LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS PATTINGALLOANG BULAN DESEMBER TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN
Pelayanan kesehatan perlu dikelola dengan baik berdasarkan konsep manajemen,
dimana mutu pelayanan kesehatan diarahkan untuk mencapai kepuasan pasien sesuai
dengan visi puskesmas Pattingalloang.
Dalam pelaksanaan upaya peningkatan mutu yang sesuai dengan standar diperlukan
monitoring dan evaluasi penilaian kinerja sebagai wujud akuntabilitas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan
penilaian kinerja dilakukan baik melalui suvervisi, laporan capaian kinerja, audit,
lokakarya mini.

II. LATAR BELAKANG

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala puskesmas berdasarkan
standar, kriteria, target yang ditetapkan.
Agar audit internal dapat terlaksana secara efektif dan efesien, diperlukan perencanaan
yang tepat. Hasil audit internal harus ditindak lanjuti oleh unit pelayanan yang diaudit,
yang dilaporkan kepada kepala puskesmas dan penanggung jawab mutu dan juga akan
dibahas dalam pertemuan tinjauan manajemen

III. TUJUAN AUDIT DAN MANFAAT

1. Untuk mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan, berupa data , hasil
analisa, hasil penilaian, dan rekomendasi auditor sebagai dasar untuk pengambilan
keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan atau perubahan baik sistem
pelayanan (UKM dan UKP) maupun sistem manajemen mutu.
2. Memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang mutu pelayanan
3. Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas

IV. KEGIATAN POKOK (RINCIAN KEGIATAN/LINGKUP AUDIT)

1. Tim Audit berkoordinasi dengan tim mutu dan PTP untuk membahas unit pelayanan
yang akan diaudit berdasarkan prioritas masalah
2. Menyusun jadwal audit, tim audit, dan auditee)
3. Menyusun instrumen Audit
4. Penyampaian informasi tentang rencana audit kepada unit yang akan di audit
(Auditee)
5. Pelaksanaan Audit sesuai jadwal (dilakukan setiap semester)
6. Menganalisis dan mengevaluasi hasil Audit
7. Menyampaikan kepada auditee tentang hasil audit dan membuat kesepakatan tindak
lanjut temuan ketidak sesuaian
 8. Membuat laporan audit
9. Berkoordinasi dengan tim mutu untuk melaporkan hasil audit internal kepada kepala
puskesmas

V. LINGKUP DAN OBJEK AUDIT

1. Admen (meliputi manajemen sarana, inventaris, prgoram kerja pemeliharaan sarana
dan prasarana, keamanan lingkungan fisik puskesmas)
2. UKM (meliputi pelayanan KB)
3. UKP (meliputi poli gigi dan imunisasi)
VI. INSTRUMEN AUDIT (TERLAMPIR)

VII. REKAPAN KETIDAK SESUAIAN HASIL AUDIT INTERNAL(TERLAMPIR)

VIII. PENUTUP
Demikian Laporan Audit internal ini dibuat, dengan harapan dapat memberikan
sumbangsih terhadap peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas Pattingalloang
melalui upaya-upaya perbaikan yang berkesinambungan.

Makassar, Desember 2017

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Pattingalloang Tim Audit Internal

Dr. Hj. Nurhayati Musada, DPDK dr. Lenny Kusumawati

Nip. 19621210 199001 1 2001 Nip. 19620613 199002 2 002