PANDUAN LENGKAP PROGRAM MYPOS

Jalankan Program MyPos di Desktop, perlu diperhatikan pada program MyPos maupun MyKasir selalu
gunakan tombol ENTER untuk berpindah dari satu isian ke isian berikutnya. Jangan Gunakan tombol
1. Login MyPos

Login MyPos
Untuk pertama kali gunakan User id 100 dan Password 100, Untuk selanjutnya anda bisa menambah data user
yang dibutuhkan. Jangan lupa gunakan Enter untuk pindah dari User ID ke Password.
2. Urutan Transaksi Harian
a) Pagi hari / pertama kali buka MyPos, lakukan proses stock awal di menu Utility. Proses ini jika tidak
dilakukan tidak bisa melakukan transaksi baik di MyPos/Mykasir. Proses stok awal ini dilakukan 1 kali
sehari.
b) Urutan Input data baru biasanya.. Input Master Supplier (Jika supplier belum ada) > Input Data barang
di Master barang (jika barang baru) > Buat PO (purchase order) kemudian Receive. Penerimaan barang
ini dilakukan pada saat barang baru datang dari supplier. Langkah selanjutnya input harga jual (jika
barang baru)
c) Supaya item barang baru tsb bisa masuk kasir, perlu dilakukan Loader harga jual di menu Utility di
MyPos. Kemudian di myKasir tekan F4 (Update harga/item baru). Proses Loader harga jual dan F4 di
kasir dilakukan apabila ada perubahan harga jual atau ada item baru yang belum masuk di MyKasir.

www.programkasir.net

Hal. 13

d) Syarat item masuk kasir bisa di cek di form master barang. Lihat keterangan Avg Cost isinya seharusnya
'ADA'. syarat yg ke -2 yaitu ada harga jual. Jika item tersebut pada Avg Cost isinya 'TIDAK ADA' maka
item tsb perlu dilakukan PO dan Receive PO( agar barang tsb terdaftar dan menambah stok di komputer)
e) Pada saat Mykasir telah selesai/mau tutup Mykasir perlu di tutup dengan cara menekan F11 (Clerek
Kasir). disana memasukkan kode otorisasi sementara bisa pakai user 100 pwd 100.
f) Setelah mykasir melakukan F11 (clerek kasir) langkah selanjutnya adalah Clerek setoran di MyPos di
menu Utility. Clerek di MyPos ini untuk menginput uang hasil penjualan dikurangi modal. di proses ini
transaksi di hitung ulang kemudian di bandingkan dengan jumlah fisik uang. jika tidak sesuai bisa terjadi
varian minus / plus. minus berarti ada kekurangan uang sedangkan plus berarti ada kelebihan uang.
g) Pada saat toko mau tutup di malam hari dan setelah Mykasir clerek F11 kemudian dilanjutkan dengan
Clerek setoran di MyPos. langkah selanjutnya proses EOD (proses penutupan). setelah proses EOD
dilakukan tidak diperbolehkan transaksi apapun. Transaksi bisa dilakukan pada keesokan harinya dan
dimulai dengan proses stok awal.
3. Master Supplier

Master Supplier
Yang perlu anda perhatikan Kode Supplier harus berupa huruf atau huruf dan angka, sebagai contoh adalah
SP05, Untuk menambah tekan Tombol Tambah kemudian isi Data selengkapnya kemudian Simpan.
4. Master Barang

www.programkasir.net

Hal. 13

Di master barang anda bisa melihat data barang secara lengkap seperti History Barang/Kartu Stock, harga beli,
harga jual, harga promo yang berlaku, dsb.
Pilih menu Master Master/History Barang untuk membuka. Ada beberapa istilah di master barang ini antara
lain:
PLU
Description
Barcode
Planogram
Konsinyasi
Tag

