PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK

BANK SOAL SOP

Dept : Area/ Operation

NRA : SAT/SOP/OP/008
Produk : Prosedur Stock Opname di Toko

1. Stock Opname (SO) Toko adalah…

� Aktivitas pemeriksaan dan penghitungan fisik persediaan barang dagangan di Toko
untuk mengetahui kesesuaian nilai persediaan (Stock On Hand) antara fisik barang
dagangan dengan data di komputer

2. SO Serah Terima Shift adalah…

� Stock Opname barang dagangan yang termasuk dalam list barang dagangan SO Serah
Terima Shift, yang dilakukan pada saat pergantian shift oleh Personel Toko pada shift
sebelumnya kepada Personel Toko pada shift selanjutnya

3. SO Parsial (Harian) adalah…

� Stock Opname yang dilakukan atas sebagian barang dagangan di Toko,meliputi satu
departement,rak,PLU atau lebih secara bergilir

4. SO Grand adalah…
� Stock Opname yang dilakukan secara menyeluruh atas semua barang dagangan
(departemen, rak, PLU)/A Rak (Rack on Freezer, Freezer, Bakery, Backwall Cashier, All
Item Beanspot) yang ada di Toko, baik di area sales maupun di gudang Toko

5. SO Nasional (SONAS) adalah…

� Stock Opname Grand yang dilakukan secara serentak 1 (satu) tahun sekali dan diikuti
oleh Toko-Toko terpilih untuk keperluan audit eksternal atas inventory di SAT

6. Berikut ini adalah beberapa skema pelaksanaan Stock Opname…, kecuali

� SO Brankas

7. SO yang menggunakan KKSO saja pada saat pelaksanaan pencatatannya merupakan

skema SO apa?
� SO Non PDA

8. Hal yang harus dilakukan personel Toko pada saat pelaksanaan SO dengan skema
SO PDA adalah sebagai berikut…, kecuali
� Pejabat Toko melakukan peminjaman PDA Backup kepada Toko terdekat

9. Ketentuan Stock Opname Serah Terima Shift diatur sebagai berikut..

� Pencarian atas selisih SO Parsial dilakukan oleh Personel Toko secara mandiri.

INTERNAL USE ONLY

PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK

10. Jenis - jenis Stock Opname di Toko adalah sebagai berikut, kecuali
� SO Brankas

11. Kertas Kerja Stock Opname (KKSO) adalah…

� Form yang digunakan untuk mencatat hasil perhitungan barang pada saat kegiatan
Stock Opname dilakukan

12. Apabila pada saat pelaksanaan SO terjadi kerusakan pada PDA, maka yang harus
dilakukan oleh personel Toko adalah…
� Pelaksanaan SO tetap dilanjutkan secara manual menggunakan KKSO

13. Pejabat Toko (COS/ACOS) dapat melakukan proses koreksi (adjustment) hasil SO
Parsial, dengan nilai selisih barang…
� Kurang dari atau sama dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

14. Berikut ini adalah salah satu Ketentuan SO Grand di Toko..

� AC (Pendamping SO) wajib membuat Berita Acara Selisih SO yang menerangkan selisih
minus dan plus serta analisis koreksinya yang sudah disetujui oleh BM/DBM

15. PIC yang memastikan proses penerimaan dan pengembalian barang di Toko
(dari/kepada Warehouse dan Supplier) beserta administrasinya telah selesai diproses,
adalah...
� Pejabat Toko (COS/ACOS)

16. Pejabat Toko wajib mencetak SAT/FRM/IC/021 Kertas Kerja Stock Opname Toko dari
Aplikasi SIS dan memberikan KKSO kepada Crew pada pelaksanaan SO di Toko. Pernyataan
tersebut merupakan salah satu ketentuan dari…
� SO Non PDA

17. Form yang digunakan untuk mencatat hasil perhitungan barang pada saat kegiatan
Stock Opname dilakukan adalah…
� Kertas Kerja Stock Opname

18. Siapa yang membuat Berita Acara Selisih SO pada pelaksanaan SO Grand?
� AC (Pendamping SO Grand)

19. Apa saja yang wajib di arsip oleh Pejabat Toko setelah pelaksanaan Stock Opname
di Toko?
� KKSO, Laporan Selisih SO Toko dan Register Dokumen Toko (koreksi)

INTERNAL USE ONLY

PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK

20. Kapan pelaksanaan SO Nasional dilakukan?

� 1 (satu) tahun 1 (satu) kali dan diikuti oleh toko - toko terpilih untuk keperluan audit
eksternal

