TERBAIK I

Nama : Taufiq Istianto

NIP : 197704091996021001
Jabatan : Kepala Subbagian Kepatuhan Internal dan Evaluasi
Hasil Pemeriksaan
Unit : Sekretariat DJKN

Judul Proyek Perubahan:

Upaya Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) oleh Unit
Kepatuhan Internal (UKI) Kantor Wilayah DJKN serta UKI Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Executive Summary:

Pengendalian intern merupakan bagian integral dari proses bisnis seluruh unit kerja di
lingkungan Kementerian Keuangan yang pengaturannya dituangkan di dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor KMK-32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan
Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk
memastikan pelaksanaan penerapan pengendalian intern tersebut, KMK-32/KMK.09/2013 mengatur
pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama (PPU).

Evaluasi atas kegiatan PPU dilakukan guna memastikan keandalan pelaksanaan, kualitas
pelaksanaan, maupun kepatuhan atas kaidah-kaidah yang ada. Dengan telah ditetapkannya alat evaluasi
kegiatan PPU di Kanwil dan KPKNL, maka UKI Kantor Pusat DJKN akan melakukan monitoring atau
evaluasi di setiap Kanwil dan KPKNL, maupun evaluasi oleh UKI Kanwil kepada UKI KPKNL. Dengan
dilaksanakannya evaluasi kegiatan PPU, diharapkan kualitas Laporan Hasil PPU (LHPPU) di masing-
masing KPKNL dan Kanwil memenuhi kriteria yang diharapkan yaitu LHPPU terdapat data dukung,
LHPPU tepat waktu, dan LHPPU benar substansinya.

Dengan tersusunnya LHPPU sesuai kriteria, maka dapat diyakini keandalan dan kualitas Laporan
Akhir Triwulanan (LAT) dari masing-masing KPKNL yang disampaikan ke Kanwil, maupun LAT yang
disampaikan Kanwil ke Kantor Pusat. Dengan hal ini diharapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Kemenkeu khususnya DJKN dapat diyakini keandalan dan kualitasnya.
TERBAIK II

Nama : Okke Ferdinansyah

NIP : 197205181999031006
Jabatan : Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi
Unit : KPPBC TMP B Palembang

Judul Proyek Perubahan:

Upaya Meningkatkan Layanan Informasi Barang Bawaan Penumpang Bagi Penumpang Dari Luar Negeri
Yang Masuk Ke Wilayah Pengawasan Pada Kppbc Tmp B Palembang

Executive Summary:

Proyek perubahan yang telah kami laksanakan dengan judul “UPAYA MENINGKATKAN
LAYANAN INFORMASI BARANG BAWAAN PENUMPANG BAGI PENUMPANG DARI LUAR NEGERI YANG
MASUK KE WILAYAH PENGAWASAN PADA KPPBC TMP B PALEMBANG”.

Bandara International Sultan Mahmud Badaruddin II terus melakukan pengembangan.dengan

mengutamakan kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan tentunya pemberian informasi bagi
kepuasan pengguna jasa.Pengembangan Sultan Mahmud Badaruddin II juga disertai dengan
pembangunan akses transportasiLight Rail Transit (LRT). Bahkan saat ini juga tengah di bangun
Pelabuhan Laut Dalam (Deep Sea Port) Tanjung Si Api-Api dan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus
Tanjung Si Api-Api (KEK TAA).

Tahapan kegiatan dalam implementasiproyek perubahan ini secara keseluruhan dapat dijalakan
dengan baik tentunya dikarenakan dukungan dari mentor, coach,pajabat dan pegawai pada KPPBC TMP
B PALEMBANG. Tentunya dalam melakukan perubahan yang di lakukan penulis mengalami kendala
namun kendala yang dihadapi bukanlah suatu halangan untuk maju melakukan perubahan tapi
menjadikan motivasi bagi penulis untuk melakukan yang terbaik dalam melakukan layanan informasi
bagi pengguna jasa.
Hasil hasil yang dicapai dalam proyek perubahan ini melebihi perencanaan atau ekspetasi penulis.
Beberapa output tambahan bisa diselesaikan antara lain pembuatan website dan PIN KPPBC TMP B
Palembang.Berhasil dilakukan sebagai media infoemasi dan media klarifikasi.
TERBAIK III

Nama : Indah Murniati

NIP : 197412121995032001
Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
Unit : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II

Judul Proyek Perubahan:

Upaya Peningkatan Kepatuhan Satker Dalam Menindaklanjuti Persetujuan Pemanfaatan Melalui

Pengawasan Dan Pengendalian Yang Efektif Pada Kpknl Jakarta II

Executive Summary:

Tujuan dari proyek perubahan ini dalam jangka pendek adalah: Pembentukan Tim Internal; Rapat
Pembinaan Internal/IHT; Kegiatan monitoring dan evaluasi; Rapat Pembinaan dengan satker/sosialisasi;
Pendampingan ke satker; Ruang clinic coach BMN; Surat Himbauan ke satker; CD Pintar; dan On the
spot.

