DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LABAKKANG JL.Bontowa Raya No 1 Kel Labakkang Kec.Labakkang
INSTRUMEN KAJI BANDING
Kondisi di Puskesmas Kondisi di Rencana Tindak
No. Variable/ Daftar Pertanyaan Analisis Tindak lanjut Labakkang Puskesmas Ajangale Lanjut POKJA ADMEN BAB I 1 Apakah setiap survey yang dilakukan hasilnya sudah dapat diterapkan? Apakah ada masalah? Bagaimana mengatasinya? 2 Apakah RUK PKM disusun berdasarkan SPM Kabupaten? SPM yang mana yang digunakan di Puskesmas Kaimana? 3 Apakah ada kendala dalam peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan keinginan/ kebutuhan masyarakat? Bagaimana solusinya? 4 Bagaimana tindak lanjut/ mekanisme kerja Puskesmas Kaimana untuk melakukan revisi terhadap perencanaan operasional jika diperlukan berdasarkan hasil monitoring? 5 Bagaimana bentuk koordinasi dan integrasi dalam penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Kaimana? BAB II 1 Siapakah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana di Puskesmas Kaimana? Contoh jadwal pemeliharaan prasarana seperti apa? 2 Siapakah yang membuat uraian tugas di Puskesmas kaimana? 3 Bukti pelaksanaan evaluasi uraian tugas Kepala Puskesmas minta dari Dinas Kesehatan atau bagaimana? 4 Bagaimana contoh bukti evaluasi struktur organisasi Puskesmas? 5 Bagaimana Proses orientasi karyawan baru di Puskesmas Kaimana? 6 Bagaimana penilaian akuntabilitas penanggung jawab program dan penaggung jawab pelayanan di Puskesmas Kaimana? 7 Bagaimana program pembinaan jaringan di Puskesmas Kaimana? 8 Barang apa saja yang di kalibrasi? Bagaimana prosedur untuk mengkalibrasi alat-alat tersebut? BAB III 1 Bagaimana Rencana Tahunan Perbaikan Mutu dan Kinerja Puskesmas? 2 Bagaimana peran seluruh karyawan di Puskesmas Kaimana dalam peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas? 3 Untuk tahun ini sudah berapa kali audit internal yang telah dilaksanakan di Puskesmas Kaimana? 4 Bagian mana saja yang telah di audit? 5 Apakah semuanya melaksanakan perbaikan yang di rekomendasikan oleh auditor? 6 Apakah pernah ada rekomendasi auditor yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Puskesmas Kaimana sehingga harus di rujuk ke Dinas Kesehatan? Bagaimana hasilnya? 7 Apa saja yang dilakukan Puskesmas Kaimana untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja Puskesmas? 8 Bagaimana indicator mutu yang digunakan di Puskesmas Kaimana? 9 Apakah ada SK dari Kepala Dinas Kesehatan tentang indicator mutu dan kinerja Puskesmas? 10 Apakah ada SK dari kepala dinas tentang SPM Kabupaten? POKJA UKM BAB IV 1 Dokumen apa saja yang dipersiapkan untuk mendukung instrument kebutuhan masyarakat? 2 Bagaimana cara menganalisis kebutuhan masyarakat untuk menjadi prioritas masalah? 3 Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang identifikasi dan analisis umpan balik? 4 Tindak lanjut dan evaluasi perbaikan program UKM dilakukan berapa kali dalam 1 tahun dan dokumen apa saja yang dibutuhkan? 5 Bagaimana cara mengidentifikasi masalah dalam melaksanakan kegiatan UKM yang mengacu pada peluang perbaikan inovatif? 6 Bagaimana cara mengidentifikasi peluang inovatif melalui proses PDCA? 7 Bagaimana cara mensosialisasikan kegiatan UKM yang ditetapkan oleh kepala puskesmas? 8 Bagaimana tindak lanjut terhadap evaluasi penyampaian informasi dilakukan berapa bulan sekali dan dalam kegiatan apa? 9 Bagaimana cara mengevaluasi kegiatan UKM terhadap akses masyarakat atau sasaran? 10 Bagaimana cara memonitoring pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dan dilakukan setiap berapa bulan? 11 Bagaimana cara mengidentifikasi masalah dan hambatan kegiatan UKM? 12 Bagaimana cara penanggung jawab UKM menampung keluhan dari masyarakat dan bagaimana cara menganalisisnya? 13 Dokumen apa saja yang menunjang pengumpulan data berdasarkan indicator yang ditetapkan? 14 Bagaimana cara menganalisis pencapaian indicator kegiatan UKM? 15 Apakah ada pertemuan pembahasan konsultatif dengan masyarakat maupun individu? 16 Apakah ada akses informasi yang jelas tentang kegiatan-kegiatan, tujuan, tahapan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan? BAB V 1 Apakah penanggung jawab UKM dan pelaksana yang baru di Puskesmas Kaimana melaksanakan orientasi? Bagaimana prosedurnya? 2 Apakah di Puskesmas Kaimana terdapat tata nilai UKM? Bagaimana cara membudayakannya? 3 Bagaimana bentuk pelaksanaan pembinaan penanggung jawab UKM kepada pelaksana kegiatan di Puskesmas Kaimana? 4 Apakah linsek ikut berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan UKM di Puskesmas Kaimana? Jika ya bagaimana kiat-kiat agar linsek dapat berperan aktif? 