Tgl Aktif
Min Order
Stok Max
Stok Min
Conv 0 / Ball
Conv 1 / Slove
Avg Cost

www.programkasir.net

Product label unit atau lebih terkenal dengan istilah kode barang
(harus berupa angka tidak boleh berupa huruf atau huruf dan
angka)
Nama barang
Kode Bar/Kode batang (biasanya di setiap kemasan produk selalu
ada), Kode ini hanya bisa dibaca dengan alat namanya Barcode
Scanner
Letak / Posisi barang di rak. Terdiri dari no rak dan sub rak (bila
ada).
Barang titipan dari supplier status T
Status barang
A berarti Aktif (Bisa dijual / order)
D berarti Discontinue (Tidak bisa dijual / order)
P berarti Promosi (Bisa dijual / order)
Tanggal aktif barang
Minimal order ke supplier
Stok maksimum
Stok minimum
Isi perbiji dalam ukuran Ball
Isi perbiji dalam ukurang Slove
Harga beli rata-rata

Hal. 13

Master Barang
Untuk memasukkan item baru masukkan PLU, plu disini berupa deretan angka sebagai kode barang. Apabila
PLU tersebut belum terdaftar maka muncul tampilan Kode barang tidak ditemukan!, Tambah data baru ?
tekan Yes untuk menambah data. Isi seluruh keterangan barang sampai halaman berikutnya lalu tekan Simpan.
Untuk menampilkan data seluruh barang anda bisa menekan tombol F2 di kotak isian PLU. Untuk
menampilkan lebih detail Item tersebut tekan F12 Lalu Enter. Disaat detail barang tampil anda bisa mengedit
data dengan menekan Edit selanjutnya Simpan.
5. Purchase Order
Purchase Order / Pemesanan barang ke supplier kami bagi menjadi 2 berdasarkan kategori barang regular dan
konsinyasi. Oleh karena itu harap diteliti pada saat menginput item barang apakah item tersebut termasuk item
regular atau konsinyasi. Pada prinsipnya PO Regular dan PO Konsinyasi sama, maka kami membahas salah
satunya saja.

www.programkasir.net

Hal. 13

Purchase Order
Untuk memulai pilih supplier dengan menekan tombol F2 di kotak isian supplier. Pilih supplier yang
dimaksud kemudian tekan Enter untuk mengambil data supplier tsb. Selanjutnya pilih BKP/NBKP. BKP
untuk faktur yang kena pajak. NBPK untuk faktur yang tidak ada tambahan pajaknya. Rubah tgl pesan dan
tgl kirim bila perlu. Di kotak isian plu tekan tombol F2 untuk menampilkan data atau langsung scan barang
yang dimaksud. Isi Qty dalam satuan Pcs. Cost isi dengan harga jual dalam satuan Pcs . Jika ada Disc bisa
diinput baik berupa % (contoh inputan : 5 %) atau dalam rupian (contoh : 200). Tekan Enter terus sampai
ada konfirmasi Simpan. Terakhir untuk meyimpan keseluruhan data tekan Fixed Data.

www.programkasir.net

Hal. 13

6. Koreksi PO

Edit PO
Tekan tombol Edit PO lalu tekan tombol F2 untuk memilih faktur yang dimaksud kemudian Enter. Di menu
koreksi PO ini anda bisa menambah item baru, hapus item dan hapus faktur. Jangan lupa tekan tombol Fixed
Data selelah selesai.
7. Penerimaan Barang
Penerimaan barang dilakukan agar draft PO yang dibuat menambah stok komputer. Sebelum proses Receive
pastikan Item, Qty, Discount dan Total Faktur sudah benar. Jika ada kesalahan bisa rubah di Edit PO.
Tekan tombol F2 di keyboard, tekan Enter untuk mengambil kode faktur tesebut. Enter Terus sampai Tombol
Fixed Data aktif
Simpan : Tekan Fixed Data

www.programkasir.net

Hal. 13

Penerimaan barang

www.programkasir.net

Hal. 13

8. Retur Barang
Retur barang di bagi menjadi 2 yaitu retur barang BS (Bad Stock) dan Retur Performa (Retur Faktur)
a) Retur BS
Untk Retur Barang BS (Barang rusak) lakukan mutasi barang ke BS terlebih dahulu.

