PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINASKESEHATAN KABUPATEN TAMANGGUNG

REGISTER RISIKO

Bidang/Bagian : Pengadaan Barang dan jasa tahun 2014

Tujuan : 1. Barang dan jasa yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan dapat dimanfaatkan
2. Proses pengadaan barang dan jasa sudah sesuai dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif, akuntabel

Skala Kemungkinan Penyebab Skala Dampak Pengendalian

Pengendalian Rencana Tindak
No Kegiatan Pernyataan Risiko Pemilik Risiko Uraian Dampak yang seharusnya
1 2 3 4 Uraian Sumber C/UC 1 2 3 4 yang sudah ada Pengendalian
ada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Perencanaan &
Persiapan
B/J yang didapat PPK dan ULP 1 PPK tidak paham dengan I C B/J yang diadakan 1 Ada tim Tim teknis dan Pelatihan
tidak sesuai dengan spesifikasi teknis B/J tidak sesuai perencana B/J perencanaan obat
yang diharapkan kebutuhan dan atau tim dan konstruksi
(jenis/kualitas/ teknis semua jenis
jumlah) BJ

Ada reward and

punishment bagi
petugas
1 Tidak tersedia tim teknis I C kesulitan membuat 1 Ada SOP Pedoman Mengambil ahli dari
selain obat dan spesifikasi barang perencanaan B/J Pengelolaan APBD luar SKPD
konstruksi (Perbup)
1 Keterbatasan anggaran I/E C/UC B/J tidak mencukupi 1 skala prioritas Verifikasi dengan Desk di SKPD
kegiatan TAPD
2 Usulan yang diajukan dari I C B/J yang 2 Daftar usulan dari Daftar rencana Rencana
pengguna (puskesmas) dibelanjakan tidak luar kebutuhan kebutuhan sesuai
tidak lengkap mencukupi Permenkes No.
75 / 2014
1 Keterbatasan referensi I C PPK tidak 1 Mencari referensi Evaluasi RKPK Pertemuan minimal
B/J dan sarana memahami melalui semua 3 bulan
peraturan media
1 Belum semua I C Perencanaan B/J 1 Ada SOP Pelayanan Publik Membuat SOP
perencanaan B/J ada tidak terstruktur
SOP
2 Keterlambatan E UC Kegiatan tidak 2 Ada jadwal yang Rapat RKPK Koordinasi dengan
pengesahan anggaran & sesuai jadwal baku TAPD
kebijakan2 yg
mendukung lainnya
(Anggaran TP APBN &
APBD I)

2 Keterbatasan SDM yang
berkualifikasi dan
bersertifikat dan ada
kecenderungan untuk
tidak lulus dalam ujian
3 Beban pekerjaan berlebih
I/E C/UC Ada kejenuhan 2 Ada reward and Pelatihan dan ujian Usulan ke BKD
punishment bagi sertifikasi
petugas
I C Tidak bisa fokus 3 pembagian/pemer - Evaluasi Beban
terhadap pekerjaan ataan pekerjaan tugas

RAB yang disusun PPK dan ULP 1 Keterbatasan referensi I C PPK Dinkes & 1 Mencari referensi Evaluasi RKPK Pertemuan minimal
belum sepenuhnya B/J dan sarana UPTD belum melalui semua 3 bulan
sesuai ketentuan sepenuhnya media
memahami
peraturan
 Skala Kemungkinan Penyebab Skala Dampak Pengendalian
Pengendalian Rencana Tindak
No Kegiatan Pernyataan Risiko Pemilik Risiko Uraian Dampak yang seharusnya
1 2 3 4 Uraian Sumber C/UC 1 2 3 4 yang sudah ada Pengendalian
ada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Usulan barang yang I C Usulan tidak dapat 1 Ada seksi / bagian - Daftar usulan
diajukan oleh puskesmas terdokumen dengan yang di beri tugas barang
tidak tersentral tertib