5 Bagaimana melakukan analisis resiko? Apakah ada metode tertentu yang dilakukan? 6 Siapa yang membuat uraian tugas penanggung jawab UKM dan pelaksana kegiatan? 7 Bagaimana proses pengkajian ulang terhadap uraian tugas tersebut? 8 Apakah setiap pelaksanaan kegiatan UKM dilakukan monitoring atau setiap berapa bulan sekali? 9 Adakah aturan internal, tata nilai yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan UKM? BAB VI 1 Apakah penanggung jawab UKM membuat rencana perbaikan kinerja? Bagaimana contohnya? 2 Apakah ada inovasi program kegiatan UKM? Bagaimana contohnya? 3 Kapan saja waktu dilaksanakan monitoring dan penilaian kinerja UKM? 4 Dalam perencanaan perbaikan kinerja apakah melibatkan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan/ atau sasaran? Jika ya apa saja yang dilakukan? POKJA UKP BAB VII 1 Apakah sop tindakan medis das askep dibuat semuanya? Atau hanya 10 besar di diagnosa. 2 Apakah semua layanan di UKP dibuat KAK dan pedoman? 3 Apakah dengan SK pendelegasian wewenang seorang bidan/perawat bias menandatangani RM? 4 Apakah ada dokumen pedoman pelayanan yang diinternalkan dari dokumen eksternal yang ada? Mohon diberi contohnya 5 Apakah perawat ruang poli umum dan poli gigi sama (satu meja)? 6 Bagaimana cara pelaksanaan survey kepuasan pelanggan di PKM anda? BAB VIII 1 Bagaimana cara penanganan specimen beresiko tinggi di PKM Kaimana? 2 Bagaimana cara penanganan BAB dan pembuangan pembungan limbah di PKM anda? 3 Bukti yang digunakan untuk kalibrasi/validasi pada peralatan medis anda? (misalnya stik HIV, malaria dan lain-lain) 4 Bagaimana cara melaksanakan dokumentasi mekanisme bukan specimen dari pasien bila pemeriksaan labolatorium tidak dapat dilakukan di PKM? 5 Apa saja sarana dan prasarana terkait BAB VIII? 6 Bagaimana cara pengadaan obat yang termasuk dalam daftar obat emergensi, supaya obat tersebut tetap tersedia di unit emergensi/gawat darurat Puskesmas Kaimana? 7 Di Puskesmas kaimana sudah berapa kali melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut ketersediaan obat terhadap formularium juga evaluasi dan tindak lanjut kesesuaian peresepan terhadap formularium? Dalam satu tahun biasanya dijadwalkan berapa kali? dan masalah apa yang pernah sudah didapat dan bagaimana tindak lanjutnya? 8 Bagaimana tahapan/langkah-langkah penanganan obat yang sudah kadaluwarsa? Pada saat pemusnahan, siapa yang melakukan dan apakah dibuat berita acara pemusnahannya? dan pemusnahannnya dilakukan per berapa bulan? BAB IX 1 Apa saja indicator dan standar mutu klinis di Puskesmas Kaimana? 2 Dalam satu tahun dilakukan penilaian mutu klinis brapa kali? 3 Bagaimana cara mengidentifikasi dan pelaporan kasus KTD, KTC, KPC dan KNC di Puskesmas Kaimana? 4 Apakah sudah pernah melaksanakan FMEA? Bagaimana prosedurnya? 5 Apa saja indicator klinis dan indicator pemberi layananan klinis di Puskesmas Kaimana? 6 Bagaimana cara menetapkan pelayanan prioritas di Puskesmas Kaimana? 7 Sejauh mana tugas dan tanggung jawab tim keselamatan pasien? 8 Di Puskesmas anda memasukkan data obat ke LPLPO menggunakan perhitungan BUFER STOCK atau memasukkan data ke LPLPO dengan cara biasa? jika mengunakan perhitungan BUFER STOCK, LPLPO permintaannya dibuat per berapa bulan? 9 Di PKM anda bagaimanakah pengolahan obat psikotropika dan narkotika? Adakah penulisan khusus dari resep (spidol bulpen yang digunakan warnanya berbeda) mohon dijelaskan. 10 Apakah pengambilan sampel vena, urin, suptum dan dara kapiler perlu inform concent? INSTRUMEN KAJI BANDING PROMKES 1.Apa saja cakupan yang sudah baik ? 2.Apa saja cakupan yang masih belum mencapa target? 3.Bagaimana mengatasi cakupan yang belum mencapai target? 4.Apa saja masalah dan hambatan yang di alami ? 5.Bagaimana cara mengatasi hambatan yang dialami ? 6.Apakah ada inovasi dari program promkes? 7.Bagaimana proses pelaksanaan inovasi? INSTRUMEN KAJI BANDING P2 1. Bagaimana kegiatan penemuan dini penyakit menular di puskesmas 2. Apakaqh dilakukan penyuluhan tentang penyakit menular dan pencegahannya di puskesmas 3. Bagaimana cakupan surveillance epidemiologi di puskesmas 4. Bagaimana cakupan imunisasi dasar lengkap di puskesmas 5. Bagaimana pelaksanaan TT WUS di puskesmas Instrumen Kaji Banding Upaya Gizi. 1. Kegiatan Pemberian kapsul vitamin A pada balita 2. Kegiatan pemberian tablet besi Fe. 3. Kegiatan Kadarzi. 4. Kegiatan Pemantauan Status Gizi. 5. Kegiatan monitoring garam beryodium. 6. Kegiatan pelacak gizi buruk. 7. Kegiatan PMT pemulihan anak balita. 8. Pemulihan bumil KEK dan pemberian PMT bumil KEK