21. Sebelum melakukan Stock Opname Partial, Pejabat Toko wajib mengakses aplikasi
SIS kemudian masuk pada menu…
� Stock Opname Partial

22. Dokumen yang digunakan untuk pelaksanaan Stock Opname di Toko Non PDA
adalah…
� KKSO

23. Pada detail prosedur stock opname di Toko menggunakan KKSO untuk Toko Non
PDA maka hasil penghitungan yang dilakukan oleh personel Toko dicantumkan pada…
� KKSO

24. Pada detail prosedur stock opname di Toko menggunakan KKSO untuk Toko Non
PDA, setelah hasil penghitungan dicantumkan pada KKSO, maka personel Toko
menandatangani hasil penghitungan pada KKSO, untuk selanjutnya …
� Diserahkan kepada Pejabat Toko

25. Pada detail prosedur stock opname di Toko menggunakan KKSO untuk Toko Non
PDA, setelah Pejabat Toko memeriksa penghitungan yang tercantum pada KKSO, maka
Pejabat Toko melakukan …
� Sampling ulang terhadap barang yang sudah dilakukan penghitungan

26. Jika terdapat selisih SO, Pejabat Toko melakukan review terhadap hasil proses SO,
maka hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah…
� Crew Toko melakukan pencarian/penghitungan ulang

27. Jika hasil Stock opname di Toko sudah selesai maka dilakukan …
� Fixed SO oleh Pejabat Toko

28. Setelah proses finalisasi selesai dilakukan oleh pejabat Toko maka selanjutnya hasil
SO dilakukan proses …
� Adjustment SO

INTERNAL USE ONLY

PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK

29. Cetakan hasil adjustment Stock opname akan tercatat pada dokumen register Toko,
yaitu…
� Register Dokumen Toko ( Koreksi )
30. KKSO, Laporan Selisih SO Toko, Register dokumen Toko, dan BA selisih SO ( khusus
SO AC ) di arsip pada Ordner …
� Odner SO

31. Pada detail prosedur stock opname di Toko menggunakan PDA maka hasil
penghitungan yang dilakukan oleh personel Toko diinput pada …
� PDA

32. Pada detail prosedur stock opname di Toko menggunakan PDA, sebelum melakukan
input jumlah fisik Barang pada PDA, maka User wajib melakukan …
� Proses Scan

33. Pada detail prosedur stock opname di Toko menggunakan PDA, setelah
penghitungan pada rak menggunakan PDA selesai dilakukan maka personel Toko
menginformasikan ke pejabat Toko untuk melakukan …
� Proses cek entry
34. Pada detail prosedur stock opname di Toko menggunakan PDA, Setelah melakukan
Proses SO maka pejabat Toko melakukan pencetakan selisih barang yang dihitung dengan
stock on hand Toko proses ini disebut …
� Proses cetak selisih

35. Pada detail prosedur stock opname di Toko menggunakan PDA, Jika pada saat
proses cek entry SO ada yang belum dilakukan penghitungan maka pejabat Toko melakukan
…
� Lakukan entry SO atas rak yang belum di hitung

36. Untuk masuk ke mobile stock opname pada PDA maka personel Toko dapat
mengakses menggunakan …
� NIK, user ID , Pasword

37. Pejabat Toko akan melakukan proses Adjusment hasil SO pada Menu …
� Adjust SO

38. Pejabat Toko melakukan sampling ulang item yang sudah dihitung pada KKSO untuk
selanjutnya dilakukan proses …
� Proses SO

39. Pada detail prosedur stock opname di Toko menggunakan KKSO yang bertugas
melakukan entry SO pada aplikasi Stock Opname adalah…
� Pejabat Toko

INTERNAL USE ONLY

PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK

40. Pada detail prosedur stock opname di Toko menggunakan PDA maka hasil
penghitungan ulang ( pencarian ) yang dilakukan oleh personel Toko di input pada Menu …
� Entry SO

41. Pada detail prosedur stock opname di Toko menggunakan KKSO untuk Toko non
PDA maka Pengarsipan Dokumen KKSO, laporan selisih SO, dan register koreksi Toko
dilakukan oleh …
� Pejabat Toko

42. Pada detail prosedur stock opname di Toko menggunakan PDA, apabila ada barang
yang tidak dapat di scan menggunakan barcode/plu nya tidak terdaftar maka dapat
menggunakan …
� Tombol F2

INTERNAL USE ONLY