Mutasi BS
Pilih Kriteria BS, kemudian di kolom PLU bisa input item dengan cara scan atau manual (F2). Setelah
selesai Tekan Fixed Data.
Kemudian Lakukan Retur

www.programkasir.net

Hal. 13

Retur BS
Pilih Jenis Retur yaitu Retur BS Enter, kemudian Isi Supplier dengan menekan tombol F2 Plih Supplier
kemudian Enter. Masukan Item yang telah di mutasi ke BS seluruhnya. Setelah Selesai tekan Fixed
Retur.
Langkah selanjutnya Form Fixed Retur

www.programkasir.net

Hal. 13

Form Fixed Retur

www.programkasir.net

Hal. 13

b) Retur Performa
Retur ini dilakukan untuk membatalkan 1 Faktur penerimaan Barang supaya stok komputer bisa
berkurang. Hal ini bisa terjadi karena salah faktur.

Retur Performa
Pada retur performa pilih no faktur di No. LPB dengan menekan tombol F2 pilih kemudian Enter.
Selanjutnya tekan Fixed Retur.
Supaya stok berkurang masuk ke Form Fixed Retur pilih fakturnya kemudian lakukan Fixed Data.

www.programkasir.net

Hal. 13

9. Employee
Untuk menambah user baik pengelola, administrator dan kasir bisa anda lakukan di menu Master Toko
Employee.

Master Employee
Tambah User:
Tekan tombol Tambah, masukkan user id. Sebagai contoh:
User id: 600 (harus berupa angka, buka gabungan dari huruf dan angka)
Nama lengkap : MIRNA
Nama Kecil : MIRNA
Level
: Bisa anda pilih berdasarkan jabatannya
Password
: Masukkan password (berupa angka)
Re-Password : Masukkan password (seperti sebelumnya)
Aktif
:T
Exdate
: Tanggal expired (bisa dikosongi)
Gambar karyawan bisa anda masukkan dengan menekan tombol
Jangan lupa tekan tombol Simpan jika
sudah selesai.

www.programkasir.net

Hal. 13

Setelah membuat Data Employee selanjutnya setting hak akses, formnya di Master Toko > Hak Akses User

Setting Hak Akses User

Masukkan User ID kemudian Pilih Modul, Jika diberikan hak akses keseluruhan centang pada Check All
kemudian Simpan.
10. Menu Utiliry
Stock Awal
Proses Stock awal dilakukan pada saat pertama kali MyPos dijalankan. Apabila Proses Stock Awal tidak
dilakukan maka modul yang lain tidak bisa digunakan.
Proses Ulang
Proses ini untuk membetulkan stock
Loader Harga Jual
Proses ini dilakukan apabila ada Item yang belum masuk di MyKasir / Ada perubahan Harga Jual / Promosi.
Lanjutkan dengan menekan tombol F4 di MyKasir
Clerek (Setoran) : Proses ini dilakukan setelah kasir melakukan clerek kasir (F11) untuk menyetor total
penjualan dalam bentuk Rupiah. Masukkan tanggal, kode kasir serta total penjualan.

www.programkasir.net

Hal. 13

Setoran Kasir
Setoran
Tot Penjualan
Total Discount
Voucher
Card
Cash Out
Return
Void
Uang Tunai
Selisih
Cetak

: Uang hasil penjualan dikurangi modal

: Total Rupiah qty x price
: Total diskon dan promo
: Jumlah transaksi pembayaran pakai Voucher
: Jumlah transaksi pembayaran pakai debit (BCA)
: Jumlah penarikan tunai dari debit
: Jumlah transaksi retur dari konsumen
: Jumlah pembatalan transaksi oleh kasir
: Jumlah Uang yang harus di setor oleh kasir
: Selisih dari pengurangan uang tunai uang yang di setor
: Digunakan untuk mencetak clerek setoran.

