AUDIT INTERNAL PERBAIKAN MUTU

No. Dokumen : SOP/KTU/PLS/001

SOP No. Revisi : 0

Tanggal Terbit : 09 Mei 2017
Halaman : 1/2

dr. H. Harry Mulyono S.

UPT PUSKESMAS
Pembina
LELES
NIP. 19590915 198901 1 001

1. Pengertian Audit adalah Kegiatan mengumpulkan informasi factual dan signifikan

melalui interaksi secara sistematis, obyektif dan terdokumentasi yang
berorientasi pada azaz manfaat.
Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu organisasi
oleh auditor internal yang merupakan karyawan organisasi sendiri untuk
kepentingan internal organisasi.
Auditor adalah orang yang melakukan audit
Auditee adalah orang yang di audit.

2. Tujuan Untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang ada dalam Sistem

Manajemen Mutu yang dijalankan memenuhi persyaratan atau rencana
yang telah ditentukan.
Memastikan bahwa system manajemen telah sesuai dengan
persyaratan, serta telah di implementasikan dan dipelihara secara efektif.
Meningkatkan mutu pelayanan rawat jalan, rawat inap, Poned di UPTD
Puskemsas Leles

3. Kebijakan a. Keputusan Kepala Puskesmas Leles No. 204 TAHUN 2017 tgl. 09-05-
2017 tentang tim audit internal
b. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah di daerah.

4. Referensi Manual Mutu UPTD Puskesmas Leles Kabupaten Garut.

Permenkes No. 75 Tahun 2014
5. Prosedur a. Persiapan Bahan dan Alat :
- Format Laporan Mutu Audit Internal.
- Format Jadwal Kegiatan Audit Internal.
- Format Rangkuman Hasil Audit Internal
b. Langkah – Langkah Prosedur :
1. Wakil Manajemen Mutu menentukan frekuensi audit internal
dalam satu tahun.
2. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
 Membuat jadwal Audit Internal
 Menentukan auditor untuk unit unit yang akan di audit
 Membuat perencanaan audit
3. Auditor mempersiapkan Audit Internal menggunakan formulir
persiapan audit
4. Ketua audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang akan
diaudit.
5. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal
 No. Dokumen :
Puskesmas Leles Audit Internal Perbaikan Mutu No. Revisi : 0 Halaman :2/2
SPO/KTU/PLS/001

6. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan formulir

ringkasan temuan audit dan disetujui oleh auditee.
7. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
 Membahas temuan audit internal
 Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindkaan
perbaikan menggunkan formulir laporan ketidak sesuaian
yang dikirim ke unit terkait.

8. Setelah menerima formulir laporan ketidaksesuaian, coordinator

unit :
 Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang telah
ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi tim audit,
 Membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir laporan
hasil perbaikan atau tindakan koreksi.
9. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu
yang telah ditetapkan dengan :
 Menilai tindakan perbaikan
 Menggunakan formulir catatan historis temuan audit yang
tidak efektif
10. Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan
menyerahkannya kepada WMM

6. Hal –hal yang

harus
diperhatikan
7. Unit Terkait Wakil Manajemen Mutu (WMM)
Tim mutu puskesmas
Koordinator UKM
Koordinator Admen
Koordinator UKP
Kepala Puskesmas

8. Dokumen 1. Jadwal Kegiatan Audit Internal (F-WMM-001)

Terkait 2. Laporan Hasil Audit Internal (F-WMM-002)
3. Rangkuman Hasil Audit Mutu Internal (F-WMM-003)

9. Rekaman
Historis
Perubahan No YANG DI ISI PERUBAHAN TANGGAL
UBAH MULAI
DIBERLAKUKAN
UPTD PUSKESMAS LELES F-WMM-001
KABUPATEN GARUT

JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL

Periode / Tahun :

AUDIT 1 AUDIT 2
No. BAGIAN
WAKTU AUDITOR WAKTU AUDITOR

Catatan :
Tanggal :
 F-WMM-002

UPTD PUSKESMAS LELES

KABUPATEN GARUT

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Bagian / : No. Audit :

Unit
Tim : Tanggal :
Auditor Audit
Tanggal :
Laporan
Hal :
Temuan Ketidaksesuaian (diisi oleh Auditor)

Kategori : Major Minor Observation

Bukti Temuan (diisi oleh Auditor)

Koordinator Auditor
Saran Tindakan Perbaikan (diisi oleh Auditor)

Analisa Masalah (diisi oleh Auditee)

Tindakan Koreksi yang Akan Dilakukan (diisi oleh Auditee)

Tindakan Pencegahan yang Akan Dilakukan (diisi oleh Auditee)

Auditee
Target Perbaikan :
Tanggal :
Peninjauan Perbaikan yang Dilakukan Disetujui,

Auditor(S) Wakil Manajemen Mutu

Tanggal : Tanggal :
 UPTD PUSKESMAS LELES F-WMM-003
KABUPATEN GARUT

RANGKUMAN HASIL AUDIT INTERNAL

Periode Audit :

HASIL TINDAKAN
NO BAGIAN TEMUAN MASALAH KRITERIA TINDAKAN KOREKSI PIC
Status Masalah Tanggal

Catatan : Disusun Tgl :

Wakil Manajemen Mutu