RENCANA ANGGARAN

RUMAH SAKIT AR BUNDA LUBUKLINGGAU

PERIODE TAHUN 2019

NO PROGRAM KEGIATAN
1 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
A RETENSI KARYAWAN
1 Umroh Karyawan
2 Penghargaan Ruang Terbaik
3 Penghargaan Karyawan Terbaik
4 Rekreasi /Outbond Karyawan
B PENAMBAHAN KARYAWAN
C DIKLAT KARYAWAN
Pelatihan Internal ( APAR, K3, BHD & PPI 18:18)
Pelatihan Internal Manajemen Kepemimpinan
Audit Rumah Sakit
Perpajakan
Pelatihan Unit Cost RS
Pelatihan Remunerasi RS
Seminar / Workshop Akreditasi Versi 2017
Seminar / Workshop BPJS
Pelatihan IT RS
Study Banding IT RS
Pelatihan PAGD NASIONAL
Pelatihan keterampilan memasak
Analisa Beban kerja
Ilmu Psikologi
Pelatihan terkait manajemen SDM
Pelatihan kompensasi pegawai berbasis penilaian kinerja
Handling Komplain
Public Relation
Promosi Kesehatan
Pelatihan Manajemen Laundry
Pelatihan Perawatan Luka
Pelatihan Ilmu Keperawatan & Kebidanan Khususnya Konseling KIA
Pelatihan Pembersihan Luka Operasi SC
Pelatihan Terkait Klinik Bayi Tabung
Study banding ke RS Mata Palembang
Pelatihan Pemasangan IUD
Pelatihan TB DOTS
Pelatihan kespro, KB, dan Kesga
Pelatihan manajemen bangsal
Pelatihan perawatan luka moderen
Mengklasifikasikan ruang perawatan sesuai standar fasilitas medis.
pelatihan enterprestasi ECG
 Pelatihan Resusitasi pada neonatus,bayi dan anak.
Pelatihan Diksar Satpam
Pelatihan Flebotomi
Pelatihan BDRS
Seminar Patelki
Pelatihan Bedah Dasar
Pelatihan Lanjutan Bedah
Pelatihan Eksternal (PPR petugas proteksi radiasi)
Pelatihan Teknik Aseptis
Pelatihan Telaah Resep
Pelatihan Penyusunan RKO dan mengakses Epurchasing tahun 2018
Pelatihan Tentang Rehab Medik dan Fisioterapi
Pelatihan ICU Dewasa
Pelatihan triase
Pelatiahan penanganan gawat darurat terpadu
Pelatihan penanganan pasien masal
Workshop KARS tentang PMKP
Diklat PMKP bagi anggota komite PMKP

D KESEHATAN KARYAWAN
Medical Check Up
Vaksin Karyawan
BPJS Ketenagaan Karyawan
E PENGAJUAN KARYAWAN TETAP
GRAND T