Pentahapan utama (milestone) proyek perubahan ini adalah sebagai berikut: (1). Pembentukan Tim
Pelaksana dan Petugas Penghubung/PIC kegiatan, tahapan ini berhasil dilaksanakan pada tanggal 8 April
2016; (2) Surat Himbauan ke Satker, tahapan ini berhasil dilaksanakan pada tanggal 19 April 2016; (3)
Rapat koordinasi / pembinaan internal dan In House Training Tim Pelaksana Proper, tahapan ini berhasil
dilaksanakan pada tanggal 4 dan 18 April 2016; (4) Kegiatan monitoring dan evaluasi, tahapan ini
berhasil dilaksanakan pada tanggal 20 April 2016; (5) Kegiatan pembinaan dengan satker/sosialisasi dan
testimoni, tahapan ini berhasil dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2016; (6) Kegiatan pendampingan ke
satker, tahapan ini berhasil dilaksanakan pada tanggal 21 April 2016; (7) Ruang Clinic Coach BMN,
tahapan ini berhasil dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2016; (8) CD/Flash Disk Pintar dan buku pintar,
tahapan ini berhasil dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2016 dan 31 Mei 2016; (9) Kegiatan on the spot,
tahapan ini berhasil dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 10 Mei 2016; (10) Video Tutorial perekaman Surat
Keputusan, merupakan tambahan kegiatan proyek perubahan, dan berhasil dilaksanakan juga.

Hasil yang dicapai adalah semua kegiatan berhasil dilaksanakan, mulai dari pembentukan tim
internal sampai dengan on the spot sebanyak minimal 1 kali frekuensi untuk setiap kegiatan, dan
terlaksananya hasil peningkatan kepatuhan satker melaporkan tindak lanjut persetujuan sewa sebanyak
38,89 % dari jumlah persetujuan yang telah diterbitkan pada tahun 2014 dan 2015, bahkan melebihi
angka yang ditargetkan sebesar 25%. Pemahaman satker meningkat sebesar 22,16% dari target 20%.
Meningkatnya kepatuhan satker dalam menyampaikan laporan wasdal BMN per 31 Mei 2016 sebesar
72% dari target 70% dan terus meningkat pada tahun berikutnya dengan target 80% (jangka panjang).
TERBAIK IV

Nama : Herry Kusyanto

NIP : 197612122000011001

Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara III

Unit : Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

Judul Proyek Perubahan:

Upaya Optimalisasi Penyelesaian Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara Khususnya Penetapan

Status Penggunaan Barang Milik Negara (Bmn) Pada Kanwil Djkn Kalimantan Selatan Dan Tengah

Executive Summary:

Penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan negara khususnya Penetapan Status

Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dituntut tepat waktu sesuai dengan norma waktu yang
ditetapkan dalam Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures/SOP).

Tujuan dari proyek perubahan yang akan dilaksanakan ini adalah : waktu penyelesaian
permohonan kekayaan negara Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) yang lebih
cepat; meningkatnya kepuasan stakeholder, dan meningkatnya kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Selatan
dan Tengah;

Tahapan kegiatan (milestone) yang dijalankan dalam implementasi proyek perubahan ini adalah ;
koordinasi terkait rencanakerja, Mengadakan focus group discussion, sharing knowledge dan in house
training pengelolaan kekayaan negara, menyiapkan alat bantu untuk meningkatkan penyelesaian
permohonan kekayaan negara, pembuatan CD pintar peraturan PKN, membentuk forum komunikasi melalui
media sosial WhatsApp, mempersiapkan edukasi dan komunikasi dengan melalui surat kepada satker,
melakukan koordinasi dengan satker berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara, menerapkan e-
document terhadap dokumen pengelolaan kekayaan negara dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Hasil yang dicapai dalam proyek perubahan adalah adanya percepatan waktu penyelesaian
permohonan pengelolaan kekayaan negara khususnya Penetapan Status Penggunaan Barang Milik
Negara (BMN), penatausahaan dokumen pengelolaan kekayaan negara secara elektronik dengan e-
document, peningkatan kapasitas pegawai dibidang PKN dan kepuasan stakeholder atas layanan
Pengelolaan Kekayaan Negara.
TERBAIK V

Nama : Khoiril

NIP : 197308131994021002

Jabatan : Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer

Unit : Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II

Judul Proyek Perubahan:

Optimalisasi Penerimaan Pajak Dari Bendahara Desa Pada Kantor Wilayah Djp Jawa Tengah II

Executive Summary:

Proyek perubahan ini berjudul “Optimalisasi Penerimaan Pajak dari Bendahara Desa Pada Kanwil DJP
Jawa Tengah II”, berisi kegiatan-kegiatan dalam rangka penggalian potensi pajak sektor bendahara desa.
Sektor ini penting karena Alokasi Dana Desa dari APBN yang diterima per desa pada tahun 2016
meningkat drastis 124% dari tahun sebelumnya. Salah satu capaian dari proyek perubahan ini adalah
peningkatan penerimaan pajak sektor bendahara desa periode April – Mei 2016 setara sebesar 200.02%
dibanding periode yang sama tahun lalu. Proyek ini juga menghasilkan pengawasan kepatuhan
bendahara desa berbasis aplikasi yang sangat membantu pengawasan kepatuhan perpajakan dimasa-
masa selanjutnya, suatu hal yang sulit dilakukan pada masa sebelumnya. Hasil lain yang didapat dari
proyek perubahan ini adalah teridentifikasinya beberapa bendahara desa yang belum ber-NPWP dan
tindak lanjut pemberian NPWP kepada 28 bendahara desa.