Manual Prosedur

Iventarisasi Barang Milik Negara (BMN)

Biro Administrasi Umum Dan Kepegawaian

Universitas Brawijaya

Malang

2013
 Manual Prosedur

Iventarisasi Barang Milik Negara (BMN)

Biro Administrasi Umum Dan Kepegawaian

Universitas Brawijaya

Kode Dokumen : 00006 02025

Revisi : 1

Tanggal : 15 April 2013

Diajukan oleh : Sub. Bagian Sarana

Setu, SE, MMA.

Dikendalikan oleh : Management Representative

Ir. Lies Edhie Yuliani.

Disetujui oleh : Top Management Representative

Ir. Lies Edhie Yuliani

1. Tujuan :
 Memberikan pedoman dalam pengelolaan barang milik negara di lingkungan satuan kerja Universitas
Brawijaya dengan mengacu pada peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

2. Ruang Lingkup :
Pengelolaan barang milik negara dan pelayanan berlaku bagi seluruh civitas akademika Universitas
Brawijaya (UB).

3. Definisi:
Pengelolaan barang milik negara adalah pengelolaan bagi semua jenis penerimaan barang-barang
milik Universitas Brawijaya (UB) yang perolehanya menggunakan dana APBN/DIPA, PNBP maupun
dari Hibah/perolehan lainya yang sah.

4. Referensi :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 jo Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah.
4. PMK Nomor 96/PMK.06/2007 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN)
a. SK Rektor Universitas Brawijaya tentang Pedoman Pembayaran Uang Makan Pegawai di
lingkungan Universitas Brawijaya.

5. Garis Besar Prosedur :

No Penanggung Jawab Aktivitas

1 Kabag.Sarana Dan  Penerimaan barang-barang hasil pengadaan

Prasarana  Hasil Hibah/perolehan lainya yang sah

2 Kasubbag. Sarana  Menerima persetujuan dari Kabag. Sarana dan

3 Kaur. Sarana dan staff
Prasarana
 Mendisposisi ke Kaur sarana untuk dicatat ke buku
penerimaan, buku golongan barang inventaris dan buku
induk barang
 Mencatat ke buku penerimaan
 Mencatat ke buku golongan barang inventaris
 Mencatat ke buku induk golongan
 Melaksanakan kodefikasi
 Entry data Simak dan laporan triwulan
 Menyerahkan ke user/pengguna dan membuat BASTB
dilingkungan rektorat
 FLOWCHART
STANDART OPERATING PROCEDURE/SOP INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA(BMN)
PADA BAGIAN SARANA DAN PRASARANA

Bagian Pengadaan/ Bagian Sarana dan Prasarana Sub.Bag Sarana Sub.Bag Lain/Unit
LPSE-UB Pengguna Barang/User

Mulai

Penyerahan Hasil Penerimaan Barang- Diterima dan diproses BASTB ke User

Pengadaan Barang Barang Perolehan oleh Sub.Bagian Pengguna: Fakultas/
Modal Hasil Pengadaan Sarana/Kaur Aset Unit Pembantu Satker

- Dana DIPA 5 Menit

Sesuai dgn SPK,
- HIBAH/Perolehan Kontrak Dicatat kedalam Buku Dicatat kedalam Buku
Lainnya yang syah Penerimaan Barang Penerimaan Barang

5 Menit 5 Menit

Dicatat kedalam Buku Dicatat kedalam Buku

Gol-Barang Inventaris Gol-Barang Inventaris

5 Menit 5 Menit

Dicatat kedalam Buku Dicatat kedalam Buku

Induk Barang Induk Barang

5 Menit
Tidak
Proses Kodefikasi
sesuai Jenis Barang Entry Data
Aplikasi
SIMAK BMN

5 Menit Ya
1 Hari

BASTB Ke Sub-Sub Lap. Triwulan/ Semester

Bag.Pengguna/User di Lingkup Fakultas/
lingkup Rektorat Universitas

5 Menit

Pengarsipan
Entry Data
Aplikasi
SIMAK BMN
Tidak
Ya Selesai
2 Hari

Lap. Triwulan/Semester
Rekon SAI antara SAK ><
SIMAK BMN Satker UB

5 Menit

Pengarsipan

Selesai