2 PROGRAM SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT

A FASILITAS PENUNJANG KERJA

Penambahan UPS
Penambahan Printer LQ310
Penambahan Komputer
Mini Brangkas
Lampu UV
Meja, Lemari & Kursi
AC
CPU Monitor CCTV
Handytalkie ( HT )
Palang Parkir
Scanner barcode
Printer
Wastafel cuci buah dan sayur
Troley antar makanan
Troley mengambil sisa makan Pasien
pemasangan kompor besar
penambahan rak/alas penyimpanan beras
 pemasangan double lock pintu keluar ruang saji
Pemasangan kunci lemari bahan B3 dan bahan kebersihan
Penambahan meja kerja
Penambahan meja hidang pramusaji
Alat Masak & Alat Saji Khusus Gizi
Bahan Kebersihan & Sanitasi
Lemari Leaflet
Lemari linen tutup kaca
Lemari / Rak kantung plastik
Troley antar linen bersih
Mesin jahit listrik
Penambahan UPS
Penambahan Printer LQ310
Penambahan Komputer
Lampu UV
Kursi standar K3
rak obat gudang
Meja
lemari arsip
telepon ruangan
cat ruangan
kursi
Nakas
Lemari File
Meja
Lemari Billing kabinet
Lemari besi penyimpanan file
Kursi
Handphone
flashdisk
B ADMINISTRASI DAN PERALATAN KANTOR
Kertas A4
Kertas F4
Kertas Buram
Kertas 1 Ply
Kertas 2 Ply
Kertas 3 Ply
Pena
Pensil
Stabilo
Materai
Kertas A4
Steples Besar
Map plastik
Odner Besar
Box File
Isi Steples Besar
Isi Steples Kecil
Pembatas Kertas warna warni
Lemari File
Pena
Print Head
Kertas F4
Kertas A4
Pena
Spidol biasa & permanent
Buku kwarto
Map/odner
Nota
Gunting
Isi necis
Solatip
Papan Dada
Kertas label besar
kertas label kecil
alat pemotong kertas
fotocopy leaflet konsul gizi
fotocopy kertas diet ruangan
fotocopy kertas diet/nama pasien
Amplop besar
Amplop kecil
Batrei
Binder klip
Buku folio isi 200
Duoble tape busa
Gunting besar
Gunting sedang
Isi cutter besar
Isi cutter kecil
Isi necil kecil
Isi necil sedang
Isolasi bening besar
Isolasi hitam besar
Isolasi hitam kecil
Isolasi hitam sedang
Kertas A4
Kertas F4
Kertas kambing
Lem kertas
Materai @6000
Mistar
Mistar besi
Necis besar
Necis kecil
Odner besar
Papan dada
Pembolong kertas
Penghapus pensil
Pensil 2B
Plastik laminating A4
Plastik laminating F4
Plastik laminating ukuran KTP
Pulpen
Pulpen boliner
Spidol permanent
Spidol white board
Stabilo
Tinta cap
Tinta printer
Tipe X
Tisu
Tas Kertas
Handuk Kecil
Gelas/mug
Leaflet Penyakit
Leaflet Pelayanan
Kertas A4
Kertas F4
Pena
Lakban Bening
Lakban Merah
Nota
Buku
Spidol Permanen
Spidol Biasa
Gunting
Cetak Balngko Laundry
Cetak Formulir Linen
Spidol permanent
Pena
Penggaris
Pembatas warna warni
Isi necis kecil
Necis
Kursi dokter
Kursi biasa
Amplop besar
Amplop kecil
Tinta cap kecil
Tinta cap besar
Buku besar
Buku kecil
Kertas A4
Kerta F4
Kertas A4
Kertas CTG
Kertas EKG
Kertas USG
Buku Tulis Polio Isi 100
Stabilo
Pembolong Kertas
Gunting Besar
Papan Dada
Pena
LakBan Putih
Necis Besar
Necis Kecil
Isi Necis Besar
Isi Necis Kecil
Curter
Isi Karter
Mistar besi
Map Odner Hitam Besar
Spidol Permanen
Spidol White Board
Kertas Tempel Kecil
Kertas Tempel Besar
Amplop Besar
Amplop Kecil
Lem kertas
Buku Tulis Besar
Buku Tulis Kecil
Buku Kecil Panjang
Buku Kecil Lebar
Pena Hitam
Pena Merah
Isi Staples
Spidol Permanen
Spidol Biasa
Spidol warna
Isi Karter
Amplop Kecil
Amplop Besar
Stabilo
isi stampl
kertas A4
kertas 3 ply
isolasi bening
lem kertas
gelang
kertas ekg
kertas tempel besar
kertas tempel kecil
doble tip
gunting kertas
pengaris
Pembolong Kertas
Papan Dada
Necis Besar
Necis Kecil
Isi Necis Besar
Curter
Map Odner Hitam Besar
Pembatas Kertas warna warni
Pena
TipEx
Spidol Hitam
Lakban Hitam besar
Lakban Putih Besar
Double tape
Kertas A4
Kertas F4
Buku Folio Besar
Buku Quarto
kertas Thermal
kertas Kasir
Pita Kasir
Kertas 3 Ply prs
Kertas 2 Ply prs
Kertas 2 Ply non prs
Kertas F4
5.Kertas A4
Pena
Map
Amplop putih besar
Amplop putih kecil
Buku folio
Buku setengah folio
Stabilo
16.Pembolong Kertas
Gunting Besar
Papan Dada
LakBan Putih
Necis Besar
Necis Kecil
Isi Necis Besa
Isi Necis Kecil
Curter
Isi Karter
Dauble Tip Besar
Mistar
Map Odner Hitam Besar
Spidol Permanen
Kertas Tempel Kecil
Kertas Tempel Besar
Lem kertas
Pembatas Kertas warna warni
BHP RONTGENT
Pena
Kertas a4
Buku a4 besar
Amplop kecil
Amplop besar
amplop rontgen
Amplop ct-scan
Isi Staples
Buku a4 kecil
Spidol Biasa
isi carter besar
isi carter kecil
Kertas 4 play
solasi Bening Besar
Kertas A4
Kertas F4
Kertas 3 Ply
Pena
Pensil
Stabilo
Buku Folio Isi 100 Lembar
Isi Necis Kecil
Isi Necis Besar
Bantalan Cap
Tinta Stempel
Isolasi Bening Kecil
Lem Kertas Povinal
Amplop Kecil
 Amplop Besar
Pena Merah
Tip Ex
Kalkulator besar dan kecil
Gunting Besar
Odner Besar
Materai
Racun Api
Kantong Obat biru Uk 8.7x13
Kantong Obat Biru Uk 10x15
Kantong Obat Biru Uk 7x10
Karet Gelang
Stiker Obat Lasa dan High Alert
Tisu Mitu 1000
Tisu Hand Towel
Kantong Obat Putih 8,7x13
Kantong Obat Putih 10x15
Kantong Obat Putih 7x10
Asoy 17 Putih
Asoy 24 Putih
Asoy 35 Kuning
Asoy 90 Hitam
Asoy 35 Hitam
Baterai A3
Baterai 9 Volt
Baterai A2
Pengadaan Blanko Rekam Medis
Kertas A4
Buku Tulis Polio Isi 100
Stabilo
Pembolong Kertas besar
Gunting Besar
Pena hitam
pena merah
LakBan Putih
Necis Besar
Necis Kecil
Isi Necis Besar
Isi Necis Kecil
Curter
Isi Karter
Mistar besi
Map Odner Hitam Besar
Spidol Permanen
Spidol White Board
Kertas Tempel Kecil
 Amplop Besar
Amplop Kecil
Lem kertas
Kertas EKG
Baterai AAA
Baterai AA
Baterai sedang