Proses Eod
Proses ini dilakukan setelah semua transaksi selesai biasanya dilakukan sebelum tutup toko. Pastikan
Mykasir telah ditutup semua (Clerek Kasir F11) kemudian dilanjutkan dengan Clerek Setoran di MyPos.
Proses ini menghitung ulang semua transaksi mulai buka toko hingga selesai.
Label Price
Label price adalah potongan kertas yang ditempel di rak berupa informasi dari suatu item barang yang
berisi harga jual, plu, descripsi dan planogram.
Aktivasi Bulanan
Setelah Free 1 bulan maka program akan terkunci, untuk membuka kembali harus melakukan aktivasi
terlebih dahulu.
www.programkasir.net

Hal. 13

PROGRAM KASIR
Jalankan program MyKasir di Desktop
1. Login

Login MyKasir. Gunakan User 100 Password 100

Layar Utama MyKasir

Beberapa fasilitas MyKasir antara lain:
Daftar barang
Tekan tombol F2 di keyboard, untuk mengambil kode barang/PLU tekan tombol F12
www.programkasir.net

Hal. 13

 Merubah Qty
Item yang bisa dirubah qtynya adalah item yang terakhir, caranya tekan tombol anak panah kanan di keyboard,
jika benar hanya cell Qty berwarna kuning, bukan satu baris berwarna kuning. Masukkan qty yang baru tekan
enter.
Kalkulator
Tekan tombol F3 di keyboard
Update Harga
Untuk mengupdate perubahan harga, terlebih dahulu lakukan proses Loader harga jual di program Pos,
kemudian di program kasir tekan tombol F4
Cetak ulang struk
Untuk cetak ulang struk tekan tombol F5, masukkan no bon dengan lengkap dan benar.
Retur barang dari konsumen
Untuk retur pertama masukkan PLU/Kode barang beserta qty-nya kemudian tekan enter. Arahkan kursor yang
berwarna kuning keatas dengan anak panah atas (di keyboard) sampai menunjuk ke PLU yang akan diretur.
Tekan F7 di keyboard, masukkan kode User dan password jika benar item tersebut akan berwarna orange dan
qtynya menunjukkan tanda minus (-). Apabila barang tersebut ditukar dengan barang yang lain tambah item
baru tersebut di bawah item yang sudah diretur. Kemudian lakukan pembayaran.
Keluar program kasir
Untuk keluar tekan tombol F8 di keyboard.
Minuman dingin
Untuk minuman dingin harganya ditambah 100 rupiah, caranya masukkan PLU minuman, arahkan kursor
berwarna kuning ke atas dengan memakai tombol anak panah keatas. Tekan F9 di keyboard jika benar item
tersebut berwarna hijau dan harganya bertambah.
Melihat hasil penjualan
Untuk melihat hasil penjualan sementara di kasir tekan tombol Shift dan F10 di keyboard secara bersamaan.
Clerek kasir
Jika ada pergantian shift, harus dilakukan clerek kasir terlebih dahulu, caranya tekan F11 di keyborad
masukkan password otorisasi. Jika benar program akan keluar untuk selanjutnya menggunakan user kasir yang
baru (shift 2).

www.programkasir.net

Hal. 13

 Pembayaran tunai/debit

Pembayaran
Tekan tombol plus (+), pilih jenis pembayaran dengan anak panah di keyboard kemudian tekan Enter untuk
memasukkan nilai pembayaran.
Ada tiga jenis pembayaran
Tunai
Card

Pilih tombol Cash/Tunai, tekan Enter masukkan nominal uang dari

konsumen. Total kembalian akan muncul di bawah setelah anda enter.
Untuk cetak struk tekan tanda plus (+) di keyboard
Pilih tombol Card tekan Enter, pilih jenis kartu, masukkan nomor
kartu, nomor otorisasi, dan nomor terminal. Masukkan nilai rupiah
yang di bayar menggunakan kartu

Pembayaran menggunakan voucher

Untuk pembayaran menggunakan voucher belanja. Arahkan kursor ke tombol Voucher tekan Enter. Sebagai
gambaran sebagai berikut
Misalkan si A memiliki satu voucher senilai 25.000 rupiah, maka di komputer kasir akan tampak seperti berikut
:

www.programkasir.net

Hal. 13

Sedangkan si B memiliki 2 voucher senilai 20.000 rupiah, maka di komputer kasir akan tampak seperti berikut :

