A. PENGANTAR
Bapak/ibu yang terhormat, terima kasih sudah bersedia mengisi kuesioner ini.
Kuesioner ini bertujuan untuk keperluan internal dan dimaksudkan untuk melihat
kondisi lingkungan pengendalian di unit instansi Bapak/Ibu.
B. IDENTITAS RESPONDEN
C. PETUNJUK PENGISIAN
1. Isilah dengan memberikan tickmark (√) pada salah satu kotak pilihan jawaban.
20 Kompetensi yang dibutuhkan dalam setiap posisi Tidak ada uraian kompetensi
di instansi telah didefinisikan secara tepat. Sebagian kecil posisi sudah dibuat
uraian kompetensinya
Sebagian besar posisi sudah dibuat
uraian kompetensinya
Sudah dibuat uraian kompetensi
setiap posisi dengan tepat
21 Para pegawai telah ditempatkan sesuai dengan Sangat Tidak Setuju
kompetensi dan pengalaman mereka Tidak Setuju
berdasarkan syarat dan kebutuhan dari posisi Setuju
tersebut Sangat Setuju
22 Pimpinan di Instansi saudara telah memiliki Sangat Tidak Setuju
pengalaman kerja yang luas tidak hanya terbatas Tidak Setuju
pada hal-hal teknis tertentu saja Setuju
Sangat Setuju
23 Kompetensi SDM telah dipantau secara efektif Tidak Pernah
Jarang
Sering
Selalu dan terjadwal
24 Telah terdapat perencanaan pelatihan yang Belum Ada
memberikan pemahaman kepada pegawai atas Dalam proses penyusunan
kegiatan dan fungsi bagian lainnya Sudah ada tapi belum diformalkan
Sudah ada dan diformalkan
25 Pelatihan yang memadai selalu dilakukan Tidak Pernah
sebelum pegawai menduduki posisi penting Jarang
Sering
Selalu
26 Instansi telah memiliki rencana kaderisasi staf Belum Ada
yang kompeten untuk menduduki posisi-posisi Dalam proses penyusunan
penting Sudah ada tapi belum diformalkan
Sudah ada dan diformalkan
27 Dokumentasi tentang prosedur penilaian Sangat Tidak Setuju
kompetensi pegawai telah memadai dan Tidak Setuju
dimutakhirkan secara periodik Setuju
Sangat Setuju
28 Assessment/penilaian kompetensi dari pegawai Tidak Pernah
yang menduduki posisi penting telah dilakukan Jarang
secara periodik dan didokumentasikan secara Sering
lengkap Sangat Sering
29 Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai telah Tidak Pernah
dilakukan secara periodik Jarang
Sering
Sangat Sering
Lampiran VI : 5/10
39 Risiko yang muncul dari struktur organisasi telah Sangat Tidak Setuju
diperhitungkan pimpinan instansi Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
40 Struktur organisasi yang ada telah Sangat Tidak Setuju
mempermudah penyampaian informasi risiko ke Tidak Setuju
setiap bagian Setuju
Sangat Setuju
41 Struktur organisasi telah dilengkapi dengan Sangat Tidak Setuju
bagan organisasi yang menjelaskan peran dan Tidak Setuju
tanggung jawab masing-masing pegawai Setuju
Sangat Setuju
42 Uraian tugas untuk masing-masing pejabat kunci/ Sangat Tidak Setuju
penting telah ditetapkan dan dimutakhirkan Tidak Setuju
Setuju
Sangat Setuju
43 Proses validasi atas tingkat kehandalan, Tidak Pernah
keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu sistem Jarang
informasi telah dilakukan secara berkala Sering
Selalu
E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
Seluruhnya
Sebagian besar
Seluruhnya
H HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT
80 Pimpinan instansi telah membina hubungan Tidak Pernah
kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain Jarang
yang memiliki keterkaitan operasional Sering
Rutin
81 Pimpinan instansi telah membina hubungan Tidak Pernah
kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas Jarang
fungsi pengawasan (inspektorat, BPKP, dan BPK) Sering
Rutin
Hal-hal lain yang terkait kondisi lingkungan pengendalian yang belum tercakup dalam
pernyataan-pernyatan di atas :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
TERIMA KASIH