1 Tim perencana barang I C Barang yang dibeli 1 Menambah ahli Melibatkan usur Usulan ke pihak
tidak menguasai tidak sesuai dari SKPD lain sesuai tupoksi lain
spesifikasi barang yang kebutuhan
akan dibeli
1 Usulan barang belum I C Barang tidak sesuai 1 Adanya Tim Daftar Usulan Daftar usulan
dianalisa kebutuhan perencana barang barang barang

2 Pemilihan calon Pelaksana pekerjaan Dinkes & ULP 1 Di sub-kontrakkan E C/UC Pekerjaan tidak 1 Meningkatkan SPI Evaluasi bulanan Laporan bulanan
penyedia bukan pemenang kepada yang tidak selesai tepat waktu
lelang (sub kontrak) kompeten

Tidak mendapatkan Dinkes & ULP 1 Toleransi pemenuhan I/E C/UC Kualitas B/J tidak 1 Spesifikasi B/J Kualifikasi Survey Lokasi
penyedia yang persyaratan maksimal yang jelaas penyedia B/J
kompeten
Berhadapan dengan Dinkes & ULP 1 Intervensi pihak lain E UC Ketakutan petugas 1 Perlu adanya - Ada forum
permasalahan hukum thd permasalahan perlindungan konsultasi
hukum sehingg hukum baik dari
pekerjaan rutin sisi regulasi dan
terbengkalai pengayoman dari
atasan

Proses pengadaan Dinkes & ULP 1 Diduga ada pengaturan di E UC Berpotensi 1 Melengkapi RKPK Monitoring
B\J tidak sehat luar sistem membatasi jumlah sarpras
peserta lelang

1 Sarana prasarana tidak I/E C/UC In-efisiensi 1 Refreshing

memadai petugas
1 Petugas belum I C Pengadaan B\J 1 Pengawasan
profesional tidak maksimal internal berjenjang

Tidak ada penyedia Dinkes & ULP 1 HPS terlalu rendah I C Tidak ada 1 Survey harga Standar Daftar Survey barang
yang berminat penawaran Harga (Perbup)
Revisi HPS Perbup
Penentuan HPS
berdasarkan rata-
rata
1 Barang sulit didapatkan I/E C/UC Tidak ada 2 Ganti barang yang Rencana Ada tim teknis
penawaran setara (baik jenis, kebutuhan
fungsi dan
spesifikasinya)

1 Spek tidak jelas I C Tidak ada 1 Survey ke Anggaran Ada tim teknis
penawaran pabrikan perjalanan dinas
Ada tim ahli

Tidak lengkap Dinkes & ULP 1 Penyedia kurang E UC Gagal pengadaan, 1 RKS jelas Diumumkan lewat Optimalkan saat
administrasi memahami pengunduran portal resmi Anjwising
waktu, proses kabupaten (LPSE)
menjadi lama
1 Belum ada/masa edar ijin E UC Penyedia tidak 1 Optimalisasi pada - -
habis didapat anwijzing
 Skala Kemungkinan Penyebab Skala Dampak Pengendalian
Pengendalian Rencana Tindak
No Kegiatan Pernyataan Risiko Pemilik Risiko Uraian Dampak yang seharusnya
1 2 3 4 Uraian Sumber C/UC 1 2 3 4 yang sudah ada Pengendalian
ada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Track record calon Dinkes & ULP 1 SKPD tidak tahu ada I/E C/UC Mendapat penyedia 1 Adanya referensi Adanya daftar Survey lokasi
penyedia B\J tidak penyedia yang track tidak baik pekerjaan/ hitam (black list)
baik record kurang baik pengalaman kerja

1 Tidak ada keterbukaan E UC Mendapat penyedia 1 Adanya referensi Verifikasi Survey lokasi
calon penyedia tidak baik pekerjaan/ perusahaan
pengalaman kerja