Tekan Enter sehingga kursor kembali ke tombol Cash/Tunai. Tekan tanda plus (+) untuk cetak struk.
Transfer sales
Untuk mengetahui secara pasti stock komputer di program Pos, tekan huruf S di keybord untuk transfer sales di
program Kasir, di program Pos lakukan proses Update Stock.
Pembatalan transaksi
Pembalan transaksi dilakukan bila item yang diinputkan salah dan belum ada pembayaran, apabila sudah terjadi
pembayaran dan keluar struk sebaiknya di retur. Untuk pembatalan arahkan kursor berwarna kuning ke baris
item yang akan dibatalkan dengan anak panah atas di keyboard. Tekan tombol shift dan ~ secara bersamaan di
keyboard. Masukkan password otorisasi, jika benar akan muncul item baru sama dengan item yang di batalin
dan berwarna pink, sedangkan qty-nya menunjukkan tanda minus (-).
Pending transaksi
Yang dimaksud pending transaksi adalah transaksi yang sudah terlanjur diinput namun konsumen belum
langsung membayar/masih melihat-lihat barang lain sedangkan konsumen yang lain sedang antri sehingga
transaksi konsumen pertama tadi sementara dipending untuk sementara waktu dilanjutkan dengan transaksi
konsumen berikutnya.
Caranya :
pada transaksi yang pertama tekan tombol P, sehingga muncul pesan seperti gambar berikut :

Gb21. Pending transaksi

Tekan tombol Yes, maka layar kasir akan kosong, untuk melanjutkan transaksi berikutnya tekan tombol No,
apabila ada pertanyaan seperti gambar berikut. Sebaliknya jika ingin menampilkan transaksi yang terpending
tekan tombol Yes.

Gb22. Pertanyaan transaksi pending

www.programkasir.net

Hal. 13

 Pilihan Printer dan Laci Kasir

Pilihan jenis printer dan laci kasir bisa disesuaikan dengan printer dan laci kasir yang anda miliki. Penggunaan
port printer dan laci kasir disesuaikan dengan option yang tersedia dengan menekan tombol Ctrl + P.
Aktivasi Bulanan
Peringatan Aktivasi bulanan akan muncul setelah tanggal 20 setiap bulannya sampai akhir bulan. Aktivasi
bulanan bisa dilakukan sebelum tanggal 1 untuk mengaktifkan bulan berikutnya dengan menekan tombol Ctrl +
A.
2. STATUS KONEKTIVITAS DENGAN SERVER
Status jaringan antara server kasir bisa anda lihat di pojok kanan diatas no customer. Apabila jaringan terputus
di tengah-tengah transaksi tidak akan mempengaruhi transaksi tersebut. Dan akan muncul pesan bahwa jaringan
terputus, pada saat membuka program kasirnet.

Gb23. Jaringan terputus

Pilih tombol Yes untuk melanjutkan, tapi ingat disaat jaringan terputus / offline anda tidak bisa melakukan
aktifitas Clerek kasir (F11), Transfer Sales (S) dan Update perubahan harga (F4).

www.programkasir.net

Hal. 13

STOCK OPNAME
Opname atau Stock Opname adalah penghitungan barang secara manual kemudian diinput di komputer. antara
stock fisik dengan stock komputer harus sesuai apabila terdapat selisih bisa saja terjadi kehilangan atau salah
hitung barang. Disini disediakan 2 macam SO yaitu SO Good Stock (Barang Baik) dan SO Bad Stock (Barang
Rusak)
Adapun langkah-langkah untuk memulai stock opname adalah :
1. Langkah Awal
Pada saat memulai SO semua transaksi yang menggunakan POS harus berhenti dan menunggu SO sampai
selesai dilakukan. Apabila sebelumnya pernah melakukan SO harus diselesaikan terlebih dahulu dengan Adjust
SO, atau membatalkan SO dengah hapus KKSO dan hapus SO. Hal ini untuk menjaga keakuratan data.
2. Cetak KKSO
KKSO adalah kependekan dari kertas kerja stock opname. Adapun langkah-langkah untuk membuat KKSO
adalah sbb:

Cetak KKSO
Input Tanggal KKSO. Tanggal KKSO adalah tanggal H+1 setelah transaksi POS terakhir. Contoh :
sekarang tanggal 09 Juni 2008 transaksi MyDCA sedang berjalan. Sedangkan Stock Opname akan
www.programkasir.net

