan Perkiraan Tanggal

Pemberian

c. Standard :

Jenis standard yang diikuti untuk produk yang dihasilkan perusahaan :

Ada Diikuti Tidak Diikuti

Legislasi
Pelanggan
Perusahaan
Internasional
Lain

Catatan :

Form Kuesioner Audit Teknologi Page 17 of 26

 9. PERMASALAHAN

Paparkan beberapa permasalahan yang dihadapi perusahaan yang menghambat daya

saing perusahaan.

Kualitas Produk
Dikaitkan dengan - Lemah dalam standarisasi
- Buruknya Quality Control
- Kualitas bahan baku
- Teknologi yang diterapkan
Lainnya

Biaya Produksi Yang Tinggi

Dikaitkan dengan - Biaya bahan baku
- Biaya tenaga kerja
- Biaya royalty dan patent
- Utilities, maintenance, operating supplies, dll
Lainnya

Keterbatasan Market Share

Dikaitkan dengan - Pemasaran yang tidak maksimal
- Jaringan distribusi produk yang lemah
- Buruknya pengetahuan pasar
- Permasalahan brand name dan market share
Lainnya

Keterbatasan Aktivitas Bisnis

Dikaitkan dengan - Kompleksitas legislasi dari pemerintah
- UU Investasi yang tidak efektiv
- Organisasi perbankan yang buruk
- Ketidakstabilan politik & ekonomi makro
- Ekonomi biaya tinggi
Lainnya

10. KEBUTUHAN TEKNOLOGI BAGI PERUSAHAAN

Form Kuesioner Audit Teknologi Page 18 of 26

a. Target teknologi dari perusahaan :

Perbaikan administrasi/struktur intern Catatan :

Sistem Administrasi
- Sistem berbasis IT
- Sistem QA (Quality Assurance)
- Production Programming Process
Pendidikan/pelatihan/spesialisasi
Pemecahan permasalahan yang ada

Perbaikan proses quality control Catatan :

- Peralatan yang baru
- Spesialisasi personel
- Proses
- Kualifikasi
- Lainnya
- Pendidikan/pelatihan
Pemecahan permasalahan yang ada

Perbaikan produk Catatan :

Peningkatan produktivitas
- Peralatan baru
- Teknologi
- Bahan baku
- Proses produksi
+ Otomatisasi
+ IT
+ Lain
- Pendidikan/pelatihan
Pemecahan permasalahan yang ada

Produk baru Catatan :

- Riset pasar
- Teknologi baru
- Lain
- Pendidikan/pelatihan

Form Kuesioner Audit Teknologi Page 19 of 26

Pemecahan permasalahan yang ada

Perbaikan teknik pemasaran Catatan :

- Teknik pemasaran
+ Pemanfaatan IT
+ Lain
- Mengembangkan kerjasama pemasaran
- Pendidikan/pelatihan/spesialisasi
Pemecahan permasalahan yang ada

b. Spesifikasi Teknologi Yang Diterapkan :

Uraian Ya Tidak Penjelasan

Internal R & D
Pelatihan/perekrutan personel khusus
Kerjasama R & D dengan institusi lain
R & D yang dilakukan oleh institusi yang ditunjuk
R & D dikembangkan oleh perusahaan induk
Pembelian lisensi
Pembelian peralatan baru
Lain

c. Hambatan Untuk Pengembangan Pemecahan Yang Inovatif :

Penjelasan
- Informasi
- Buruknya pelatihan dan spesialisasi personel
- Teknologi
- Financing
+ Self financing
+ Kolaborasi
+ Subsidi
- Lain

d. Spesifikasi sumber informasi yang digunakan :

- Pelanggan - Suplayer
- Pameran - Informasi tertulis (majalah, Koran,
dll)
- Commercial banches atau chambers - Riset / pusat teknologi
- Universitas (dalam maupun luar negeri) - Perusahaan lain
- Pakar eksternal - Jaringan industri atau bisnis (clubs)

Form Kuesioner Audit Teknologi Page 20 of 26

- Lain ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

Mohon evaluasi beberapa sumber informasi pada table di bawah ini dan nyatakan apabila
sumber informasi tersebut penting bagi perusahaan.

No Sumber Informasi Penilaian

S M NS Urgensi
(Y/T)
1 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2 Studi produk/riset pasar
3 Kompetensi dan aktivitas organisasi, konsultan,
dll
4 Data statistik yang dikaitkan dengan commercial
banches atau aktivitas lain
5 Legislasi nasional
6 Program nasional
7 Investasi atau kemungkinan financing
Keterangan :
S = Satisfactory, M = Medium, NS = Not Satisfactory, Y = ya, T = tidak

e. Inovasi perusahaan

Inovasi produk yang dipromosikan ke pasar 3 tahun terakhir oleh perusahaan

anda:

- Jumlah : .................................

- Paparan :

- Penerimaan pasar terhadap inovasi produk (berikan data 3 tahun terakhir) :

Derajat inovasi produk yang dilakukan :

1 2 3 4 5
- Produk baru dalam suatu pasar baru
- Produk baru dalam suatu pasar internasional
- Perbaikan/modifikasi produk yang ada

Form Kuesioner Audit Teknologi Page 21 of 26

- Produk baru yang dikaitkan dengan produk yang ada
- Produk baru yang tidak dikatkan dengan produk yang ada
- Produk baru dengan pelayanan/dukungan teknis
tambahan

Sumber dari ide inovatif :

Internal - Departemen R & D

- Produksi
- Administrasi
- Marketing, sales
- Lain .....................................................

Eksternal - Pelanggan
- Kompetitor
- Suplayer
- Universitas
- Konsultan
- Lembaga penelitian
- Lain .....................................................

