NO Q A

Dibawah ini merupakan hal yang wajib dilakukan Melakukan transaksi layanan pengiriman
1 Personel Toko yang bertugas sebagai kasir dalam dan penerimaan uang walaupun terdapat
ketentuan layanan pengiriman dan penerimaan ketidaksesuaian data konsumen pada saat
uang, Kecuali ...... proses pengecekan

Di bawah ini yang bukan tahapan verifikasi

2
dokumen konsumen saat CDD oleh Personel Mengecek STNK konsumen apabila
Toko yang bertugas sebagai kasir adalah.... menggunakan kendaraan

Personel Toko yang bertugas sebagai kasir wajib

melakukan Enhanced Due Diligence (EDD), jika
3 transaksi layanan pengiriman dan penerimaan
uang yang sedang dilakukan memenuhi
parameter yang diinformasikan oleh Dept
Compliance sebagai berikut, Kecuali.... Parameter Suku/Ras

4 Transaksi layanan pengiriman dan penerimaan Konsumen ybs dengan menunjukkan kartu
uang wajib dilakukan oleh.... identitas asli (KTP)
Di bawah ini merupakan ketentuan pembatalan
5 transaksi layanan pengiriman dan penerimaan Pembatalan dapat dilakukan oleh
uang (Cash to Cash) Kecuali..... Perwakilan Konsumen
Di dalam Skema Stock Opname PDA di Toko, di
6 bawah ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh
Pejabat Toko, Kecuali.... Meminta Crew untuk cetak Form KKSO
Pejabat Toko dapat melakukan Proses koreksi
(adjustment) hasil SO Parsial tanpa menggunakan
7
OTP dari AC/AM/pejabat Dept Operation, jika Kurang dari/sama dengan Rp250.000,00
nilai selisih barang..... (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

AC (Pendamping SO Grand) wajib membuat

8 Berita Acara Selisih SO yang menerangkan selisih
minus dan plus serta analisis koreksinya yang
sudah disetujui oleh.... BM/DBM

Proses cetak selisih hasil SO Grand dan Pencarian

9 serta finalisasi item barang dagangan hasil selisih
SO Grand dilakukan oleh Pejabat Toko
didampingi/diawasi oleh..... AC/AM/Branch IC

Persiapan dan pengecekan setoran penjualan

Toko adalah proses menyiapkan setoran
10
penjualan Toko beserta dokumennya, untuk
dilakukan pengecekan dan perapian (banded) Branch Cashier Collection dan atau ke
sebelum disetorkan kepada...... rekening SAT

11 Yang bukan termasuk dalam dokumen setoran

penjualan toko yang wajib disetorkan adalah....
Selisih yang muncul setelah dilakukan
pengecekan setoran penjualan Toko (setoran
12
tunai, setoran non tunai, dan dokumen setoran)
menjadi tanggung jawab....
Cetakan BA Stock Opname
Karyawan yang bertugas menjadi kasir
serta wajib langsung diselesaikan pada saat
itu (terjadi selisih)
 Aplikasi BST Online, dengan catatan apabila
Pejabat Toko wajib meng-input seluruh hasil aplikasi sedang tidak dapat digunakan maka
13
transaksi penjualan Toko baik berupa uang tunai dapat menggunakan Form Bukti Setoran
dan non tunai pada Toko

Pengiriman Setoran penjualan Toko dapat

14 dilakukan dengan cara sebagai berikut,
Kecuali....
Apa yang harus dilakukan oleh Pejabat Toko
apabila ada setoran penjualan melalui Bank pada
15
hari Sabtu/Minggu/hari libur dimana Bank tidak
beroperasi?
Disetorkan oleh pejabat Toko ke DC dengan
menggunakan kendaraan SAPA
Melakukan penyetoran melalui mobil
pengiriman Warehouse menggunakan KP
(jika ada jadwal pengiriman barang dari
Warehouse ke Toko)

