Jadwal Audit Internal Puskesmas Pintu Padang

Tahun 2019

Unit kerja yang diaudit Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agust
Sarana Prasarana
ADMEN
Ketenagakerjaaan
Poli Umum
UKP
Apotek
Imunisasi
UKM
KIA
intu Padang

Sept Okt Nov Des

Sarana Prasarana
Ketenagakerjaan
Poli Umum
Apotek
Imunisasi
KIA
 Rincian Kegiatan Audit
Unit Tujuan Sasaran Audit Auditor
(kegiatan/proses yg diaudit)
Sarana Prasarana Menilai sumber air bersih dr. Helda
prasarana yang ada di Elma, SKM
puskesmas
Rincian Kegiatan Audit
Standar/ Metoda Intrumen audit Tgl dan Tgl dan Ket
Kriteria menjadi acuan waktu audit waktu audit
Instrumen akreditasi wawancara panduan wawancara 6-May-19 4 Nov 2019
bab II kriteria 2.1.4 Observasi daftar tilik
Telaah Dokumen check list
Daftar Check List

No. Daftar Pertanyaan Ya Tidak

1 Apakah tersedia prasarana air bersih
sesuai kebutuhan?
2 Apakah dilakukan pemeliharaan
terhadap prasarana air bersih di
Puskesmas?
3 Apakah dilakukan monitoring terhadap
pemeliharaan prasarana air bersih di
Puskesmas?
4 apakah dilakukan monitoring terhadap
fungsi prasarana air bersih di
Puskesmas?
5 Apakah dilakukan tindak lanjut
terhadap hasil monitoring ?
Daftar tilik berdasarkan SOP pada instrumen
akreditasi bab VIII kriteria 8.5.1
EP 2
 Dokumen yang akan ditelaah

No. Dokumen ada tidak

1. Dokumen Ketersediaan
Prasarana air
bersih pada
inventaris
2. dokumen pemeliharaan
prasarana air
bersih
3. Dokumen Monitoring
Prasarana air
bersih
4. Dokumen Monitoring
Fungsi Prasarana
air bersih
5. Dokumen
tindak lanjut
monitoring
terhadap prasana
air bersih