11. KERJASAMA DENGAN PERUSAHAAN LAIN

DAN POSISI DAYA SAING

Nyatakan partisipasi perusahaan anda (bila ada) dalam program kerjasama :

Ya Tidak

Sasaran kerjasama :

Keuntungan yang dicapai :

Permasalahan yang dihadapi :

Karakteristik jenis kompetisi :

Tinggi Sedang Terbatas

Form Kuesioner Audit Teknologi Page 22 of 26

 Domestik

Luar Negeri

12. TREND MASA DEPAN

Area manakah yang anda percaya terjadinya perubahan teknologi yang signifikan di
sektor ini

Catatan :
Proses :
- Otomatisasi
- Kontrol produksi
- Teknologi

Kualitas Produk :
- Proses kontrol kualitas
- Bahan baku
- Proses

Manajemen :
- Sistem Manajemen Informasi (MIS)
- Pengembangan produk baru

13. FORECAST

- = + Penjelasan

- Kompetisi
- Evolusi perusahaan
- Modernisasi teknologi
- Annual turnover
- Added Value
- Distribusi produk
- Hubungan dengan suplayer

14. SAMPLING & PENGUJIAN

1. Sampling bahan yang dilakukan antara lain adalah bahan baku, bahan setelah
mixing, bahan setelah conching, bahan setelah tempering dan produk
akhir.

2. Jenis uji yang dilakukan :

N Sampel Jenis uji Metode/Alat Keterangan

o

Form Kuesioner Audit Teknologi Page 23 of 26

 1 Bahan Baku a Kandungan GC Kandungan
) benzaldehyde dan ‘flavour maker’
tetrapyrazine
b pH pH meter Tingkat keasaman
)
c Kandungan asam Semi mikro Tingkat kerusakan
) lemak bebas analisis lemak oleh
oksidasi
d Kontaminan AAS Kandungan logam
)
2 Bahan Setelah a Mikrostruktur Mikroskop optik Distribusi partikel
Mixing ) campuran
b Kandungan GC Kandungan
) benzaldehyde dan ‘flavour maker’
tetrapyrazine
c pH pH meter Tingkat keasaman
)
3 Bahan Setelah a Mikrostruktur Mikroskop optik Distribusi partikel
Conching ) campuran
b Kandungan GC Kandungan
) benzaldehyde dan ‘flavour maker’
tetrapyrazine dan derajat
conching
c pH pH meter Tingkat keasaman
)
4 Bahan Setelah a Mikrostruktur Mikroskop optik Kristalinitas
Tempering )
b Historikal DSC Pertumbuhan
) tempering kristal dan
dengan DSC. historisnya
5 Bahan Jadi a Mikrostruktur Mikroskop optik Kristalinitas
)
b Kontaminan AAS Kandungan logam
) logam
c Titik leleh DSC Kelakuan fisik
) coklat pada suhu
tertentu
d Kandungan asam Semi mikro Tingkat kerusakan
) lemak bebas analisis lemak oleh
oksidasi
e Kandungan cocoa Semi mikro Spesifikasi produk
) butter analisis coklat
f) pH pH meter Tingkat keasaman
15. CHECKLIST

1. TEKNOLOGI

No Uraian Jenis Data Bila Tidak Tanggal

ada Berikan Penerimaan
Tanda N/A Dokumen
1 Identifikasi 1. Jenis dan
teknologi/produk/pelayanan dan spesifikasi produk
paparkan mengapa mereka 2. Diagram

Form Kuesioner Audit Teknologi Page 24 of 26

 membuat teknologi itu menjadi proses produksi
unik. 3. Jenis dan
spesifikasi alat
produksi
2 Daftar teknologi dan hak cipta 1.
yang dimiliki oleh perusahaan.
3 Informasi tentang beberapa
literatur teknis yang
menggambarkan desain produk.
4 Informasi rinci mengenai
kepemilikan hak cipta dan
hubungannya dengan pihak
ketiga, yang mencakup secara
rinci pemakaian lisensi.
5 Dokumen mengenai perjanjian
lisensi yang berhubungan
dengan paten, teknologi,
’trademarks’, ’copyright’, dan
’trade secret’.
6 Identifikasi kunci strategis dan
potensi risiko yang melibatkan
pengembangan teknologi
selanjutnya.
7 Identifikasi untuk aplikasi
produk/teknologi.
8 Identifikasi fasilitas dalam
produksi/pelayanan
9 Identifikasi fasilitas untuk
pengembangan teknologi.
10 Identifikasi kondisi yang
berpengaruh dalam
menciptakan nilai bagi
produk/teknologi.

2. BISNIS

No Uraian Jenis Data Bila Tidak ada Tanggal

Berikan Penerimaan
Tanda N/A Dokumen
1 Business plan
2 Investor presentation
3 Sasaran jangka
pendek/menengah/panjang
4 Daftar karyawan perusahaan
5 Manajemen kunci dari
perusahaan
6 Bagan organisasi perusahaan
7 Daftar kebutuhan sumber daya
manusia dan antisipasi
terhadap bagan organisasi
8 Daftar 10 supplier utama
9 Bagan organisasi untuk R & D
10 Manajemen operasi dan
produksi

3. PASAR

Form Kuesioner Audit Teknologi Page 25 of 26

No Uraian Jenis Data Bila Tidak ada Tanggal
Berikan Penerimaan
Tanda N/A Dokumen
1 Definisikan sasaran pemasaran
2 Potensi pasar dan tren
pertumbuhannya
3 Profil dan daftar pelanggan
4 Rencana penjualan dan
pemasaran
5 Kerjasama strategis dalam
bidang pemasaran
6 Fasilitas untuk pemasaran
(sumber daya manusia,
anggaran, dll).

Form Kuesioner Audit Teknologi Page 26 of 26