3 Pelaksanaan Barang tidak sesuai Dinkes & UPTD 1 Penyedia sengaja, E C/UC Barang yang 1 Meeting pra Laporan bulanan Uji fungsi
kontrak baik kualitas dan teledor diterima kurang kontrak (kunjungan
kwantitas baik mutu dan lapangan,
jumlah prosentase
barang)

1 Penerima hasil kurang I C sda 1 sda BAST Uji fungsi

teliti
Administrasi tidak Dinkes & UPTD 1 Kurang pahamnya PPK I/E C/UC Legalitas SPJ 1 Up date regulasi Standar pedoman Penjelasan
lengkap dan penyedia kurang dan pedoman pengelolaan APBD administrasi
yang ada

Tidak tepat waktu Dinkes & UPTD 1 Karena cuaca, barang E UC Pekerjaan tidak 1 Ada jadwal Monitoring bulanan laporan bulanan
sulit didapat, perubahan tepat waktu pelaksanaan
regulasi, kemampuan
penyedia
Penyedia B\J ingkar Dinkes & UPTD 1 Kredibilitas tidak baik E UC Gagal pelaksanaan 1 Ada jadwal Monitoring bulanan laporan bulanan
janji pelaksanaan
1 Tidak tepat waktu, 1 Ada jadwal Monitoring bulanan laporan bulanan
mutu, jumlah pelaksanaan

4 Pemanfaatan Barang tidak Dinkes & UPTD 1 Tidak ada/ tidak sesuai I C Pemborosan/ tidak 1 Usulan dan Laporan Rencana usulan
dimanfaatkan dengan kebutuhan efektif rencana Permintaan kebutuhan
kebutuhan (LP/LPO untuk
obat dan
perbekes)

Barang kadaluwarsa, Dinkes & UPTD 1 Overstock, karena E UC Barang rusak 1 Usulan dan Laporan Koordinasi
belum dimanfaatkan droping barang dari pusat sebelum dipakai rencana Permintaan
& provinsi kebutuhan (LP/LPO untuk
obat dan
perbekes)

1 Tidak adanya penderita I/E C/UC 1

Barang pindah Dinkes & UPTD 1 Pengelolaan aset kurang I C Barang hilang/ 1 Pengelolaan aset Rekonsiasi Penyusunan
tangan/hilang barang diganti yang tertib barang/aset SIMBADA

Temanggung, 13 Mei 2015

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Temanggung

dr. SUPARJO, M.Kes

Pembina Utama Muda
NIP. 19610731 198903 1 008
 PEMERIN
DINASKESE

Bidang/Bagian :
Tujuan :

Skala Kemungkinan
No Kegiatan Pernyataan Risiko Pemilik Risiko
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINASKESEHATAN KABUPATEN TAMANGGUNG
REGISTER RISIKO

Penyebab Skala Dampak

Uraian Dampak
Uraian Sumber C/UC 1 2 3 4
9 10 11 12 13 14 15 16
 Pengendalian
Pengendalian Rencana Tindak
yang seharusnya
yang sudah ada Pengendalian
ada
17 18 19

Temanggung, 13 Mei 2015

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Temanggung

dr. SUPARJO, M.Kes

 Pembina Utama Muda
NIP. 19610731 198903 1 008
DAFTAR RISIKO

PEMDA : ……………
SKPD : ……………
KEGIATAN : ……………

Skala Kemungkunan Penyebab

No. Pernyataan Risiko Pemilik
1 2 3 4 Sumber
-1 -2 -3 -4

dilampirkan dalam laporan)

Keterangan: isi dengan tanda “ √”
Skala Kemungkinan Skala Dampak
1 = Jarang Sekali 1 = Rendah Sekali
2 = Jarang 2 = Rendah
3 = Sering 3 = Tinggi
4= Sering Sekali 4 = Sangat Tinggi
 Penyebab Dampak Skala Dampak Pengendalian yang
U/C Uraian 1 2 3 4 Ada
-5 -6 -7

Skala Dampak
1 = Rendah Sekali
2 = Rendah

4 = Sangat Tinggi