16 Dokumen yang harus disiapkan oleh pejabat toko

sebelum melakukan setoran ke Bank adalah.. Form Surat Jalan Setoran Penjualan Toko
Toko yang terdapat mesin ATM di dalam
Toko, atau yang memiliki jarak maksimal
sekitar radius 200 (dua ratus) meter dari
17 Pada ketentuan penyetoran melalui mesin ATM, mesin ATM tersebut, dengan tetap
kriteria toko yang dapat melakukan penyetoran mempertimbangkan kondisi keamanan
melalui mesin ATM adalah.... lingkungan sekitar
Pejabat Toko wajib mempersiapkan dan
18 melakukan \pengecekan dokumen serta uang
setoran penjualan Toko setiap... Seminggu sekali setelah dilakukan EOD
Deposit Card yang sudah
19 Pejabat Toko melakukan penyetoran melalui disetting/ditentukan oleh FAM/Treasury
Mesin ATM menggunakan... Manager HO
Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan Foto banded uang setoran untuk di upload
20 penyetoran melalui Pick Up Service Rekanan di media sosial pribadi, lalu serahkan ke
adalah sebagai berikut, kecuali... petugas Pick Up Service Rekanan
Penyetoran melalui Bank atau mesin ATM wajib
21
dilakukan maksimal pada.. H+1 pukul 10.00 setelah EOD dilakukan
Ketentuan setoran penjualan melalui mesin CDM
22 (Cash Deposit Machine) adalah sebagai berikut, Uang yang disetorkan dalam mesin CDM
kecuali.. adalah uang logam dan uang logam
Tindak Lanjut Atas Komplain Perbedaan
23 Komplain dari konsumen yang dapat diselesaikan Harga, Yaitu Konsumen Akan Dibebankan
langsung di Toko, yaitu... Harga Terendah
Pejabat Toko menyampaikan masalah
Komplain dari Konsumen yang TIDAK DAPAT tersebut melalui AHO, mengacu pada
24 diselesaikan di Toko atau Konsumen tidak puas SAT/JKL/SQ/001 Petunjuk Pelaksanaan
dengan penjelasan dari Pejabat Toko akan Penyampaian Permasalahan Toko Melalui
ditindaklanjuti dengan cara sebagai berikut Aplikasi AHO
Customer Care Alfamart dapat dihubungi melalui
25
media sebagai berikut, kecuali... Mengirim Surat ke PO BOX 12000
Customer Care Alfamart dapat dihubungi melalui
26
nomor telepon sebagai berikut... 1500-959 (Telepon)
Apa yang sebaiknya dilakukan oleh
27 Pejabat/Personel Toko setelah tiba dan masuk ke Mencatat kehadiran melalui media absensi
dalam area Toko.. yang tersedia di Toko
Setiap Perubahan harga barang yang terjadi pada
saat melakukan proses update data
28 master/loader di komputer server (induk) wajib
ditindaklanjuti oleh Pejabat Toko yang bertugas
dengan mencetak... Label price
 Personel Toko (Crew/Barista) yang bertugas
sebagai kasir wajib menyerahkan uang hasil
transaksi Toko dilampirkan dengan ……… kepada
29 Pejabat Toko beserta dokumen hasil transaksi
penjualan pada saat selesai shift sebagai aktivitas
serah terima shift Form Pick Up Uang Sales
Kunci ruangan dan kunci brankas wajib dibawa
pulang oleh ….pada saat penutupan Toko dan
30
serah terima kunci antara Pejabat Toko dilakukan
saat pergantian shift kerja Pejabat Toko
Berikut merupakan persiapan pembukaan toko
31 yang dilakukan oleh Pejabat Toko bersama
Personel Toko, kecuali Pemeriksaan media sosial pribadi
Berikut merupakan kegiatan/aktivitas yang
32 dilakukan oleh Pejabat Toko pada saat Melakukan pemeriksaan Air Conditioner,
pergantian shift, kecuali Chiller, dan Freezer

33 Pada saat pergantian shift yang wajib diserahkan Seragam yang dipakai saat kegiatan
Personel Toko kepada Pejabat Toko, kecuali operasional Toko

34 Kegiatan yang wajib dilakukan Personel Toko

pada saat penutupan Toko adalah..
Apabila pada saat Aktivitas Toko, perlengkapan
Toko mengalami kerusakan, dan kerusakan
tersebut tidak dapat diperbaiki, serta tidak ada
35 pengganti, maka Pejabat Toko wajib
menginformasikan kepada PIC Dept Support
melalui aplikasi...