C PERALATAN MEDIS
Troli staenlis 3 tingkat
Tensi Berdiri
Tensi Air Raksa
Stetoskop
Stetoskop Anak
Termometer digital
Timbanga dewasa
Bed pasien
Senter
Funduscopy
Refleks hammer
Partus set
Vacum set
Aj set
Doppler
Infus pum
pulseoximetri
Siringe Pump
Infus Pump
Tensimeter Jarum ABN/Riester
Bengkok
Stetoskop
Gunting Verban
Bak Injeksi Besar
Pinset Cirurgis
Gunting Jaringan Besar
Pinset Anatomis
Temperatur Digital
Buli - Buli Panas
Suhu Kulkas
temperatur infrared
Nebulizer
Suction
waskom
Oximetry
Pen light
Timbangan bayi
Timbangan dewasa
Torniquit
Torniquet Neo
Tensimeter Jarum ABN/Riester
Bengkok
Stetoskop dewasa
Gunting Verban
Bak Injeksi Besar
Temperatur Digital
Buli - Buli Panas
Suhu Kulkas
temperatur infrared
waskom
Oximetry
Torniquit
Lemari Obat
Pengajuan penyediaan bank darah
Pengajuan penyediaan Analisa gas Darah
Pengajuan penyediaan pelabelan spesimen (barcode)
Pengajuan Mesin Autoclave
Pengajuan penyediaan monitor anestesi
Pengajuan penyediaan lampu rontgen
Pengajuan penyediaan meja operasi
Penyediaan lampu Operasi
Penyediaan warm Blangket
Penyediaan Infus pump dan Siring Pump
DC SHOCK
Mesin Cuci Tangan
Penambahan Alat Instrument Operasi
Penambahan Brankar Operasi
USG 3 dimensi (Merk Ge)
caseete VCR 35x43
imaging plate
Tensi
Timbangan
Goniometer
Stetoskop
Infra red ray (IRR) Standing
Shoulder wheel
Tens
Micro Wive Diathermy (MWD)
Tongkat kruk
Humer refleks
Meteran medline
Bolam IR 150 watt
Gel ultra sound
 Alat timer
Walker Anak
Sarana latihan tangga, tikungan, tanjakan
Walbar
Papan Licin
Hot pack
Cold pack
Standing table dewasa dan anak-anak
Ilib laser
Quadricep setting
Standing balance
gel ultra sound
Bengkok
Stetoskop anak
Gunting Verban
Pinset Anatomis
Temperatur Digital
Buli - Buli Panas
Suhu Kulkas
temperatur infrared
Nebulizer
Oximetry
Pen light
Timbangan bayi
Defibrilator
Suction Portable
Pressure BAG
Tensimeter tegak Riester
Pembelian temp infrared
Pembelian Stetoskop
ekg
nebulizer
manset monitor dewasa
manset monitor anak
torniquet
waskom
urinal
gelang pasien
oximetry
Brankar pasien
Kursi roda
Tabung oksigen kecil
Regulator oksigen

D BAHAN HABIS PAKAI (BHP)

Masker
 Handscone

E ALAT KEBERSIHAN DAN BAHAN KEBERSIHAN

Handscrup
Klorin
Kain lap
Sapu
Sapu sawang
Kotak sampah besar
GRAND T
3 PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT
a Promosi Kesehatan Rumah Sakit
Promosi Kesehatan Dalam Gedung
1 Edukasi di Pendaftaran
2 Edukasi di Farmasi
3 Edukasi di Poliklinik
4 Edukasi di Laboratorium
5 Edukasi di Fisioterapi
6 Edukasi di Radiologi