Hal. 13

dilaksakan besok Tgl 10 Juni 2008. maka Tanggal KKSO adalah tanggal 10 Juni 2008. KKSO bisa
dicetak sebelum hari H Stock Opname.
Isi No Rak atau Semua Rak. Apabila Stock Opname dilakukan secara Grand (Keseluruhan barang)
sebaiknya pilih Semua Rak. Sebaliknya bila Stock Opname dilakukan secara partial (sebagian barang)
pilih No Rak. Kemudian tekan tombol Proses, jangan lupa tekan tombol Simpan untuk penyimpanan
data secara Fixed.
Cetak lembaran KKSO
3. Input SO
Langkah selanjutnya adalah mendata qty per item barang berdasarkan no rak yang telah diurutkan pada
lembaran KKSO. Setelah menjumlah barang secara fisik selanjutnya ditulis di lembar KKSO. Setelah semua
KKSO sudah terisi langkah selanjutnya memasukkan data ke komputer.

Input SO
Langkah Input SO
Sesuaikan tanggal input SO dengan tanggal KKSO
Isi No Rak kemudian tekan tombol proses
Isi pada kolom stok dari baris pertama hingga akhir sesuaikan dengan plu dan descripsi barang. Kemudian
tekan tombol simpan
Ulangi sampai No Rak yang terakhir.
4. Cek Entry
Sebelum melakukan Proses SO, lakukan dulu Cek Entry data SO. Hal ini digunakan untuk mengetahui apakah
semua rak sudah diinput di Input SO. Apabila ada rak yang nilainya masih 0 atau kosong berarti rak tersebut
belum terinput SO.
www.programkasir.net

Hal. 13

5. Proses SO Partial /Grand

Proses SO dibagi menjadi 2 bagian yaitu partial dan grand. Anda tidak perlu bingung memilih proses SO yang
mana. Pada saat mencetak KKSO anda seharusnya sudah mengetahui bahwa pada saat anda melakukan SO
anda menghitung keseluruhan barang atau Cuma barang-barang tertentu saja. Jadi Proses SO Grand dilakukan
apabila anda mencetak semua rak pada waktu KKSO (Penghitungan semua barang) sedangkan Proses SO
Partial dilakukan apabila anda mencetak sebagian rak pada saat membuat KKSO (Penghitungan sebagian
barang/rak saja).
6. Cetak Selisih Partial /Grand
Di cetak selisih ini akan anda temukan berapa selisih barang antara stock fisik dengan stock di komputer. Untuk
stock yang selisih baik plus(+) atau minus(-) sebaiknya di hitung ulang secara fisik, apabila setelah dihitung
ulang terdapat perbedaan dengan hitungan yang pertama bisa diedit di menu Edit SO.
7. Koreksi SO Partial /Grand
Untuk melakukan Edit SO masukkan tanggal SO kemudian tekan tombol proses. Karena tidak semua barang
yang akan di Edit SO maka masukkan plu satu persatu beserta stok yang terakhir dihitung. Setelah semua
terinput tekan tombol simpan. Untuk langkah selanjutnya masuk cetak selisih dah seharusnya antara cetak
selisih pertama dengan yang kedua berbeda karena sudah ada pengeditan SO. Apabila selisih dianggap masih
terlalu besar bisa dilakukan Edit SO berulang-ulang sehingga stok fisik barang benar-benar valid. Pada cetak
selisih yang terakhir itulah dapat diketahui plus (+) minus (-) barang.
8. Adjust SO
Setelah melakukan Edit SO yang terakhir dan benar-benar final langkah selanjutnya adalah proses Adjust SO.
Langkah ini perlu dilakukan agar stok komputer disesuaikan dengan stok fisik.

Koreksi SO
www.programkasir.net

Hal. 13

Adjust SO
Beberapa fungsi menu yang lain :
Hapus KKSO
Untuk menghapus KKSO pada SO sebelumnya, hal ini perlu dilakukan sebelum melakukan SO.
Hapus SO
Digunakan untuk membatalkan SO.
Cek Planogram Kosong
Digunakan untuk mengecek plu yang masih belum memiliki no rak.

www.programkasir.net

Hal. 13