Promosi Kesehatan di Komunitas

1 Hari Gizi Nasional
2 Penyuluhan di SLB
3 Penyuluhan di Panti Asuhan dan Baksos
4 Hari Jantung
5 Hari Diabetes
6 Penyuluhan di Lapas
7 Penyuluhan di Sekolah
8 Penyuluhan di PAUD
9 Penyuluhan dg anak jalanan
10 PHBS dg warga sekitar RS
11 Pemberian Sovenir ke Pasien

b Agenda Rapat Rumah Sakit Dengan Direksi PT AR MUHAMAD

c Agenda Rapat Unit / Bagian Dengan Manajemen Rumah Sakit/evaluasi kerja
d Rapat Mutu Dan Keselamatan Pasien
e Pengadaan Software Interaksi Obat Berbayar

GRAND T
4 PROGRAM PENGEMBANGAN FISIK RUMAH SAKIT
1 Pengadaan Ruang Kerja IT RS
2 Pembuatan saluran pipa cuci piring/ bahan makanan langsung ke tempat pembuangan limbah.
3 Pengadaan Ruang Kerja Kepegawaian, Kesekretariatan, dan pengembangan SDM
4 Pengadaan Ruang Arsip (gudang)file kepegawaian
5 Pembangunan ruangan Humas, Pemasaran dan Promosi Kesehatan
 6 Pengadaan poli syaraf
7 Pemasangan Granit lantai Ruang Logistik
8 Pembuatan ruang isolasi untuk post partum
9 Pembuatan isolasi ruang peristi
10 Perbaikan lantai (kramik/granit)
11 Pengecatan ruangan pasien, koridor dan nurse station
12 Perbaikan Wallpaper ruangan pasien
13 perombakan nurse station ruang topaz
14 pembuatan WC Perawat Ruby
15 pembuatan ruangan komite keperawatan
16 penambahan oksigen emergency central
17 Pemasangan lantai keramik lantai B2
18 pembuatan oksigen sentral
19 Cat Marka Jalan
20 Petunjuk Arah Parkiran Mobil Basement
21 Pemasangan Kanopi pos portal parkir
22 Penyediaan ruangan BDRS
23 Pemasangan Pintu Kamar Operasi
24 Pengadaan Ruang pimpinan/kepala instalasi
25 Pengadaan gudang alkes, reagen dan gas medis
26 Pengadaan Depo Farmasi Di Tiap Ruangan Per Lantai
27 Pengadaan Gudang Cairan
28 Pengadaan Ruang Informasi Obat
29 Pengadaan ruang rehabilitasi medik
30 Ruang Tumbuh Kembang Anak
31 Pembuatan Pintu Ruang Isolasi / Anteroom
32 Pembuatan Tempat cuci tangan icu
33 Pembuatan Pintu Ruang Isolasi / Anteroom
34 Pembangunan Ruang Penyimpanan Berkas Rekam Medis
35 Pembangunan Ruang Pengolahan Rekam Medis
36 Pelebaran Ruang Pendaftaran
37 Pembangunan Ruang Penyimpanan Rekam Medis In-aktif
38 Pembuatan ruang TRIASE
39 Pengadaan Ruang Kerja Keuangan
40 Pengadan Ruangan Kinerja Portir
41 Pemeliharaan Ruangan Oksigen Central
GRAND T
QTY SATUAN HARGA DIAJUKAN KETERANGAN

3 Orang Rp - 21 MEI 2019

11 Orang
 11 orang Rp 250,000 Rp 1,750,000
11 orang

4 orang
GRAND TOTAL Rp 1,750,000

1 unit

1 unit

2 unit Rp 500,000 Rp 1,000,000

1 unit
 1 buah
1 buah JANUARI 2019

5 rim Rp 360,000 Rp 864,000

20 ktk Rp 12,000 Rp 240,000

1 buah Rp 25,000 Rp 25,000

2 box
10 ktk
10 ktk

5 buah
3 buah

2 buah
1 buah Rp 20,000 Rp 20,000

2 buah

5 buah
 2 unit
10 unit
5 tabung
10 unit

48 boks Rp 17,000 Rp 816,000

36 boks Rp 35,640 Rp 1,283,040

24 btl
12 btl
50 helai
2 buah
2 buah
2 buah
GRAND TOTAL Rp 2,149,000

12 kali

GRAND TOTAL Rp -

1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
 1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp 17,000,000 Rp 17,000,000
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
4 Pail Rp - Rp -
4 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
6 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit Rp - Rp -
1 Unit
12 kali
GRAND TOTAL Rp 17,000,000